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中国人民政治协商会议云南省镇康县委员会2023年度部门决算目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国人民政治协商会议云南省镇康县委员会职能参照“三定”方案，基本职能及主要工作任务如下：

政治协商。对全县政治、经济、文化和社会生活中的重大方针、重大政策、重要问题在决策之前进行专题协商。

民主监督。对国家宪法、法律法规的实施，对重大方针政策的贯彻执行、对县级国家机关及其工作人员的工作进行民主监督。

参政议政。对全县政治、经济、文化和社会建设的重要问题开展调研、视察、评议，向中共镇康县委、镇康县人民政府提出建议意见。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是云南推进“3815”战略发展目标的起步之年。县政协及其常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话、重要指示批示和给沧源县边境村老支书们的重要回信精神，聚焦“边美镇康·开放新城”和建设现代化新兴口岸公园城市发展定位，助力实施“3815”战略发展目标和发展壮大资源经济、口岸经济、园区经济，在牢牢把握团结和民主两大主题中主动担当作为，在发挥专门协商机构作用中服务中心大局，在加强思想政治引领中广泛凝聚共识，为推动全县经济社会高质量发展贡献了政协智慧和力量，各项履职工作继续走在全省全市前列，展现了奋楫担当的时代作为。

一年来，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，践行初心使命的政治自觉更加坚定。始终坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想放在首要位置，牢牢把握学习宣传贯彻党的二十大精神这一主题主线，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，把党的科学创新理论转化为团结奋斗的共同思想政治基础。一是扎实开展主题教育。紧紧围绕学思想、强党性、重实践、建新功的总要求，把理论学习、调查研究、推动发展、检视整改和建章立制有机融合、一体推进，举办政协党组理论学习中心组专题学习5场次、机关交流学习14场次；确定班子正反两方面解剖式调研课题2个，主席会议成员和市管职级干部认领调研课题6个，形成调研报告8篇；检视整改问题9个，健全工作制度3个；助推民生项目5个，完成为民办实事9项。《镇康县院坝协商助推基层社会大治理》工作经验市主题教育办专刊印发，并推荐上报省主题教育领导小组办公室。“两个维护”的政治自觉、思想自觉、行动自觉进一步增强，政治判断力、政治领悟力、政治执行力进一步提高。二是坚持党对政协工作的全面领导。坚持把党的全面领导贯穿政协工作全过程、落实到履职各方面，自觉在县委领导下开展工作。县委常委会议定期听取政协党组工作汇报，审议政协年度重点协商计划，及时研究政协委员调整和增补事宜。严格执行重大问题向县委请示报告制度，就重点工作、重大活动、重要会议向县委请示汇报11次，邀请县委领导参加政协活动22人次。坚决做到县委的工作部署到哪里、政协力量就汇聚到哪里，县委的任务推进到哪里、政协作用就体现到哪里。三是系统推进政协党的建设。认真落实中央、省委、市委和县委关于加强新时代人民政协党的建设工作要求，丰富拓展政协党建“3455”工程，完善构建政协党组、委员联合党委、专委会委员党支部层级明了、架构清晰、上下贯通的组织体系。全面落实“四个联系”机制，实现党的组织对党员委员、党的工作对政协委员从有形覆盖向有效覆盖纵深发展。巩固提升政协机关党支部规范化建设成果，制定党建工作创建目标，细化党建工作项目清单，推动政协党组织建设全面加强、全面进步、全面过硬，为深化政协履职提供坚强的组织保障。

