监督索引号53092400734801000

镇康县交通运输局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责推进全县综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

2.组织拟订综合交通运输发展战略、政策和标准。组织编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟订综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划。负责拟订综合交通运输地方标准，协调衔接各种交通运输方式标准。承担县级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

3.指导综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。负责货运物流监管指导，负责权限内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。

4.负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本县管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

5.指导协调国内、县内航线开发，提出有关政策措施。协调空域资源开发利用。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行县政府规定和授权的机场行政管理。

6.负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家、省、市和县级财政性资金安排建议并监督实施。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。

7.负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家、省、市铁路项目建设工作。协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。

8.指导行业安全生产和应急管理工作，协调配合县内民航突发事件及大面积航班延误等处置工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。承担交通国防动员有关工作。

9.指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

10.协调垂直管理的铁路、民航、邮政有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

11.指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责。拟订交通行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。负责拟订行政审批有关制度、办法和工作规则，并组织实施。

12.完成县人民政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.抓党建促发展。一是认真学习贯彻党的二十大精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，重视意识形态工作，激励引导干部职工不断增强政治感使命感责任感。二是认真履行一岗双责，将党风廉政建设融入日常工作，加强廉洁教育，抓实风险防控，引导干部学党规、明党纪、以案为鉴，做到警钟长鸣、红线不碰、底线不越。三是紧紧围绕抓基层、强基础、固根本的要求加强基层党组织建设，严格落实“三会一课”主题党日、组织生活会、民主评议党员等制度，规范党员档案、完善党建台账，推进党支部标准化、规范化、不断提高基层党组织建设质量。

2.抓建设促投资。截至目前完成向上争取项目资金6893.08万元；完成固定资产投资20.17亿元。一是瑞孟高速建投集团承建段完成合同段工程量的25%，交投集团承建段完成合同段工程量的85%，南伞至勐堆段计划年内建成通车，永勐高速镇康段加快推进。二是国道G219永德户乃至镇康白岩段可行性研究报告已编制完成并通过省发改委专家评审，即将获得批复，同步开展初步设计编制工作，争取年底开工建设。三是建成通车镇康县南伞城区环城中路项目，全长1.726公里，总投资1719万元；开工建设30户以上自然村通硬化路项目48条230.03公里，总投资23000万元，计划年底完工。

3.抓争取促保障。紧抓国家“十四五”交通项目规划调整窗口期，完成30户以上自然村通硬化路940公里项目入库，总投资9.4亿元；通乡镇三级公路47公里，总投资2.11亿元；生命安全防护工程422公里，总投资4223万元；危桥改造项目9座，总投资1800万元。

4.抓养护保畅通。一是高度重视“四好农村路”全国示范县创建工作，成立领导小组，组建工作专班，制定工作方案，明确工作责任，细化工作措施，形成工作合力，全面推动“四好农村路”示范创建，于今年8月底顺利通过国家实地核查验收。二是完成4个标段养护工程建设，完成投资800万元。加强路容路貌整治工作，累计投入人力3000余人次，机械台班800余个台班，投入资金320万元进行边坡养护、路肩杂草清理、公路绿化、弃土拉运等。今年以来，受长时间雨季影响，全县山体滑坡80条段，210处，塌方20600m³，目前已组织人力1200余人次，机械台班1600余个台班，投入资金500万元对道路进行保通保畅保洁。

5.抓运营管源头。一是开通客运班线32条，共开通农村客运班线19条，投放农村客运车辆94辆；有出租车174辆，网约车74辆，公交车9辆，旅游包车15辆，汽车租赁车辆48辆， 客运142辆，切实解决群众出行难的问题。二是培育规范物流、快递新业态，完善城乡寄递物流网络，目前全县有货运车辆1183辆，货运企业1家，汽车修理186家，邮政寄递业户13家，邮政快递网点已覆盖全县7个乡镇，75个建制村（社区）通邮率达100%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室（政策法规股、审批股）、资产财务股、综合规划股、基本建设股（铁建办、机场办）、公路股、地方海事处、安全监督股、运输管理股。

我部门为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

镇康县交通运输局作为一级预算单位纳入2023年度部门决算编报范围。

纳入镇康县交通运输局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入镇康县交通运输局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

镇康县交通运输局2023年末实有人员编制27人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共29人，其中：行政人员9人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员20人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属4人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇康县交通运输局2023年度收入合计18756.49万元。其中：财政拨款收入18735.66万元，占总收入的99.89%；其他收入20.83万元，占总收入的0.11%;本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入。与上年相比，收入合计增加10515.14万元，增长127.59%。其中：财政拨款收入增加10573.95万元，增长129.56%,主要原因是:财政拨入的项目工程款增加；其他收入减少58.81万元，下降73.84%，主要原因是：因为本年度单位资金账户来自临沧市交通运输局和其他部门拨入的公路建设项目收入减少。

