监督索引号53092400143501000

镇康县人民政府办公室2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

镇康县人民政府办公室：承办市人民政府文件、指示在镇康县贯彻落实的行文工作和县人民政府向市人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，承担市委、市人民政府及其部门和县委转由县人民政府办理的事项；负责县人民政府的会议工作，协助县人民政府领导落实会议决定事项；指导政府系统政务督查工作；组织协调、督促指导政府系统办理人大代表建议和政协委员提案工作，承办有关民主党派对县人民政府所提意见的办理工作；负责指导监督、协调推进全县政府信息公开和政务公开工作；负责县人民政府法律顾问的准入、退出、考核和管理工作，组织、协调、联系、服务县委、县人民政府法律顾问对县委、县人民政府的文件、材料和有关涉法事务等提供法律服务工作；负责打击走私综合协调工作；负责县委、县人民政府信访工作，协调指导乡镇、县直部门信访工作；完成县委和县人民政府交办的其他工作任务。

镇康县人民政府外事办公室：贯彻执行党中央、国务院对外方针和各项涉外法规，贯彻省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府对外事工作的指示和决策；办理县委、县人大、县政府、县政协的对外事务；接待来镇康进行公务活动的外国驻华使领馆人员；指导有关部门管理外国专家及在我县学习、工作的外国人，协助有关单位处理涉及外国人管理工作的重要事项；归口管理全县因公出国（境）工作，承办全县因公出国（境）任务审核工作，了解、检查因公出访人员在外活动情况；管理中华人民共和国云南省临沧市镇康段的国界及边境涉外事务；指导并参与边防会谈、会晤工作；根据外交部、省外办和市外办的部署，定期对中缅边界镇康段的国界进行勘查或国界联检。

镇康县投资促进局：贯彻执行党和国家、省、市、县关于投资促进和对外开放合作的有关方针政策、法律法规以及县委、县政府的决策部署；负责组织开展全县与港澳台地区及其他国家和地区的投资促进、招商引资和经济社会合作工作；承担组织指导县直有关部门、各乡（镇）、园区及重点行业、重点企业开展利用外来投资工作；负责抓好全县招商引资基础工作和全县对内外重点招商引资项目库的建设工作；承担驻镇康异地民间经济组织、社会团体的协调和服务工作；负责协调省级有关职能部门依法保护市外来镇康投资企业和投资者的合法权益；完成县委和县政府交办的其他任务。

镇康县残疾人联合会：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结帮助残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。主要职责具体为：宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利；沟通党和政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务；参与研究、制定和实施残疾人事业的政策规划，协助政府研究制定和实施残疾人事业发展规划，履行综合协调、咨询服务职责；负责宣传残疾人事业，开展促进残疾人康复、教育、劳动就业、托养、维权、文化体育、社会保障、无障碍环境建设、科技信息化应用、残疾人服务标准化建设和残疾预防等工作；负责指导、监督和管理全县各类残疾人社会组织，负责残疾人证发放和使用的管理、监督，配合相关部门做好残疾人就业保障金征收、管理、使用，组织开展残疾人事业的对外交流与合作；承担镇康县人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作；完成县委、县政府和上级残联交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

镇康县人民政府办公室：1.紧扣中心，服务大局，进一步发挥中枢作用。（1）严格标准，办文办会显质量。2023年度共收文约28356件，发文78件，接收密件870余件，办理资金报告477件。规范公文管理，数字化整理、录入、扫描档案，完成2018—2019年各类文件。一年来，高水平完成县政府和县政府办公室组织召开的各项会议的服务保障工作，其中筹备政府常务会议18次、政府党组会议14次，保证了县政府决策事项及政务工作的贯彻落实。（2）政务公开提升服务能力。门户网站发布信息合计2766条。（3）信访事项及时办理。我县共办理群众来信来访90件179人次（含上级交办信访件），办结81件，办结率90%。（4）督查督办工作有力推进。坚决把县委、县政府决策后的督查作为落实工作的重要抓手，围绕全县的重点工作、重要会议、领导指示精神和上级转办件及领导批示件等展开督查工作。（5）值班值守工作有序运转。认真贯彻落实《全国政府系统值班工作规范（试行）》精神，严格落实24小时专人值班制度。（6）爱卫活动扎实有效。结合“周五爱卫日”、支部主题党日等活动，依托网格管理工作，每周五组织10余名干部职工到网格责任区开展卫生大扫除，整治卫生死角，拔除公寓楼前广场及路边的杂草，宣传登革热等疫情防控知识。（7）依法行政成效明显。共协调和配合法律顾问审查县人民政府政策性文件、合同协议200余份。（8）全面加强人才建设。持续全面深化改革，加快推进人才发展体制机制改革，重点围绕产业工人队伍建设改革，着力提升全县职工素质。2.坚定信念，提高素质，进一步增强凝聚力、战斗力。强化思想政治，狠抓作风效能建设。全面加强党的政治建设，坚决筑牢夯实意识形态主体责任和“一岗双责”职责，创建“政治型机关”“服务型机关”。