一年来，我们充分发挥专门协商机构制度优势，助推高质量发展的履职成果更加丰硕。始终坚持把发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，作为更好履行职能、发挥作用的重要遵循，围绕中心、服务大局，政协委员人才荟萃、智力密集、联系广泛的主体优势得到充分体现。一是务实开展协商议政。在县政协十二届二次会议上组织全体委员聚焦“产业发展、项目建设、精准招商、绿美建设、对缅开放、乡村振兴、增进福祉、强边固防”积极建言献策，提出意见建议132条。采取专题议政性常委会会议协商、对口协商、界别协商等方式，围绕发展壮大口岸经济、天然橡胶产业发展、上半年经济运行情况等专题，开展协商议政9场次，提出意见建议38条，部分协商报告得到县委、县政府主要领导批示，相关工作建议转化为助推民生发展的具体措施。充分发挥县委、县政府主要领导和政协主席会议成员领衔督办重点提案示范引领作用，完善建立提案者、提案承办单位、政协督办专委会“三方联动”工作机制，优化协商流程，提升提案办理水平，县政协十二届二次会议以来立案提案116件，面商率、办复率和满意率均达100%。二是精心组织调研视察。紧扣县委、县政府中心工作，对咖啡产业、肉牛养殖饲草产业和甘蔗全产业链发展等课题开展调研，对农村“两污”治理、创建健康镇康和少数民族学生享受高中优质教育资源情况等5个课题开展视察。加快镇康县高中教育和中医药事业发展的建议得到县委、县政府高度重视，县实验中学建设、县人民医院与县中医院一体化发展工作稳步推进，助推人民群众关心的热点、城乡发展的盲点和社会民生的堵点问题得到持续改善。三是强化落实民主监督。围绕党和国家重大方针政策、重要决策部署贯彻落实情况，紧盯全县民生改善、社会治理重要领域和重点难题开展民主监督。聚焦生态环境保护，对落实河（湖）长制、林长制工作进行督查；围绕优化营商环境，对县投资促进局开展民主评议。畅通委员反映社情民意信息渠道，聘请特邀社情民意信息员，做实社情民意信息“后半篇文章”，《关于保障中医院交通畅行方便群众就医的建议》，县政府主要领导现场督办，所反映事项在短时间内得到推动落实；《关于加强南伞镇红岩村沙坝田至县城国门路段管理的建议》，促成延伸召开协商议事会议，转化建立环城路管护机制，安全保障县城区美丽出行，赢得市民群众广泛赞誉。

一年来，我们着力推动政协协商与基层协商相衔接，助力发展全过程人民民主的有效实践更加深入。始终坚持把协商工作牢牢置于各级党委领导之下，按照“围绕中心、服务大局，协商于民、协商为民，实事求是、理性有度，民主集中、凝聚共识”的原则，采取“政协协商+基层协商”相融合的方式，推动构建“有事好商量，众人的事情由众人商量”的基层协商民主格局。一是深入推进“开展院坝协商·建设文明村寨”行动。坚持多方联动，会同县委政法委、县文明办等部门联合制定《开展“院坝协商”推进市域社会治理现代化试点工作和建设文明村寨实施方案》，优化协商工作流程，严格报批协商议题，组织召开协商议事会议25场次，达成协商共识42条。4个协商案例获评省、市典型案例。军赛民族乡新半山自然村“弘扬婚育新风 创建幸福生活”协商会议群众发言短视频获得市委宣传部、市政协主要领导点赞并推荐全市宣传系统和政协组织学习借鉴；南伞镇茶山脚自然村“院坝协商助力创建预防偷越国（边）境违法犯罪工作机制”得到县委主要领导批示，并在全县边境自然村（社区）推广。二是持续放大“边寨协商”品牌效应。完善建设“边寨协商”议事平台，“边寨协商第一村”军赛民族乡红岩自然村协商文化广场示范作用充分彰显，“边寨协商”的价值内涵不断得到延伸拓展，政协边寨“小协商”助推边疆“大治理”的典型经验持续升华。全县3个协商事例成为临沧市政协在全国、全省政协有关会议上交流地方政协工作经验的支撑案例。《人民政协报》《新华社每日电讯》《光明日报》《云南政协报》等媒体以全新视角深度报道镇康“边寨协商”工作，广西百色市及怒江州、楚雄州等省内外政协组织前来考察学习，品牌效应持续外溢。三是服务推动基层协商民主进程。充分运用军赛民族乡红岩自然村“一寨三县三乡六村”协商治理效应积淀，促成市县政协联动召开的镇康耿马永德三县毗连插花边寨协同发展协商议事会议，获得省委主题教育第十六巡回督导组和市委领导现场观摩肯定。坚持将协商文化培育贯穿协商工作始终的建设成果不断绽放，基层干部群众协商意识、协商能力、协商精神显著增强，自觉围绕乡村规划、绿美村庄建设、产业结构调整、矛盾纠纷调处等发展问题，广泛开展小区域、多频次、高效率的协商议事活动，“有事多商量，遇事多商量，做事多商量”的协商民主理念深耕厚植，成为人民政协坚持和发展新时代“枫桥经验”的生动实践。

