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镇康县总工会2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，依照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》,围绕县委、县政府的工作大局，贯彻执行全国总工会、省总工会、市总工会和县工代会确定的目标、任务和作出的决议。履行维护职工合法权益、竭诚服务职工群众基本职能。2.负责职工政治引领和思想教育工作。负责组织开展工会理论政策研究，研究制定工会工作的制度、政策和措施，参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度的制定。监督检查《中华人民共和国工会法》《中国工会章程》的贯彻执行；对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议;组织和指导各乡(镇)工会和各基层工会贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针。3.负责职工群众建功立业活动。开展职工劳动和技能竞赛，合理化建议、技能培训、技术革新和技术协作等活动。负责劳动模范先进典型的评选表彰和管理服务工作。推动产业工人队伍建设改革。4.构建和谐稳定的劳动关系。通过平等协商和集体合同制度等，推动健全劳动关系协调机制，维护职工劳动权益，组织职工参与民主管理和民主监督，落实职工各项民主权利。5.健全服务职工体系，指导各乡(镇)职工服务阵地建设。6.落实工会干部协管工作机制，协助各乡(镇)党委和县直有关部门管理乡(镇)工会和县直基层工会领导干部。负责全县工会干部工的教育培训以及工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。7.承担县委、县政府和上级工会交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.以加强职工思想政治引领为主线，不断增强全县职工群众听党话、跟党走的信念和信心。围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，强化工会干部队伍理论武装。全面落实政治理论学习“第一议题”制度，先后组织集中学习18次。充分发挥职工书屋、职工之家等职工服务阵地作用，开展党的二十大精神、新《中华人民共和国工会法》宣讲活动进企业、进社区、进村组，共140场次，开展学习中国工会第十八次全国代表大会精神2场，云南省工会第十三次代表大会精神26场，覆盖职工480人次。下发基层工会《习近平关于工人阶级和工会工作论述摘编》共420册，《中华人民共和国工会法》《中国工会章程》共800册，覆盖76个村（社区），覆盖2000余人次。大力开展职工全民阅读、劳模宣讲、法律宣讲等系列活动，持续宣传党的创新理论、路线方针政策和重大工作部署，引导广大职工群众坚定不移听党话跟党走。