镇康县残疾人联合会：1.深入学习贯彻落实党的二十大精神。2.全力实施“七项行动”，在中国式现代化进程中促进全县残疾人工作全面发展。（1）实施残疾人脱贫攻坚成果巩固行动。（2）实施就业创业帮扶行动。（3）实施民生保障服务提升行动。（4）实施关心关爱服务行动。（5）实施残疾人权益维护行动。（6）实施抓典型强示范带动行动。（7）实施残联系统干部能力提升行动。3.统筹残疾人事业发展和安全。4.全面加强残联党的建设。（1）坚持和加强党对残疾人工作的领导。（2）纵深推进残联系统全面从严治党。

镇康县人民政府外事办公室：一是强化对缅合作交流。坚持以国家外交政策为准绳，聚焦对外交往难点堵点，采取电话沟通、函件往来、会谈会晤等方式，就加强边境管控力度、加强双边经贸往来等内容与缅方沟通交流，多渠道、多层次、多形式、多领域做实对外沟通协调工作，形成了双边对接联络的常态化格局。二是服务对缅开放大局。深入贯彻为落实《国务院关于支持云南加快建设我国面向南亚东南亚辐射中心的意见》精神，充分发挥镇康在全面对外开放新格局和“一带一路”建设中的区位优势，进一步加强我县与缅甸果敢的交流合作，根据县委、县政府工作部署，选派4名干部职工深入缅甸果敢自治区开展对缅开放合作，报送工作专报13篇，报送情报信息2条，报送县委工作总结2条；做好镇康县代表团赴缅甸果敢自治区访问筹备、协调服务工作；做好中缅“阿数瑟”山歌会暨友谊运动会前期对外联络及活动举办期间缅方嘉宾的服务保障工作。三是加强信息搜集及分析研判。通过沟通对接、民间走访、网络媒体等渠道，搜集缅甸及缅北疫情形势、中国籍人员回流意愿、缅北政局变动及经济社会发展等情况，了解缅甸果敢地区各领域、各阶层不同声音，全面分析研判果敢局势动态，为县委、县政府决策提供依据。四是做好领事保护工作。加强对《中华人民共和国领事保护与协助条例》等领事保护和安全防范知识的学习宣传；通过官方和民间渠道加大与果敢自治区的交涉力度，探索开展“领事保护进万家”系列活动，打造“信息情报、法律服务、领事协助、应急处置”四位一体的境外综合服务体系。加强与县内各部门的沟通联络，进一步强化安全预警、风险评估、应急处置等各环节工作，坚决维护好我县在外公民的合法权益。协调公安等部门解救21名中国籍人员回国事宜；同时，积极帮助解决在缅中国籍人员提出的诉求，协调边检、海关、疫情指挥部等有关部门，做好8名在缅中国籍死亡人员骨灰运回事宜。

镇康县投资促进局：2023年，镇康县共实施国内合作项目30个，协议资金74.16亿元，全县引进市外产业招商到位资金41.69亿元，完成市级目标任务28亿元的148.9%，其中：引进省外产业到位资金40.66亿元，完成目标任务26亿元的156.4%；引进工业招商到位资金24.36亿元，完成目标任务9亿元的270.7%。实际利用外资268万美元，完成目标任务268万美元的100%。净增外资市场主体-1户（注销1户），完成目标任务2户的-50%。新签约省外招商引资项目19个，完成年度签约目标20个的95%，进入固定资产投资项目库13个，入库率68%。引进省外超10亿元产业项目1个，完成年度目标。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：综合调研一股、综合调研二股、综合调研三股、综合一股、综合二股、政府信息与政务公开股、信访股。

我部门为一级预算单位，无所属单位。

（二）决算部门构成

镇康县人民政府办公室作为一级预算单位纳入2023年部门决算的编报范围。

镇康县人民政府办公室2023年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位0个。分别是：

1.镇康县人民政府办公室

2.镇康县人民政府外事办公室

3.镇康县投资促进局

4.镇康县残疾人联合会

纳入镇康县人民政府办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

镇康县人民政府办公室2023年末实有人员编制53人。其中：行政编制33人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有人数共59人，其中：行政人员39人（含行政工勤人员12人），参照公务员法管理事业人员13人，非参公管理事业人员7人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属7人。

