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镇康县职业技术教育培训中心2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.认真贯彻执行教育为社会主义事业服务、教育与社会实践相结合，培养德、智、体、美、劳全面的社会主义事业的建设者和接班人的教育方针。

2.配合各级人民政府、乡镇中学依法动员、组织初中毕业生入学职业高中，严格控制辍学，负责抓好职业高中教育的巩固提高工作，推进职高教育稳步发展。

3.积极主动搭建教学平台，为职业高中学生提供“三校生”高考服务，给有意愿的学生圆大学梦。

4.积极争取财政资金支持，购置先进教学设备，为想学某项或多项技能的学生提供技能教学服务。

5.稳步推进校企合作，实施工学交替实践活动，使学生既学到了技能，又获得一定的实习报酬，减轻贫困家庭经济压力。

6.对全县有意愿提高学历层次的成人提供本科、专科教育，间接服务于发展地方经济。

7.对全县中小学教师进行相关类培训。

（二）2023年度重点工作任务概述

镇康县职业技术教育培训中心在各级各部门的领导和支持下、经过全体教职工的共同努力，圆满完成了各项工作任务。

1.通过优选，对品学兼优缅籍学生予以奖励，共计发放奖学金171000元。

2.提升办学条件，年内派出多名骨干教师参加省、市级培训，便取得相应培训合格证书。

3.先后组织多批次职工走村入户、与家长、学生面对面招生，取得了更加明显的效果，在校生规模逐年扩大，促进全县高中阶段入学率更进一步。

4.通过网络、现场教学、送教下乡多种形式，完成年内开放教育教学任务。

5.派出19名学生参加市技能大赛，并取得优异成绩。鼓舞了学生品德和技能双修信心。

6.对符合资助条件的学生给予免除学费和发放国家助学金。共计对594名学生免除学费，发放476名学生助学金，对1名学生发放省政府奖学金、对1名学生发放国家奖学金。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括综合办公室、教务处、德育处、后勤处、电大办、师训办、招生办、工青妇办、党建办。

我单位为二级预算单位，无所属单位。

（二）决算单位构成

镇康县职业技术教育培训中心作为二级预算单位纳入镇康县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

镇康县职业技术教育培训中心2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

镇康县职业技术教育培训中心2023年末实有人员编制49人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制49人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共49人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员49人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生723人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

镇康县职业技术教育培训中心2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

镇康县职业技术教育培训中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

镇康县职业技术教育培训中心2023年度未发生财政拨款的“三公”经费收支，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表，无数据。

镇康县职业技术教育培训中心2023年度未发生一般公共预算的“三公”经费收支，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表，无数据。

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇康县职业技术教育培训中心2023年度收入合计1109.13万元。其中：财政拨款收入1051.46万元，占总收入的94.80%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入7.77万元（含教育收费7.77万元），占总收入的0.70%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入49.90万元，占总收入的4.50%。与上年相比，收入合计减少4.46万元，下降0.40%。其中：财政拨款收入增加57.18万元，增长5.75%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入减少2.68万元，下降25.65%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入减少58.96万元，下降54.16%。财政拨款收入比上年增加的主要原因是工资性收入比上年增长，财政加大养老保险类拨款力度，导致本单位工资性收入和养老保险收入类增加；事业收入比上年减少是因为非税收入上缴数比上年少；其他收入比上年减少是因为上年有学生实习补助款拨入，而今年没拨入。

二、支出决算情况说明

镇康县职业技术教育培训中心2023年度支出合计1124.65万元。其中：基本支出953.91万元，占总支出的84.82%；项目支出170.74万元，占总支出的15.18%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少34.67万元，下降2.99%。其中：基本支出增加129.94万元，增长15.77%；项目支出减少164.61万元，下降49.09%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。支出合计比上年减少主要原因是上年有巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴专项资金支出，而今年没有此项资金支出；基本支出增长主要原因是工资性支出和养老保险缴费比上年增长；项目支出减少主要原因：一是今年没有巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴专项资金支出，二是部分学生资助资金支出比上年减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障镇康县职业技术教育培训中心单位机构正常运转的日常支出953.91万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出927.16万元，占基本支出的97.20％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费26.75万元，占基本支出的2.80％。2023年人均基本支出19.47万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障镇康县职业技术教育培训中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出170.74万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况为：

1.中等职业教育学生资助经费113.87万元。

通过中等职业教育免学费政策的落实和免学费资金的及时拨付，激励中等职业学校学生勤奋学习、努力进取，提高学生思想道德素质和专业技能水平，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。保障了学校教育教学的正常运转，推动职业教育更高水平发展。

2.食堂承包资金30.65万元。

使用食堂承包资金支付办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、其他交通费等商品和服务支出13.85万元，生活补助16.8万元。食堂承包资金的及时使用，确保编外人员能足额按时领取生活补助，保障了学校教育教学的正常运转。

3.职业高中学生住宿经费7.77万元。

使用职业高中学生住宿经费支付办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、会议费、专用材料费等商品和服务支出7.38万元，专用设备购置费0.39万元，职业高中学生住宿经费的及时使用，保障了学校教育教学的正常运转。

4.教育发展大会经费0.8万元。

以每人0.2万元标准，4人共发放0.8万元的表彰奖励金。以资鼓励，提升广大干部职工工作积极性，促进教育教学质量更上新台阶。

5.村（社区）干部能力素质和学历水平提行动计划学员学费补助资金17.65万元。

村（社区）干部能力素质和学历水平提升项目补助资金用于专项用于村（社区）干部能力素质和学历水平提升业务费、办公费和劳务费。全额完成了年度清算任务。项目的实施，村干部在线学习年度在线参训人数达200人以上，村干部学员满意度87%以上，从而提升了基层干部队伍的综合能力。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇康县职业技术教育培训中心2023年度一般公共预算财政拨款支出1080.09万元,占本年支出合计的96.04%。与上年相比增加46.28万元，增长4.48%,主要原因：一是工资性收入比上年增长，二是财政加大养老保险类拨款力度，导致一般公共预算财政拨款支出比上年增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出832.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.05%。主要用于：

（1）其他教育管理事务支出0.8万元，用于发放先进教师奖励金。

（2）高中教育24.09万元，用于支付办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费等商品和服务支出。

（3）中等职业教育194.35万元，用于发放临时人员工资，办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出，生活补助、助学金，办公设备购置。

（4）教师进修612.96万元，用于发放教职工工资和支付工会费。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出147.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.69%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出39.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.63%。主要用于：

（1）其他行政事业单位医疗支出2.94万元，用于退休职大病保险支出。

（2）事业单位医疗36.28万元，用于医疗保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出60.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.63%。主要用于缴纳单位部分住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

镇康县职业技术教育培训中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数都为0万元，主要是：本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算上年同期相比无变动的主要原因：本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

2023年度镇康县职业技术教育培训中心未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

镇康县职业技术教育培训中心为事业单位，无机关运行经费。

二、 国有资产占用情况

截至2023年末，镇康县职业技术教育培训中心资产总额1809.07万元，其中，流动资产308.75万元，固定资产1492.85万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产7.47万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加13.21万元，其中固定资产减少68.51万元，流动资产增加82.04万元，无形资产减少0.32万元，2023年度本单位无房屋建筑物处置，无车辆处置，无报废报损资产处置，也无房屋出租。

国有资产占有使用情况表详见附表。（GK12）

三、 政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1.77万元，其中：政府采购货物支出1.77万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、 单位绩效自评情况

镇康县职业技术教育培训中共自评5个项目，合计金额170.74万元，自评率100%，项目支出绩效自评情况详见附表（GK13表）。

五、 其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092400336000101111