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镇康县融媒体中心2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（与附件名称不相符，是否修改）

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责宣传党的理论路线、方针、政策,传播党的主张，

坚持党性原则,回应社会关切，为谱写中国梦镇康新篇章营造良好的舆论氛围。

2.负责宣传镇康经济建设和社会发展中的新成果、新举措、新面貌，弘扬主旋律，传播正能量，讲好镇康故事。

3.负责广播、电视、网站、微博、微信、手机报等移动

通讯端全媒体内容的生产、审核、传输、网络安全工作。

4.负责组织推动媒体融合发展，加快全程媒体、全息媒

体、全员媒体、全效媒体建设。

5.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.强化理论武装，筑牢思想根基。以党建工作项目化管理为抓手，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，领导班子带头抓学习，落实理论学习中心组、民主生活会等学习。制定《镇康县融媒体中心2023年度理论学习中心组学习暨奋进新时代开启新征程“媒体融合发展读书会”学习计划》，结合支部“三会一课”、主题党日活动等定期组织开展理论学习和业务交流学习，推动全体党员忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。

⑴加强政治理论学习。坚持支委班子带头研究，抓实规范活动建设。共召开支部委员会11次，党员大会9次，领导干部带头讲党课3次，开展主题党日活动10次，举办“奋进新时代、开启新征程‘媒体融合发展’读书会”3次。党支部累计参加双报到双服务双报告活动30次，累计服务时长96.11小时，报到率达100%。

⑵规范制度建设，强化日常管理。进一步制定完善《党支部“三会一课”制度》《党员积分制管理办法（试行）》。把权力关进制度的笼子里，筑牢党员干部思想意识防线。中心主任、党支部书记与分管领导、分管领导与所分管的部室负责人分别签订了《镇康县融媒体中心2023年党风廉政建设责任书》。组织党员干部收听收看警示教育片《问“剑”破局》《莫让酒杯变“酒悲”》《警钟为你而鸣》，撰写《问“剑”破局》心得体会文章15篇，通过规范制度建设、观看警示教育片，党员干部守正创新意识进一步增强。

2.把牢导向，新闻舆论宣传取得新成效。着力打造全媒体、全方位、全视角信息资讯宣传发布平台，先后在“镇康新闻”“边美镇康”微信公众号、“七彩云端·镇康”APP、“镇康新闻网”栏目中开设《学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育》《学思想 强党性 重实践 建新功》《新时代新征程新伟业》《作风革命效能革命在镇康》《健康镇康》《普法强基在行动》《国防教育》《清廉镇康》《文明镇康》等专题专栏，有针对性地对我县开展的重点工作进行全面宣传和解读。

⑴在镇康电视台播出新闻253期1119条，播出电视剧52部1710集、电影568部、动画片22部660集、纪录片32部、公告18条、公益广告9100条；在“七彩云端”镇康APP编发转载稿件10436条，阅读量950.6万；在“镇康新闻网”编发转载稿件4749条，阅读量146.8万；在“边美镇康”“镇康新闻”微信公众号发布稿件2058条，阅读量92.3万；在“边城镇康”微博号发布稿件819条，总点击量246.7万。在“边美镇康”微信视频、“镇康融媒”抖音号和快手号发布短视频1196条次，总点击量4631.3万。各媒体平台发布稿件共计19158条次，点击（播放）量共6067.7万。

⑵发布的短视频播放量达10w+以上共66条，100w+以上共10条。报送稿件被《人民日报》、新华社、央视频、经济日报、工人日报等国家级媒体采用92条，被云南电视台、云南网、云报等省级媒体采用218条，被临沧日报、今日临沧、临沧电视台等市级媒体采用431条。积极参与全省“有一种叫云南的生活”网络互动活动，在各媒体平台累计发布“有一种叫云南的生活”话题互动视频403条次，总播放量累计1362.1万，其中7条被中央、省级主流网络媒体采用。加强全市正能量稿池运用，积极报送正能量稿件，累计向全市正能量稿池报送稿件548条，取用其他媒体稿件5415条，被其他媒体取用稿件1210条，三项数据全市排名第三。深入实施“新时代精品创作工程”，共征集反映镇康自然景观、人文景观、民俗文化和阳光向上、温暖人心的摄影作品共368件，报送“温度临沧”系列海报76件，被选用9件。共组织完成拍摄报送“温度临沧”主题短视频8件次，被选用4件次。创作的视频《四湖集齐令人醉》被新华社新闻信息中心、《摄影世界》杂志评为“象往生活”创意奖，纪录片《守边人》被中国史学会评为“十佳影片”，《没有月朗的夜星星汇聚成河》被中共云南省委网信办授予云南正能量“五个一百”网络精品。