二、支出决算情况说明

镇康县交通运输局2023年度支出合计18807.50万元。其中：基本支出612.28万元，占总支出的3.26%；项目支出18195.22万元，占总支出的96.74%；2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少727.23万元，下降3.72%。其中：基本支出增加83.51万元，增长15.79%，主要原因是：退休人员退休费财政部分拨到单位支付和退休人员比上年增加1人及每年调整薪级工资和级别工资标准等，基本支出有所增加；项目支出减少810.75万元，下降4.27%，主要原因是：公路建设项目工程款支付减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障镇康县交通运输局正常运转的日常支出612.28万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出579.22万元，占基本支出的94.60％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费33.05万元，占基本支出的5.40％。人均工资福利支出12.71万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障镇康县交通运输局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18195.22万元。其中：基本建设类项目支出2800万元。具体项目开支及开展工作情况主要是用于：做好农村道路基础设施建设、30户以上自然村通硬化路建设、兴边富民行动专项道路基础设施建设、“美丽县城”建设省级奖补资金绿美交通建设项目、军赛乡中场村竹林头自然村进村道路硬化工程建设、南伞镇中林格片区澳洲坚果产业道路提升项目建设、农村公路预防性及日常管护、农村公路生命安全防护工程建设、灾毁应急抢修等项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇康县交通运输局2023年度一般公共预算财政拨款支出12521.60万元,占本年支出合计的66.58%。与上年相比减少6973.72万元，下降35.77%,主要原因是突发公共卫生事件应急处理、其他公共卫生支出、农村道路建设、其他农业农村支出、公路建设项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出50.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.40%。该项目为涉密项目，具体开支情况涉密，故不公开；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出204.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.63%。该项目为涉密项目，具体开支情况涉密，故不公开；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出106.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.85%。主要用于归口管理的行政单位离退休人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出和其他社会保障和就业支出；

9.卫生健康（类）支出121.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%。主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、其他行政事业单位医疗和突发公共卫生事件应急处理支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出522.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.17%。主要用于农业农村道路建设、农村基础设施建设和其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出；

13.交通运输（类）支出9979.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.70%。主要用于行政运行（人员工资)、公路建设、公路养护、公路和运输安全、车辆购置税用于公路等基础设施建设支出和车辆购置税用于农村公路建设支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出33.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。主要用于在职人员住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出1505.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.02%。主要用于扶持人口较少民族发展项目军赛民族乡南榨村南翁一组至吊狗平掌专项支出、2019年兴边富民行动专项中央基建投资预算（拨款）资金项目支出和2020扶持人口较少民族发展项目军赛民族乡南榨村南翁一组至吊狗平掌专项资金项目支出；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为13.00万元，决算为3.40万元，完成年初预算的26.15%。其中：本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置费事件,故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为5.00万元，决算为2.90万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的85.29%，完成年初预算的58.00%；公务接待费支出年初预算为8.00万元，决算为0.50万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的14.71%，完成年初预算的6.25%，具体是国内接待费支出决算0.50万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

镇康县交通运输局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为13.00万元，支出决算为3.40万元，完成年初预算的26.15%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置费事件,故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为5.00万元，决算为2.90万元，完成年初预算的58.00%；公务接待费支出年初预算为8.00万元，决算为0.50万元，完成年初预算的6.25%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因资金来源困难，按照县委、县政府厉行节约控制三公经费的要求和严格落实“三公”经费只减不增的原则，故“三公”经费支出决算数小于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.21万元，增长6.58%。其中：因本年度本单位未发生因公出国境事件，故与上年相比无变化；因本年度本单位未发生公务用车购置费事件，故与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.21万元，增长72.41%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上级部门对重大项目调研、监督检查等工作增加，公务接待支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年度本单位未发生因公出国（境）活动。

2.2023年度本单位未购买公车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于综合交通各个部门开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农村公路建设、养护工作调研和水上交通安全工作检查等发生的接待支出。2023年度本单位未安排国（境）外公务接待活动。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

镇康县交通运输局2023年机关运行经费支出25.47万元，其中，行政单位25.47万元，参照公务员法管理事业单位0元，机关运行经费总支出比上年减少2.76万元，下降9.78%，主要原因分析：资金困难，严格控制支出。部门机关运行经费主要用于部门日常水电费、邮电费、办公费、公务接待和其他交通费等公用支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，镇康县交通运输局单位资产总额625,159.04万元，其中，流动资产1,778.70万元，固定资产228.93万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程19833.87万元，无形资产0万元（净值），其他资产（公共基础设施）603,317.54万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2712.81万元，其中固定资产减少7.87万元。2023年度本单位无房屋建筑物处置、车辆处置、无报废报损资产处置，也无房屋出租。

国有资产占有使用情况表详见附表

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额7.06万元，其中：政府采购货物支出4.58万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出2.47万元。2023年度无授予中小企业合同。

四、部门绩效自评情况

镇康县交通运输局2023年度部门整体支出绩效自评金额为18807.50 万元，项目支出绩效自评金额18195.22万元，部门整体支出和项目支出绩效自评覆盖率为100%，综合评价结果为优。

（一）部门整体支出绩效自评情况

镇康县交通运输局通过绩效目标的设定情况，项目实施管理情况、资金使用情况、项目绩效完成情况自我评价，推进全过程预算绩效管理，掌握资金管理是否规范、资金使用是否有效，分析存在的问题，强调成本效益，不断提升财政资金使用效率和部门管理水平。根据相关资料对部门整体绩效目标设定的合理性、职能职责履行情况、履职效益情况、预算配置的科学性、预算执行的有效性、预算管理的规范性、实现绩效目标的成本和效率等进行全面分析，最大限度发挥资金使用效益。通过开展部门整体支出绩效自评，本单位2023年认真落实绩效管理主体责任，不断加强事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。

（详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

镇康县交通运输局2023年度政府性基金预算财政拨款收入6225.14万元，占总收入的33.19%，比上年增加6225.14万元，增长率100%,增加主要原因：高速公路建设专项债券利息资金拨款增加。

镇康县交通运输局2023年度政府性基金预算财政拨款支出6225.14万元，占总支出的33%，比上年增加6225.14万元，增长率100%，增加主要原因：高速公路建设专项债券利息支出增加。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092400734801111