一年来，我们主动服务和融入全县中心工作，增进民生福祉的担当举措更加有力。始终坚持把“人民政协为人民”的价值追求贯穿履职工作全过程，落实县委“大分工、大协作”机制，主动担当作为，破解民生难题，为全面建设社会主义现代化新镇康献计出力。一是紧扣中心履职尽责。主席会议成员和市管职级干部分工负责坚果产业、茶叶（咖啡）产业、蜜蜂产业、征地拆迁、督查检查、土地收储、耕地流出整治和普法强基补短板等专班工作；深入乡镇和挂联企业，常态化开展“走基层、访企业、看委员”活动，走访委员180余人次、企业80余家次，引进市外企业到镇康落地1户，帮助企业解决问题16件，助力举办2023年临沧坚果开采节，协力做好镇康县胞波国际茶城建设规划。二是紧贴民心担当作为。主席会议成员和市管职级干部完成3轮次挂钩村和重点监测户入户遍访，开展边境村人居环境提升现场培训会10场次；助力勐堆乡竹瓦村集体经济项目建设，助推人均纯收入1万元以下且有劳动力的脱贫家庭实现动态清零；机关干部和广大政协委员积极投身强边固防、处突维稳、重大项目推动、乡村振兴战略实施等各项工作，在迎接省级脱贫成效考核、现代化边境幸福村建设核验和应对中缅边境“10·27”事件中充分彰显政协铁军形象。三是紧守初心献智出力。找准促进民生改善的重要切入点、关键点、发力点，继续对2022年度民主评议县卫生健康局工作反映问题整改落实情况进行跟踪督查，对接服务中山大学相关附属医院到镇康开展“边陲义诊”，助力卫生健康事业发展；扛实创建国家卫生县城包保网格点职责和防汛抗旱包保责任。以人民满意作为行动自觉和最大追求，为镇康成功申报创建“中国民间文化艺术之乡”“国家卫生县城”“四好农村路全国示范县”“省级美丽县城”“省级绿美城市”贡献政协智慧、凝聚社会力量。

一年来，我们广泛汇聚团结合作的奋进力量，和衷共济的发展氛围更加浓厚。始终坚持把提升“政协贡献率”作为履职导向，求同存异、聚同化异，在根本问题、重大问题上统一认识，把党的主张和路线方针政策转化为社会各界的共同意志和自觉行动。一是深化拓展交流交往。充分发挥人民政协作为爱国统一战线组织的桥梁纽带作用，团结一切可以团结的力量，调动一切可以调动的积极因素，与国内外、社会各界爱国人士畅谈友情、共商发展，助力成功举办2023年中缅“阿数瑟”山歌会暨友谊运动会，服务召开招商引资洽谈会，团结互助的“朋友圈”不断扩大，共建共融的“同心圆”越画越圆。二是持续助力民族团结。发挥人民政协重要平台作用，推动新时代党的民族宗教工作高质量发展。以铸牢中华民族共同体意识为主线，以助推创建全国民族团结进步示范县为目标，开展政协委员和机关干部民族宗教工作知识专题培训，对全县宗教活动场所文物保护与管理工作进行专题调研，定期走访民族宗教界人士，积极引导宗教与社会主义社会相适应，促进各民族交往交流交融，助力民族团结、宗教和顺、社会和谐稳定。三是广泛传播政协声音。坚持文史资料“存史、资政、团结、育人”的价值体现，研究制定《政协镇康县委员会关于加强和改进新时代文史资料工作的意见》，统筹推进《镇康县文史资料（第八辑）》《“边寨协商”从这里走向全国》等文史资料征编工作。上报市政协脱贫攻坚、强边固防文史资料26篇，3篇入选《“三好”临沧文史资料选辑》。《镇康政协志》被全国政协“文史书房”收藏。报送各类宣传信息155条，其中国家级媒体刊物采用2条，省级媒体刊物采用147条，《云南政协报》信息采用量排名全市县区政协第一。