⑶圆满完成中缅“阿数瑟”山歌会暨友谊运动会宣传工作任务，多形式多角度宣传推介了镇康“阿数瑟”非遗文化和旅游资源。一是营造浓厚活动氛围。制作发布倒计时海报30期；创作推出“阿数瑟”主题短视频3期；以推介赐福彝寨旅游景区为主，推出旅游宣传视频3期；开设非遗传承“阿数瑟”专栏，推出“阿数瑟”寻根系列宣传报道15期；推出《跟我阿数瑟》主题MV，全平台播放量达200万+；与“云南华仙大妈”等自媒体共创推介山歌会短视频6期；活动前累计推出短视频50个，各类图文稿件97条。二是抓实活动期间宣传。完成“阿数瑟”山歌会开幕式迎宾晚会、颁奖晚会和运动会各类赛事网络直播7场次15.2小时，全平台观看达70万人次；发布山歌赛事、体育赛事、美食展销、招商引资等各类活动稿件68条次，短视频42条。

⑷圆满完成“元旦、春节”“全国两会”“成都大运会”“第三届“一带一路”“国际合作高峰论坛”“杭州亚运会、亚残运会”广播电视重要保障期安全播出工作，安全播出4980小时，无任何安播事故和网络安全事故发生。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

镇康县融媒体中心共设置7个内设机构，包括：办公室、全媒体总编室、全媒体采访部、广播电视编辑部、新媒体编辑部、播出传输部、技术保障部。

镇康县融媒体中心为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

镇康县融媒体中心作为一级预算单位纳入2023年部门决算的编报范围。

镇康县融媒体中心2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入镇康县融媒体中心2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

镇康县融媒体中心2023年末实有人员编制21人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共22人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员22人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员15人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员15人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

镇康县融媒体中心2023年度无政府性基金、国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇康县融媒体中心2023年度收入合计448.32万元。其中：财政拨款收入442.47万元，占总收入的98.70%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入5.85万元，占总收入的1.30%。与上年相比，收入合计减少27.38万元，下降5.76%。其中：财政拨款收入增加11.11万元，增长2.58%，主要原因是2023年增加在职人员的住房公积金和“七彩云”平台设备更新维护服务专项资金预算收入；上级补助收入无增减变动；事业收入无增减变动；经营收入无增减变动；附属单位上缴收入无增减变动；其他收入减少38.49万元，下降86.81%，主要原因是减少广播无线信号检测公用经费收入。

二、支出决算情况说明

镇康县融媒体中心2023年度支出合计457.92万元。其中：基本支出427.92万元，占总支出的93.45％；项目支出30.00万元，占总支出的6.55％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少7.77万元，下降1.67%。其中：基本支出增加33.55万元，增长8.51%，主要原因是增加在职人员单位部分住房公积金及机关事业单位职业年金纪实补助资金支出；项目支出减少41.32万元，下降57.94%，主要原因是减少融媒体中心建设项目及平台建设专项资金支出；上缴上级支出无增减变动；经营支出无增减变动；对附属单位补助支出无增减变动。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障镇康县融媒体中心机构正常运转的日常支出427.92万元，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出413.24万元，占基本支出的96.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14.68万元，占基本支出的3.43％。2023年人均基本支出11.17万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障镇康县融媒体中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30.00万元，其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.播音主持人服装、化妆费专项资金支出0.50万元，主要用于支付播音主持人服装、化妆费；

2.两会记者伙食费项目经费支出0.81万元，主要用于支付两会期间记者、后期制作工作人员餐费；

3.公务用车云S.DH128车辆保险经费支出0.17万元，主要用于支付公务用车云S.DH128车辆保险费；

4.广播电视无线信号监测监管项目支出6.14万元，主要用于支付广播电视无线信号监测监管使用费；

5.2023年度全省广播电视和网格视听节目创新创优抚持资金支出5.00万元，主要用于支付2023年度全省广播电视和网络视听节目创新创优抚持专项资金；

6.镇康新闻网网站管理维护专项资金项目支出3.50万元，主要用于支付镇康新闻网网站管理维护专项资金；

7.“七彩云”平台设备更新维护服务专项资金项目支出13.88万元，主要用于支付“七彩云”平台服务费和设备更新维护费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇康县融媒体中心2023年度一般公共预算财政拨款支出445.97万元,占本年支出合计的97.39%。与上年相比增加15.61万元，增长3.63%,主要原因是增加在职人员单位部分住房公积金及机关事业单位职业年金纪实补助资金收入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出360.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.92%，其中：

