监督索引号53092400576501000

镇康县中医医院2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

以医疗工作为中心,结合医疗搞好教学和科学研究,成为继承和发扬中医药、培养中医人才的基地。

1.以医疗为中心,不断提高医疗技术水平,用最适宜的中医医疗技术解除病人的痛苦。

2.做好全县的中医药和西学中人员的培训工作。

3.认真做好中医药学的发掘整理工作。

4.开展以临床研究为重点的科研工作。

5.贯彻预防为主的方针,大力宣传中医药预防疾病的知识。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。

2.贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。

3.确保全县人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强中医医院标准化建设。

4.贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。 

5.承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。

6.充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用，负责全县基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理。 

7.组织实施中西医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作。

8.做好城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

9.参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。 

10.承担县委县政府及上级主管部门交办的其他卫生、计生工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置19个内设机构，包括：急诊科、脑病科、外科、针灸科、治未病科、麻醉科、医学影像科、检验科、药剂科、输血科、医务科、护理部、办公室、感控办、财务室、信息科、设备科、医保科、后勤保障科。

我单位为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

镇康县中医医院作为一级预算单位纳入2023年度部门决算编报范围。

镇康县中医医院2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入镇康县中医医院2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

镇康县中医医院2023年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共19人，其中：在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员19人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员115人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

2023年度本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款收入安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，为空表。2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，未使用国有资本经营财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，为空表。2023年度本单位未发生财政拨款的“三公”经费收支，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据，为空表。2023年度本单位未发生一般公共预算的“三公”经费收支，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据，为空表。

如公开表与说明表数字有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇康县中医医院2023年度收入合计4280.98万元。其中：财政拨款收入886.04万元，占总收入的20.70%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入3394.94万元（含教育收费0.00万元），占总收入的79.30%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加3086.38万元，增258.36%，主要变动原因为本年度复工复产恢复正常医疗诊疗活动、清算疫情防控期间县域内预防性服药费用，所以医疗收入较上年增加；同时本年度为正常开展复工复产工作增加银行用信。其中：财政拨款收入增加212.16万元，增长31.48%，主要原因为在职人员财政工资调增，项目拨款增加。上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加2874.22万元，增长551.97%，主要变动原因为本年度复工复产恢复正常医疗诊疗活动、清算疫情防控期间县域内预防性服药费用，所以医疗收入较上年增加，同时本年度为正常开展复工复产工作增加银行用信。经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加/0.00万元，增长0%。

二、支出决算情况说明

镇康县中医医院2023年度支出合计4706.81万元。其中：基本支出4088.61万元，占总支出的86.87%；项目支出618.20万元，占总支出的13.13%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1682.18万元，增长55.62%，主要原因为本年度收入增加对应支出也增加，归还银行用信增加。其中：基本支出增加2077.60万元，增长103.31%，主要原因为本年度收入增加对应支出也增加，归还银行用信增加；项目支出减少395.42万元，下降39.01%，主要原因为2022年收到财政拨款结转结余资金较多对应项目支出多，所以本年度较2022年减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障镇康县中医医院单位机构正常运转的日常支出4088.61万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1280.32万元，占基本支出的31.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2808.29万元，占基本支出的68.69％。2023年人均基本支出9.55万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障镇康县中医医院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出618.20万元。其中：本单位2023年未发生基本建设类项目支出。

具体项目开支及开展工作情况如下：

2022年医疗卫生事业发展三年行动专项（第二批）补助资金项目支出150万元，占项目支出的24.26%；2022年医疗卫生事业发展三年行动专项（第六批）补助资金项目支出40万元，占项目支出的 6.47%；2022年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央补助资金项目支出30万元，占项目支出的4.85%；2023年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央补助资金项目支出35万元，占项目支出的5.66%；2023年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）结算补助资金项目支出5.5万元，占项目支出的0.9%；2023年基本公共卫生中医包办公费项目支出1.5万元，占项目支出的0.24%；2022年有效应对新冠肺炎疫情提升重大公共卫生能力补助资金项目支出240万元，占项目支出的38.82%；2022年重大传染病防控结算经费项目支出0.2万元，占项目支出的0.03%；疫情防控中药款项目支出10万元，占项目支出的1.62%； 2023年中央疫情防控财力补助项目支出80万元，占项目支出的12.94%；2023年医疗卫生工作在岗人员春节慰问经费项目支出26万元，占项目支出的4.21%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇康县中医医院2023年度一般公共预算财政拨款支出886.04万元,占本年支出合计的18.82%。与上年相比减少340.76万元，下降27.78%,主要原因是上年度疫情防控财政拨款大于本年度。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出39.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.40%。主要用于在职在编人员养老保险缴费支出27.9万元；职业年金缴费支出11.1万元。

9.卫生健康（类）支出830.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.75%。主要用于在编在职人员支出171.58万元；在编在职人员医疗保险缴费支出9.57万元；在编在职人员大病保险缴费支出0.7万元；新冠肺炎病毒感染过渡期医务人员临时性工资补助支出30万元；在编在职人员工会经费支出0.6万元；2022年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央补助资金项目支出30万元；2023年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央补助资金项目支出35万元；2023年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）结算补助资金项目支出5.5万元；2023年基本公共卫生中医包办公费项目支出1.5万元；2022年有效应对新冠肺炎疫情提升重大公共卫生能力补助资金项目支出240万元；2022年重大传染病防控结算经费项目支出0.2万元；疫情防控中药款项目支出10万元；2023年中央疫情防控财力补助项目支出80万元；2023年医疗卫生工作在岗人员春节慰问经费项目支出26万元；2022年医疗卫生事业发展三年行动专项（第二批）补助资金项目支出150万元；2022年医疗卫生事业发展三年行动专项（第六批）补助资金项目支出40万元。

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出16.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.85%。主要用于在职在编人员住房公积金缴费支出16.39万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置事件,故无公务用车购置费预算及支出；本年度本单位未编制公务用车运行维护费预算,故无公务用车运行维护费预算及支出；本年度本单位未编制公务接待预算,故无公务接待预算及支出。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

镇康县中医医院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的%。其中：本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置事件,故无公务用车购置费预算及支出；本年度本单位未编制公务用车运行维护费预算,故无公务用车运行维护费预算及支出；本年度本单位未编制公务接待预算,故无公务接待预算及支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0%。其中：因本年度本单位未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；因本年度本单位未发生公务用车购置事件，故无与去年对比分析；因本年度本单位未发生公务用车运行维护事件，故无与去年对比分析；因本年度本单位未发生公务接待事件，故无与去年对比分析。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本部门为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，镇康县中医医院资产总额7914.83万元，其中，流动资产1874.54万元，固定资产5554.6万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程279.89万元，无形资产205.81万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少509.76万元，其中固定资产减少62.64万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

镇康县中医医院2023年度部门整体支出绩效自评金额为886.04万元，项目支出绩效自评金额618.2万元，部门整体支出和项目支出绩效自评覆盖率为100%，综合评价结果为优。

（一）部门整体支出绩效自评情况

根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2023年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划和工作任务。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，医疗卫生服务管理工作取得明显成效，疫情防控、公立医院改革、医疗服务质量管理、基本公共卫生、疾病防控与卫生应急、艾滋病防治、妇幼健康、中医药服务等各项工作推进有序、落实有力、行动有效。单位绩效自评情况详见附表（附表13）。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表（附表14）

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表（附表15）。

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算。各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入。财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

3.其他收入。指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

4.年初结转结余。指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转结余。指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

6.基本支出。指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092400576501111