2.以构建普惠精准的服务体系为抓手，用心用情用力当好职工群众“娘家人”。（1）大力开展“送温暖”工会品牌活动。一是扎实做好困难职工档案动态管理。及时对困难职工档案资料进行审核筛选并录入系统，做到困难职工档案信息完整、规范，实现困难职工动态管理。做好帮扶系统困难职工信息更新工作。目前，全县共有困难职工19户，其中：深度困难职工12户、相对困难职工7户，注销1户，脱困4户，新增10户。二是帮扶慰问活动。元旦、春节在档困难职工、医务人员、殡葬工作者、社区、村一线工作者、困难企业职工、全国和省级劳模、新就业形态工作者体检等共691人，慰问资金44.53万元；开展“工会温暖进万家”送清凉慰问活动，共慰问全县参与急、难、险、重工程项目建设的一线职工和参与森林火灾扑救的一线人员648人，发放慰问金12.96万元；中秋、国庆共慰问全县在档困难工19人，援滇干部3人，发放慰问金8.39万元；每个季度为困难职工发放“困难职工家庭暖心项目”礼包19份。三是开展“金秋助学”和家庭经济困难大学生资助活动。“金秋助学”活动共惠及10人，发放资金3万元；惠及农村家庭困难学生10人，发放资金1万元。四是贷免扶补和小额担保贷款工作。帮助贷免扶补5户和创业小额担保贷款2户，共7户，发放贷款130万元。五是职工医疗互助工作。全县共参互124个单位，参互职工7884人，缴纳职工互助金94.608万元，截至10月底，共报销226人，报销金额11.0563万元。六是深化职工普惠关爱服务。为50名新就业形态劳动者、全县各级劳模及本单位职工提供免费体检，共1.5万元。组织4名省部级劳模体检，共5.6万元。组织99名劳模、村医生教师、优秀工会干部、一线职工、优秀技术工人、疫情防控一线职工、新就业形态劳动者参加疗休养活动。（2）提高女职工队伍素质，动员组织女职工投身经济社会发展主战场建功立业。联合县委宣传部等部门开展“红土地之歌”演讲比赛，成人组和青少年组共52名选手参加比赛。开展“颂党恩·咏经典·传家声”亲子诵读活动、“玫瑰书香·心向未来”诗歌朗诵比赛、“玫瑰书香”女职工主题阅，共参加137人。开展读书活动、“阅读经典好书 争当时代工匠”送文化进企业活动，为30名产业工人送上了“阅读礼包”。开展“惠健康——关爱女职工，工会在行动”主题活动，组织84名出租车女司机开展“两癌”筛查，共2.9万元。联合起点益智园开设暑假工会爱心托管班，40名幼儿实现了暑假期间家庭教育和托管看护的无缝衔接，共投入资金3万元。共筹资5万元建成户外劳动者驿站2个，母婴室2个。举办2023年“会聚良缘—爱在边关·情定镇康”青年职工交友联谊活动，汇聚了医务工作者、教师、部分企业员工及驻镇康军警部队人员共80余人参与。评选表扬“镇康县职工和谐家庭”10户，镇康县军赛中学罗贵兰被评为“临沧市职工和谐家庭”。（3）强化职工阵地建设。全县共有职工之家20个，其中，省级乡(镇)职工之家示范点2个；有职工书屋18个（省级职工书屋1个），建成工会驿站5个均为“五星级”。今年，共帮助基层工会解决建设经费80.97万元。加快推进镇康县国门职工服务中心（镇康县工人文化宫）项目建设，建设资金2120.21万元，目前完成浇筑钢筋混凝土挡墙344m³，开挖土方39000m³。累计完成投资496.0795万元（不含征地拆迁费），占批复投资23%。（4）强化工会经费审查。全县税务代收缴基层工会经费220.65万元，其中，返还基层工会131.31万元，县总工会留成35.86万元，地税代征手续费6.61万元。对本级和53个基层工会经费收支、管理、使用情况进行审计，发出审计报告54份，审计资金3106.38万元，发现问题23个，提出审计建议14条，问题整改完成23个，充分发挥工会经审组织的监督作用。

3.以维护职工合法权益为“生命线”织密扎紧服务保障职工“安全网”。（1）夯实工会组织建立。大力推进“县级工会加强年”工作，充分激发县级工会活力，进一步扩大工会组织覆盖面。县总工会联合县委组织部、工信等主管部门，对园区、新就业形态群体、“小三级”组织以及辖区内企业开展建会入会联合摸排、联合调研，通过开展送思想文化、送温暖关爱、送法律援助、送工会政策等活动，以“党建带工建、工建服务党建”为载体，积极鼓励企业建会、职工入会。拨付乡（镇）工会工作经费7万元，入会建会工作经费5.6万元。新办理法人资格证书5家，更换20家。目前，今年新建工会组织65个，会员2177人。其中，村（社区）工会62个，有会员2122人，企业工会3个，会员55人。（2）深入推进集体协商。2023年共签订集体协商合同28份，涵盖职工3079人次，涵盖企业141家。其中，签订行业性集体合同书4份，涵盖企业13户，涵盖职工348人；签订区域性集体合同书7份，涵盖企业111户，涵盖职工1182人；企业单独签订集体合同书17份，涵盖企业17户，涵盖职工1549人。同时，劳动安全卫生专项集体合同和女职工专项合同与集体协商合同同步签订积极构建和谐劳动关系，有效维护职工各项合法权益，促进企业健康发展。顺利完成2022年集体协商提质增效第三方评估工作。（3）构建和谐劳动关系。落实政府与工会联席会议制度，与县人民法院建立“法院+工会”劳动争议诉调对接机制，与县司法局共同开展法律维权服务体系和维权能力建设。开展法治宣传和公益法律服务行动6次，参与劳动关系领域执法检查和农民工工资支付专项检查8次。开展“4.15”“安全生产月”“尊法守法，携手筑梦”“科普宣传”等公益法律服务行动等活动，发放《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国安全生产法》等相关宣传材料1300余份。做好2023年度职工队伍稳定风险隐患专项排查化解工作1次，根据要求对14个方面的问题进行深度调查研究，联合其他部门建立信息互通机制，不定期召开会议进行评估研判。聘请6名企业和工会工作人员劳动领域政治安全网格员，做好相关劳动领域政治安全隐患排查工作。联合人社局积极开展欠薪工作。开展企业法律体检一次，上访案件跟进1次。坚持实行厂务公开制度，保护职工群众的知情权、参与权，充分发挥职工民主权利。