一年来，我们不断加强自身建设，深化履职的基层基础更加夯实。始终坚持把破解“两个薄弱”问题作为提升政协工作整体效能的基础性工程来抓，深入开展“两场革命”，着力建设模范机关和过硬队伍，政协委员、机关干部“严、勤、实、细、深、全、进、竞”和“当天见行动、克期必完成”的良好作风持续培树，履职保障不断增强。一是健全完善制度规范。深化拓展政协专委会“一入二建三联”改革成果，实行专委会工作晾晒、通报、述职制度，召开专委会工作会议14场次。充分发挥“委员讲坛”“委员活动中心”等载体功能，广泛开展各类专题研讨学习活动，不断拓宽委员知情明政渠道。规范专委会履职工作流程，完善制定专委会理论学习、调查研究、界别联系、服务委员等工作制度，专委会基础性作用充分发挥。二是不断提升“两支队伍”履职本领。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，从严抓实“两支队伍”教育管理工作。对1名政协委员作出撤销委员资格处理，依章程接受24名委员请辞、终止2名委员资格，增补委员27名；健全委员列席政协常委会议、协商会议机制和长效学习机制，开展委员履职能力提升专题培训1期、界别委员培训4次，实现委员履职培训全覆盖。交流任用机关干部4名，配齐配强机关科级干部6名，上级选拔转任干部1名；深化机关干部岗位业务“大练兵”，选派3名机关干部参加复旦大学政协系统干部综合能力素质提升培训班学习，推荐1名年轻干部参加镇康县第二期中青年干部培训班学习，政协委员和机关干部队伍结构不断优化，干事创业的精气神显著提升。三是持续推进“书香政协”建设。注重发扬人民政协重视学习、崇尚学习的优良传统，构建以党组理论学习中心组为引领、覆盖政协委员和机关干部的经常性学习体系，营造“书香润初心，读书促履职”的浓厚氛围。建设政协机关楼宇文化，举办机关“书香政协”读书分享活动62期、委员读书活动114场次，推送线上学习材料60篇，交流学习心得68人次，“多读书、读好书、善读书”成为广大政协委员和机关干部的工作日常、生活日常，以书香涵养“政协气质”，用阅读赋能委员履职，书香味成为政协最沁人的味道。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：办公室、提案委员会、经济和农业农村委员会、人口资源环境委员会、文史教科文卫体委员会、社会和法制委员会、民族宗教和港澳台侨外事委员会、委员联络和学习委员会。

我单位为一级预算单位，无所属单位。

（二）决算单位构成

中国人民政治协商会议云南省镇康县委员会作为一级预算单位纳入2023年度部门决算编报范围。

中国人民政治协商会议云南省镇康县委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入中国人民政治协商会议云南省镇康县委员会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议云南省镇康县委员会2023年末实有人员编制16人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共38人，其中：行政人员38人（含行政工勤人员6人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。

年末其他人员2人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员2人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制3辆，在编实有车辆2辆，2023年末拍卖公务用车1辆，故年末实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金和国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