⑴.“2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”支出0.17万元，主要用于公务用车车辆保险费支出；

⑵.“2013350-事业运行”支出357.21万元，主要用于发放在职职工、临时人员工资及支付机关行政运行经费；

⑶.“2013399-其他宣传事务支出”支出3.50万元，主要用于镇康新闻网网站管理维护专项经费支出;

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

8.社会保障和就业（类）支出46.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.52%，其中：

⑴.“2080502-事业单位离退休”支出6.59万元，主要用于发放退休人员工资；

⑵.“2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出36.65万元，主要用于缴纳在职职工单位部分养老保险费；

⑶.“2080506-机关事业单位职业年金缴费支出”支出万3.68元，主要用于在职人员及退休人员职业年金纪实补助资金支出；

9. 卫生健康（类）支出14.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.31%，其中：

⑴.“2101102-事业单位医疗”支出13.73万元，主要用于缴纳在职职工单位部分医疗保险费；

⑵.“2101199-其他行政事业单位医疗支出”支出1.05万元，主要用于缴纳在职职工单位部分大病医疗保险费;

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

19.住房保障（类）支出23.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.24%，其中：“2210201-住房公积金”支出23.39万元，主要用于缴纳在职职工的单位部分住房公积金;

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10.35万元，决算为1.67万元，完成年初预算的16.14%。其中：本年度本单位未编制因公出国（境）费预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国（境）费预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未购置公务用车,故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为5.65万元，决算为1.17万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的70.06%，完成年初预算的20.71%；公务接待费支出年初预算为4.70万元，决算为0.50万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的29.94%，完成年初预算的10.64%，具体是国内接待费支出决算0.50万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

镇康县融媒体中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10.35万元，支出决算为1.67万元，完成年初预算的16.14%。其中：本年度本单位未编制因公出国（境）费预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国（境）费预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未购置公务用车,故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为5.65万元，决算为1.17万元，完成年初预算的20.71%；公务接待费支出年初预算为4.70万元，决算为0.50万元，完成年初预算的10.64%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是镇康县融媒体中心积极响应国家政策，厉行节约各项经费使三公经费得以控制和减少，所以三公经费的决算数比预算数小。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1.50万元，增长882.35%。其中：因本年度本单位未发生因公出国（境）事件，故与上年相比无变化；因本年度本单位未发生公务用车购置费支出，故与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加1.17万元，因上年度本单位未发生公务用车运行维护费支出，故无与去年对比分析；公务接待费支出决算增加0.33万元，增长194.12%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年度，增加公务用车保险费、油费、公务接待费支出，故本年度“三公经费”比上年度增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。2023年度本单位未购买公车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于融媒体工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次63人（其中：外事接待人次0人）。主要用于融媒体工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

2023年度镇康县融媒体中心未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

镇康县融媒体中心为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，镇康县融媒体中心资产总额414.84万元，其中，流动资产7.45万元，固定资产399.83万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产7.56万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少87.38万元，其中固定资产减少76.20万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见公开12表）

三、政府采购支出情况

2023年度，镇康县融媒体中心政府采购支出总额0.17万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.17万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

镇康县融媒体中心2023年度部门整体支出绩效自评金额为457.92万元，项目支出绩效自评金额30.00万元，共9个项目，部门整体支出和项目支出绩效自评覆盖率为100%，综合评价结果为“优”。

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编制、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2023年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属干部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，镇康县融媒体中心各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行预算，合理使用资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价结果为“优”。

（详见公开13表）

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见公开14表）

（三）项目支出绩效自评表

（详见公开15表）

五、其他重要事项情况说明

2023年度镇康县融媒体中心无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，建议直接保留模板提供专用名词。（注意删除此说明）

其他需检查事项：

一、全面检查是否有错别字、内容重复及敏感字、排版不规范等问题。（如有条件，可用软件进行文档校对。）

二、全面检查所有数字是否与表格吻合，尤其是因四舍五入问题改动到的数据。

三、全面检查所有单位是否用万元。

四、注意检查是否复制粘贴链接，链接是否生效。

监督索引号53092400342001111