4.以建设高素质产业工人队伍为着力点，全力打造知识型、技能型、创新型职工队伍。（1）“产改”赋能产业工人成才成匠。制定2023年工作要点并及时调整领导小组，建立工作协调领导小组成员单位挂钩联系企业协同推进改革工作机制，组织7家产改试点企业赴凤庆县考察调研学习，并对取的成效进行宣传报道，营造浓郁的氛围。获得市级产改试点企业单位3家。重点推广镇康云品实业发展有限公司“等级+工资”挂钩政策。镇康县国有资本投资运营有限责任公司“外引+内培”结合，完善引才用才机制。（2）技能竞赛助力资源经济“开跑冲刺”。联合各部门开展全县职工工间操、教学技能和思政精品课大赛、社区篮球、气排球、羽毛球等体育比赛、“阿数瑟”广场舞比赛等，共有3000余人次参加。联合县林业和草原局举办“迎白露·采坚果 展技能·秀风采”技能竞赛活动在南伞镇田坝澳洲坚果种植基地展开。汇聚7个乡（镇）的14个坚果专业合作社及3个坚果加工企业参赛。截至目前，镇康县共开展各种技能竞赛企业18家，参赛班组数量达285个，参与职工2050人。联合县卫生健康局开展第三届职业健康传播作品征集活动，共征集健康作品11件，推荐上报作品4件。组织企业2家、职工414人参加“安康杯”竞赛，筑牢了安全生产群众防线。组织9人参加首届临沧“冰岛杯”茶叶职业技能大赛。开展技能提升取证培训项目肉猪饲养、肉牛饲养培训及茶艺师培训共2期，共参训100人。（3）持续推进群众性创新创效活动。把职工创新创效工作作为工会服务发展大局的重要抓手，紧紧围绕全县主导产业、重点企业，大力开展劳模工匠和职工创新工作室培育创建工作，积极推荐申报2个市级劳模创新工作室，新建2个县级劳模创新工作室和1个职工创新工作室，评选推荐五一劳动奖章1个、五一个人奖状1个。通过党建带工建，促进工运事业发展，拍摄《与奋进 共前进》镇康县学习身边榜样宣传教育片。开展评先评优，传播积极向上的正能量，镇康县勐堆乡工会联合会被评为2023年云南省模范职工之家、镇康县水产技术推广站站长鲁开勇被评为“临沧市首届沧江工匠”、评选表扬县级“最美产业工人”5人。持续传承好劳模精神和工匠技艺，培养造就更多的知识型、技能型、创新型人才。（4）弘扬劳模精神凝聚人心。全县共有劳动模范81名，其中：全国级3名，省级8名，市级34名，县级36名。持续开展“劳动者风采”宣传活动，评选表彰县级劳模20人，联合融媒体中心对5名县级劳动模范进行宣传，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。组织召开劳模座谈会，邀请国家、省、市、县级劳动模范为镇康发展建言献策，并印发《我为群众办实事实施方案》，编纂第四届镇康县劳动模范先进事迹书籍，鼓励全县各级劳动模范积极为群众办实事。