说明：如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省镇康县委员会2023年度收入合计1033.47万元。其中：财政拨款收入1032.40万元，占总收入的99.90%；本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入；其他收入1.07万元，占总收入的0.10%。与上年相比，收入合计增加93.35万元，增长9.93%。其中：财政拨款收入增加113.70万元，增长12.38%；其他收入减少20.35万元，下降95%。主要原因是2023年度在职人员单位部分公积金、退休人员工资财政保障部分、公务用车保险由单位进行资金收支核算，核发2名死亡人员抚恤金；其他收入除市政协拨入市政协委员履职经费0.95万元，税务局返还工作经费0.12万元外，无其他资金收入。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省镇康县委员会2023年度支出合计1128.91万元。其中：基本支出988.20万元，占总支出的87.54％；项目支出140.71万元，占总支出的12.46％；2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。与上年相比，支出合计增加159.52万元，增长16.46%。其中：基本支出增加182.17万元，增长22.60%；项目支出减少22.65万元，下降13.87%。主要原因是2023年度在职人员单位部分公积金、退休人员工资财政保障部分、公务用车保险由单位进行资金收支核算，核发2名死亡人员抚恤金，2022年度结转经费类项目资金于本年度支出，以前年度预拨资金77.45万元于2023年度末财政安排存量资金进行化解。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国人民政治协商会议云南省镇康县委员会机构正常运转的日常支出988.20万元，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出923.64万元，占基本支出的93.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费64.56万元，占基本支出的6.53％。2023年人均基本支出13.60万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国人民政治协商会议云南省镇康县委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出140.71万元（公开项目金额137.82万元，其余项目金额涉密），本单位2023年未发生基本建设类项目支出。具体项目开支及开展工作情况：

1.十二届二次全会经费47.96万元，保障正常工作秩序，保障了全会期间农村委员的误工及交通补贴，全会期间的住宿费、伙食费、会议费、打印复印费、委员风采拍摄、场地搭台、会务服务等相关会议支出，确保全会工作顺利进行。

2.政协常委会及委员履职经费26.65万元，通过召开4次政协常委会议，政协常委会成员参与协商讨论县委、县政府重大工作部署及社会生活中的重大问题，审查重要的建议议案、提案、视察报告、调查报告、出访报告和其他报告，听取县人民政府经济运行情况，听取有关部门的负责人对有关重要问题的报告或说明，对全县重点工作重大事项开展专题协商，人事任命，讨论决定县政协及常务委员会会务和工作中的重大问题，165名政协委员通过提出建议和意见，实现参政议政、建言资政。

3.业务经费7.46万元，在履行政协民主协商、调研视察、民主监督等工作过程中，提供全年12个月办公用品、订阅报纸杂志、办公设备采购（1台电脑和1台打印机）、单位42名干部职工健康体检、6名困难党员慰问、6名退伍军人慰问、17名干部职工和家属慰问、3辆公务用车运行维护费、2名退休人员安家补助、1名驻村干部意外伤害保险等资金保障，确保工作正常有序顺利进行。

4.2023年第一批基层政协履职能力提升专项资金、政协“协商在基层”工作经费、政协机关电子政务协同办公系统工作经费、政协提升履职能力建设资金、“边寨协商”议事室建设资金、“院坝协商”工作经费共计54.81万元，通过县财政局用结余资金安排化解2020年预拨电子政务协同办公系统工作经费购置办公平板电脑8台，使用基层政协履职能力提升专项资金更新老旧办公电脑6台、打印机各3台，加强政协信息化建设，“边寨协商”议事室办公设备购置，保障院坝协商前期调研支出，支付会议期间伙食费、住宿费、车辆保障及租赁费和其他会议资料等费用。

5.公务用车保险经费支出0.95万元，保障了机关正常使用公务用车。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省镇康县委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出1109.85万元，占本年支出合计的98.31%。与上年相比增加155.36万元，增长16.28%，主要原因是2023年度在职人员单位部分公积金、退休人员财政保障部分、公务用车保险由单位进行资金收支核算，核发2名死亡人员抚恤金，以前年度预拨资金在2023年度末财政安排存量资金进行化解。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（201类）支出785.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.80%。主要用于工资福利支出中的基本支出、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、生活补助；商品和服务支出中的办公费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、公务用车运行维护费；资本性支出中的办公设备购置等。

2.外交（202类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（203类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（204类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（205类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（206类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（207类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（208类）支出228.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.61%。主要用于发放离退休人员工资、缴纳在职人员单位部分基本养老保险、职业年金和死亡人员抚恤金等。