车辆编制8辆，在编实有车辆11辆。超编车辆根据《临沧市公务用车管理领导小组关于对镇康县参改单位留用、封存停驶和调配一般公务用车的批复》（临公车〔2016〕22号）要求，已调配至镇康县公务用车综合服务保障中心。由于镇康县公务用车综合服务保障中心由镇康县人民政府办公室单位负责人任法人，无资产系统使用、管理权限，超编车辆暂保留至镇康县人民政府办公室。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入171.66万元，与上年相比增加159.50万元，主要原因是彩票公益金资助人数增加，残疾儿童康复救助人数增加。2023年度政府性基金预算财政拨款支出171.66万元，与上年相比增加159.50万元，主要原因是彩票公益金资助人数增加，残疾儿童康复救助人数增加。

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇康县人民政府办公室2023年度收入合计2325.46万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2113.36万元，占总收入的90.88%；政府性基金预算财政拨款收入171.66万元，占总收入的7.38%；其他收入40.44万元，占总收入的1.74%。本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入；与上年相比，收入合计增加612.80万元，增长35.78%。其中：一般公共预算财政拨款收入增加659.56万元，增长45.37%，主要原因是新冠肺炎疫情防控工作专项经费增加，招商引资工作经费增加，故财政拨款收入增加；政府性基金预算财政拨款收入增加159.50万元，增长1311.68%，主要原因是彩票公益金资助人数增加，残疾儿童康复救助人数增加；其他收入减少206.26万元，下降83.61%，主要原因是本年度本单位未发生非同级财政拨新冠肺炎疫情防控工作专项经费，故其他收入减少。

二、支出决算情况说明

镇康县人民政府办公室2023年度支出合计2876.95万元。其中：基本支出1681.31万元，占总支出的58.44％；项目支出1195.65万元，占总支出的41.56％。2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。与上年相比，支出合计增加785.60万元，增长37.56%。其中：基本支出增加644.54万元，增长62.17%，主要原因是本年度县财政用存量资金安排经费支出，故基本支出增加。项目支出增加141.07万元，增长13.38%，主要原因是本年度用于残疾人事业的彩票公益金项目增加，故项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障镇康县人民政府办公室正常运转的日常支出1681.31万元，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1147.10万元，占基本支出的68.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费534.21万元，占基本支出的31.77％。2023年人均基本支出15.34万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障镇康县人民政府办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1195.65万元，其中：基本建设类项目支出13.00万元。本年度公开用于专项业务工作的经费支出883.93万元，其余项目资金为涉密资金，不进行公开。具体项目开支及开展工作情况：1.新冠肺炎疫情防控专项经费147.50万元，主要用于购买办公物资、解决酒店隔离人员住宿费、一线工作人员伙食费等，做好后勤保障工作，贯彻落实好全力以赴管边境、守国门、抓防疫。2.政府办公务运行经费319.07万元，主要用于保障县人民政府办公室正常运转。3.镇康县人民政府打击走私综合治理领导小组办公室专项工作经费10.32万元，主要用于各乡（镇）、各部门开展打击走私烟专项整治行动。4.招商引资工作经费77.22万元，主要用于外出招商引资发生的各项费用。5.残疾人信访解困项目资金2.90万元，主要用于为困难残疾人提供救助，改善残疾人困难情况。6.彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金171.96万元，主要用于实施残疾儿童康复救助、助学，发放残疾评定补贴，实施残疾人家庭无障碍改造。7.助残就业扶持行动项目补助资金81.05万元，主要用于创建残疾人就业创业示范基地、示范点、示范户，开展实用技术培训，提供规范化建设补助。8.残疾人事业发展补助资金49.75万元，主要用于实施残疾人康复项目，帮助残疾人及家庭掌握康复知识，发放辅具，适配助听器等。9.镇康县残疾人托养中心及综合服务设施建设项目资金13.00万元，主要用于残疾人托养中心及综合服务设施建设。10.镇康县残疾人联合会春节慰问经费8.50万元，主要用于实施春节慰问，让残疾人感受到党和政府的关怀。11.镇康县残疾人联合会体育、就业和康复工作经费2.66万元，主要用于开展残疾人体育、就业和康复各项工作宣传。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇康县人民政府办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出2657.30万元,占本年支出合计的92.37%。与上年相比增加839.24万元，增长46.16%,主要原因是县财政用存量资金安排经费、新冠肺炎疫情防控专项经费支出增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1623.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.11%。主要用于发放在职人员工资、保险及保障机关正常运转的工作经费：