5.以高度的使命感和责任感，把县委、县政府中心工作落实落细。（1）助力脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。抓实“挂包帮”定点扶贫工作。继续选派1名副主席驻村，并兼任军赛民族乡副书记和南榨驻村第一书记。完成挂钩村44户（监测户、脱贫户、突发严重困难户）的遍访工作。拨付驻村工作队员工作经费0.5万元，帮助协调电视机13台（折合1.04万元），投入挂钩村防汛经费0.5万元，为挂钩村南榨村和帮东村52名留守儿童和困难儿童捐助价值0.79万元的学习用品。积极动员各基层工会通过“832”平台购买脱贫地区农副产品。（2）全面助推现代化边境幸福村建设。县总工会主要负责人于10月9日驻村对标省级评估验收6个方面19项指标，积极参与勐堆乡帮东村大缅寺自然村开展现代化边境幸福村建设，先后组织干部职工深入挂钩村开展政策宣传、绿美村庄建设、环境卫生整治等活动12次。开展推进现代化边境幸福村建设增进中华文化符号和中华民族视觉形象认知宣讲活动1次。帮助解决帮东村人居环境提升、投入绿美建设经费1.7万元，采购挂钩村绿色助农增收土特产1.1万元。动员全县各基层工会利用中秋·国庆优先购买现代化边境幸福村农特产品共35个，金额36.53万元。（3）持续开展好“创卫”等工作。按照“创卫”等要求，积极组织和参与“美丽县城”“卫生县城”“边美镇康”“文明城市”等创建工作。完成“临沧市卫生单位”创建工作，认真执行“周五爱卫日”在网格区域开展“讲卫生、治脏乱、防病媒”活动23次。精心设计志愿服务载体，坚持“一月一主题”开展志愿服务活动40场次。（4）严格抓好保密等各项工作。高度重视保密工作，认真抓好档案、维稳、禁毒防艾、平安建设、民族团结、双拥、残疾人保障等工作。

6.以加强工会自身建设为“立足点”创建服务大局、服务职工的工会“先锋号”。（1）认真履行全面从严治党主体责任。年初召开民主生活会1次、组织生活会1次，组织召开党建和党风廉政建设工作会议，部署工会系统全面从严治党工作。认真落实新时代党的建设总要求，强化政治机关建设，全面加强党的各项建设。不断健全完善“第一议题”、重大事项请示报告等各项制度机制，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。以深化推进“清廉云南”建设“临沧实践”“镇康行动”为主线，开展好“躺平式”干部专项整治工作，通过在干部职工会上通报身边典型案例、观看《问剑破局》《莫让酒杯变酒悲》《警钟为你而鸣》等警示教育专题片、撰写心得体会等方式，做到警钟长鸣。进一步完善意识形态工作各项制度和机制，主动防范化解工会工作领域意识形态风险，抓实干部职工理论武装和思想教育，积极引导干部职工正确使用和管理好微信公众号等自媒体，做好意识形态领域分析研判工作。大力推进模范机关建设，开展“对标先进、争创一流”活动，着力加强基层党组织规范化建设，不断把党建优势转化为工运事业的发展优势。积极开展工会工作大调研活动，全面了解基层工会的困难问题。（2）加强工会社会化工作专业人才队伍建设。工会社会工作者与在职人员享受同等福利待遇，鼓励社工人员参加社会组织的岗位考试、资格认证考试等，积极选派单位社工人员到基层兼任工会副主席。加强工会干部队伍能力建设，积极推荐工会干部参加市外培训，有力提升了工会干部政治素养。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构（股级），包括：办公室（组织维权办）。

所属单位1个：镇康县国门职工服务中心（镇康县工人文化宫），不独立核算。

（二）决算单位构成

镇康县总工会作为一级预算单位纳入2023年部门决算的编报范围。

纳入镇康县总工会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

纳入镇康县总工会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

镇康县总工会2023年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有人数共7 人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员5人，非参公管理事业人员2人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、无国有资本经营性预算财政拨款收入支出、无国有资产使用情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资产使用情况表》为空表，无数据。

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇康县总工会2023年度收入合计175.08万元。其中：财政拨款收入175.08万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加29.67万元，增长20.40%。其中：财政拨款收入增加29.67万元，增长20.40%，上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加0.00万元，增长0%。主要原因是：2023年在职人员基本工资、津贴补贴等工资福利增加及退休人员原渠道工资纳入部门预算，故较上年增加。