9.卫生健康（210类）支出37.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.35%。主要用于保障疫情防控工作、缴纳在职人员和退休人员医疗保险、大病保险。

10.节能环保（211类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（212类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（213类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（214类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（215类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（216类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（217类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（219类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（220类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（221类）支出58.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.24%。主要用于保障在职人员单位部分公积金缴纳。

20.粮油物资储备（222类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（223类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（224类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（229类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（231类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（232类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（234类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为14.99万元，决算为19.26万元，完成年初预算的128.49%。其中：本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置费费用，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为11.60万元，决算为18.85万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的97.87%，完成年初预算的162.50%；公务接待费支出年初预算为3.39万元，决算为0.41万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.13%，完成年初预算的12.09%，具体是国内接待费支出决算0.41万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省镇康县委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为14.99万元，支出决算为19.26万元，完成年初预算的128.49%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置费费用，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为11.60万元，决算为18.85万元，完成年初预算的162.50%；公务接待费支出年初预算为3.39万元，决算为0.41万元，完成年初预算的12.09%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2023年度因公务用车老旧维修费增加和公务用车保险纳入单位核算。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加14.25万元，增长284.43%。其中：因本年度本单位未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析，与上年相比无变化；本年度本单位未发生公务用车购置费，故无与去年对比分析，与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加13.84万元，增长276.25%；公务接待费支出决算增加0.41万元，增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车老旧维修费增加，公务用车保险纳入单位核算和发生接待费用。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.2023年度本单位未购买公车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展调研视察、脱贫攻坚成果巩固与乡振兴有效衔接、防灾减灾、“院坝协商”等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议云南省镇康县委员会2023年机关运行经费支出63.23万元，其中，行政单位63.23万元，参照公务员法管理事业单位0万元，机关运行经费总支出比上年减少3.17万元，下降4.77%，主要原因是2023年度贯彻执行厉行节约相关规定，公用经费预算减少，办公费、办公设备购置费减少。单位机关运行经费主要用于部门机关运行经费，保障政协机关正常的工作运转，主要用于政协全会、协商议政、脱贫攻坚成果巩固与乡振兴有效衔接、防灾减灾、“院坝协商”等工作所需的办公费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、其他交通费用等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国人民政治协商会议云南省镇康县委员会资产总额1166.62万元，其中，流动资产39.29万元，固定资产1123.66万元（净值），无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产3.67万元（净值），无其他资产（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少120.87万元，其中固定资产减少18.29万元，原因是2022年度资产公开金额用原值，故产生差异。2023年度本单位无处置房屋建筑物；处置车辆1辆，账面原值26万元；2023年度本单位无报废报损资产处置，也无房屋出租。

国有资产占有使用情况表详见附表。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额31.83万元，其中：政府采购货物支出12.56万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出19.27万元。2023年度无授予小微企业合同金额。

四、部门绩效自评情况

中国人民政治协商会议云南省镇康县委员会2023年度部门整体支出绩效自评金额为1128.91万元，项目支出绩效自评金额140.71万元，部门整体支出和项目支出绩效自评覆盖率为100%，综合评价结果为优。

（一）部门整体支出绩效自评情况

根据本部门职能职责，设定年初绩效目标，结合部门整体收支情况进行评价，查找差距和不足，经自评，2023年度我单位较好地完成了年初设定的各项绩效目标，自评得分100分，评价结果为优（详见附表）。

（二）部门整体支出绩效自评表

根据年初设定的评价指标体系及评分标准，经自评，2023年度我单位较好地完成了年初设定的各项绩效目标，自评得分100分，评价结果为优（详见附表）。

（三）项目支出绩效自评表

2023年度用于保障中国人民政治协商会议云南省镇康县委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出140.71万元（公开项目金额137.82万元，其余项目金额涉密）。根据评价指标体系及评分标准，经自评，2023年度我单位较好地完成了年初设定的各项项目绩效目标，自评得分100分，评价结果为优（详见附表）。

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092400113101111