2010301—行政运行支出1046.42万元

2010302—一般行政管理事务支出392.11万元

2010308—信访事务支出1.00万元

2010350—事业运行支出0.12万元

2010399—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出26.37万元

2013501—行政运行支出136.96万元

2013502—一般行政管理事务支出20.85万元

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出1.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于处理走私品：

2041007—缉私业务支出1.77万元

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出520.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.57%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、残联在职及临时人员工资及日常办公经费、残疾人康复及就业项目等：

2080501—行政单位离退休支出59.38万元

2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出122.34万元

2080801—死亡抚恤支出7.38万元

2081101—行政运行支出168.23万元

2081102—一般行政管理事务支出22.47万元

2081104—残疾人康复支出38.85万元

2081105—残疾人就业支出96.39万元

2081199—其他残疾人事业支出5.10万元

9.卫生健康（类）支出433.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.31%。主要用于在职人员医疗保险、大病保险缴费、疫情防控期间支出：

2100410—突发公共卫生事件应急处理支出384.24万元

2101101—行政单位医疗支出41.76万元

2101102—事业单位医疗支出3.66万元

2101199—其他行政事业单位医疗支出3.65万元

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出78.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.94%。主要用于发放在职人员住房公积金：

2210201—住房公积金支出78.25万元

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为34.20万元，决算为49.54万元，完成年初预算的144.85%。其中：本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置,故无公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为33.20万元，决算为47.21万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的95.30%，完成年初预算的142.20%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为2.33万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.70%，完成年初预算的233.00%，具体是国内接待费支出决算2.33万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

镇康县人民政府办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为34.20万元，支出决算为49.54万元，完成年初预算的144.85%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置,故无公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为33.20万元，决算为47.21万元，完成年初预算的142.20%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为2.33万元，完成年初预算的233.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是车辆老化，维修费增加，故公务用车运行维护费增加；2023年到镇康县考察项目及投资兴业的企业客商数量较2022年增多，故商务接待费用增加。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加5.43万元，增长12.31%。其中：因本年度本单位未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；因本年度本单位未发生公务用车购置，故无与去年对比分析；公务用车运行维护费支出决算增加3.52万元，增长8.06%；公务接待费支出决算增加1.91万元，增长454.76%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是车辆老化，维修费增加，故公务用车运行维护费增加；2023年到镇康县考察项目及投资兴业的企业客商数量较2022年增多，故商务接待费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为11辆。主要用于县政府领导外出下乡、调研所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次78人（其中：外事接待人次0人）。主要用于镇康县投资促进局接待外来企业发生的接待支出。2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

镇康县人民政府办公室2023年机关运行经费支出527.57万元，其中，行政单位527.57万元，参照公务员法管理事业单位0.00万元，机关运行经费总支出比上年增加408.92万元，增长344.64%,主要原因是本年度县财政用存量资金安排经费支出。单位机关运行经费主要用于保证机关运行的办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、维修（护）费、培训费等必要支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，镇康县人民政府办公室资产总额2477.35万元，其中，流动资产882.90万元，固定资产563.98万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程690.67万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产339.80万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少563.55万元，其中固定资产减少32.98万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆2辆，账面原值838181.00万元；报废报损资产68项，账面原值26.58万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

国有资产占有使用情况表详见附表

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额191.95万元，其中：政府采购货物支出15.34万元；政府采购工程支出90.00万元；政府采购服务支出86.61万元。2023年度无授予小微企业合同金额。

四、部门绩效自评情况

镇康县人民政府办公室2023年度部门整体支出绩效自评金额为 2876.95万元，项目支出绩效自评金额1195.65万元，本年度公开用于项目支出绩效自评金额883.93万元，其余项目资金为涉密资金，不进行公开。部门整体支出和项目支出绩效自评覆盖率为100%，综合评价结果为优。

（一）部门整体支出绩效自评情况

在开展绩效自评工作中，规范了资金管理行为，提高了财政资金使用效益，完成效果较好，达到预期目的。

（二）部门整体支出绩效自评表

根据年初预期目标合理安排实施，确保了2023年度预算资金落实到位，为下年度的支出计划制定提供依据。整体支出绩效指标与部门职责范围相符，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，年内各项工作推进有序、落实有力、行动有效。整体支出绩效综合自评等级结果为“优”。

（三）项目支出绩效自评表

2023年度用于保障镇康县人民政府办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1195.65万元，本年度公开用于专项业务工作的经费支出883.93万元，其余项目资金为涉密资金，不进行公开。项目根据各项指标进行自评，自评等级结果为“优”。

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092400143501111