二、支出决算情况说明

镇康县总工会2023年度支出合计179.65万元。其中：基本支出166.53万元，占总支出的92.70%；项目支出13.12万元，占总支出的7.30%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少225.75万元，下降55.68%。其中：基本支出增加22.62万元，增长15.72%；项目支出减少248.38万元，下降94.98%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：2022年支原购买教育局办公楼资金，2023年无此项支出，故支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障镇康县总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出166.53万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出156.61万元，占基本支出的94.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9.92万元，占基本支出的5.96％。平均工资福利支出为16.04万元/人/年（7月退休1人，11月调动1人）。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障镇康县总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13.12万元，其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开展工作情况：1.就业创业担保贷款奖补资金3.62万元，主要用于日常办公经费开支；2.镇康县第三届劳动模范表彰大会经费9.5万元，主要用于镇康县第三届劳模劳模表彰大会奖励金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇康县总工会2023年度一般公共预算财政拨款支出179.65万元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少225.75万元，下降55.68%,主要原因是：主要原因是2022年支原购买教育局办公楼资金，2023年无此项支出，故支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出133.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.45%。主要用于在职干部职工的基本工资、津贴补贴等工资福利支出114.33万元，保机构正常运转所需公用经费支出9.92万元，项目经费支出9.50万元；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出25.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.19%。主要用于缴纳在职人员单位部分基本养老保险、职业年金、工伤保险、生育保险、失业保险等各类保险。

9.卫生健康（类）支出6.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.68%。主要用于缴纳在职人员单位部分医疗保险及大病保险；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出2.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.65%。主要用于创业担保贷款项目开展2.96万元；；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出10.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.03%。主要用于缴纳在职人员住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.69万元，决算为0.25万元，完成年初预算的14.79%。本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置事件,故无公务用车购置费预算及支出；本年度本单位未编制公务用车运行维护费预算，也未发生公务用车运行维护事件,故无公务用车运行维护费预算及支出；公务接待费支出年初预算为1.69万元，决算为0.25万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的14.79%，具体是国内接待费支出决算0.25万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

镇康县总工会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.69万元，支出决算为0.25万元，完成年初预算的14.79%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置事件,故无公务用车购置费预算及支出；本年本单位未编制公务用车运行维护费预算，也未发生公务用车运行维护事件,故无公务用车运行维护费预算及支出；公务接待费支出年初预算为1.69万元，决算为0.25万元，完成年初预算的14.79%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：严格执行中央八项规定、坚持厉行节约，反对浪费，严格公务接待制度，精简和压缩“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1.28万元，下降83.66%。其中：因本年度本单位未发生因公出国境事件、公务用车购置事件、公务用车运行维护事件，故无与上年相比无变化；公务接待费支出决算减少1.28万元，下降83.66%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：严格执行中央八项规定、坚持厉行节约，反对浪费，严格公务接待制度，精简和压缩“三公”经费支出，故公务接待费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.2023年度本单位未购买公车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次25人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门来开展工会各项工作调研、召开第四届劳动模范表彰大会等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

镇康县总工会2023年机关运行经费支出9.92万元，其中，行政单位0元，参照公务员法管理事业单位9.92万元，机关运行经费总支出比上年减少0.95万元，下降8.74%，主要原因是商品和服务支出减少，机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于保证机关运行的办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费等必要支出。

二、国有资产占用情况

依据《中华人民共和国工会法》相关规定，县总工会资产不属于国有资产，应独立核算，工会依法对工会经费及其资产有占有、使用、收益和处置的权利，这种权利任何组织和个人都不得侵犯，工会资产所有权属上级工会监管。

截至2023年末，镇康县总工会部门资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表11）。与上年相比，本年资产总额0元，与上年同期不变，其中固定资产0元，与上年同期不变。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表详见附表

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。2023年度无授予中小企业合同。

四、部门绩效自评情况

镇康县总工会2023年度部门整体支出绩效自评金额为179.65万元，项目支出绩效自评金额13.12万元，部门整体支出和项目支出绩效自评覆盖率为100%，综合评价结果为优。

（一）部门整体支出绩效自评情况

镇康县总工会通过绩效目标的设定情况、项目实施管理情况、资金使用情况、项目绩效完成情况自我评价，推进全过程预算绩效管理，掌握资金管理是否规范、资金使用是否有效，分析存在问题及原因，注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束，不断提升财政资金使用效率和部门管理水平。充分结合部门职责和年度重点工作任务，科学合理制定绩效目标，设定绩效指标，指标可量化，包括产出、效益和服务对象满意度指标。经自评，本部门2023年度认真落实绩效管理主体责任，不断加强事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。量化考核自评总分为100分，评价等级为“优”，达到预期指标档次。

（详见附件）

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092400171101111