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云南省镇康县第一中学2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.本校认真贯彻执行教育为社会主义事业服务、教育与社会实践相结合，培养德、智、体、美、劳全面的社会主义事业的建设者和接班人的教育方针。

2.本校是一所全日制完全中学。学校遵照邓小平同志“教育要面向现代化，面向世界，面向未来”的要求，全面实施素质教育，面向全体学生，促进学生生动、活泼、主动的发展。努力提高学生的思想品德素质、科学文化素质、艺术审美素质、身体心理素质、劳动技能素质，让学生学会做人，学会生活，学会创造和发展，潜能得到充分发挥，成为有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。为社会培养高素质的公民，为高一级学校输送合格的新生。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.党建强校。一是认真落实党组织领导的校长负责制，充分发挥党组织把方向、管大局、作决策、保落实的领导核心作用，进一步提升党组织的领导力和凝聚力，打造“党建红、春风绿、青蓝带、金色梦”的“五彩”国门学校品牌，以此促进教师成长、学生成才，实现党建和教育教学工作的深度融合。二是党组织抓班子带队伍强素质，用党性来锤炼一支又红又专的“四心”教师队伍。树立有学校必好的信心。通过重温入党誓词，背诵入党誓词，践行入党誓词，把学校必好的信心放在高于一切的位置；有干事创业的责任心。围绕“怎样才能成为好老师”这一问题，努力做一名“坚定理想信念、陶冶道德情操、涵养扎实学识、勤修仁爱之心”的“四有”好老师；有教学反思之心。对照”“四有”好老师的标准进行反思，今天课备得怎么样，上得怎么样，学生听得怎么样；有拼搏奉献之心。号召全体教职工向时代楷模张桂梅同志学习，学习她的“燃灯精神、青松精神、老黄牛精神”。三是开展“党建+N”的教学工程。实施“党建+教研”工程，把党小组建在教研组上，党员备课组长担任党小组组长，通过“一周一集备”“一月一检查”活动，提高教研工作实效性。实施“党建+学科带头人”工程，“135”工程活动（1位党员名师3年时间培养5名优秀骨干教师），充分发挥名师引领示范作用，打造学科带头人。实施“党建+六标课堂”红烛工程，聚焦课堂改革，开展“边境红烛，育人先锋”课堂教学大练兵，打造有效课堂，探索师生用最短时间来获取最大效益的“六标”高效课堂，培养一批能驾驭新课堂、适应新高考的骨干教师。实施“党建+三培养”工程，把教学骨干培养成党员、把党员培养成教学骨干、把党员中的教学骨干培养成学校领导。四是狠抓作风建设。通过“三天”“五勤”“七步”工作法提高工作效率。“三天”：天天计划、天天努力、天天进步。“五勤”：勤观察、勤走动、勤检查、勤反馈、勤反思。“七步”工作法：凡是有工作就要有目标，凡是有目标就要有计划，凡是有计划就要有执行，凡是有执行就要有检查，凡是有检查就要有结果，凡是有结果就要有责任，凡是有责任就要有奖惩。用党建引领来凝聚共识，教师精气神得到了极大的提振。

2.环境美校。围绕打造“春风化雨、书声琅琅”的优美校园环境目标，充分挖掘“红色边关”蕴含的育人元素和国门学校的内涵价值，打造“一场两道三馆四园”的绿美校园。一个红色文化广场，每周一举行升国旗，唱红歌，诵经典，讲励志故事，激励广大师生从中汲取前行的力量，坚定理想信念，传承伟大精神。两道：弘毅道、凌云道，培养学生树立坚毅、刚强的意志，通过努力拼搏实现人生价值。三馆：校史馆、禁毒馆、信仰馆，教育学生学史铭志、以史为鉴，厚植爱国主义情怀，在知识的海洋中茁壮成长。四园：让学生从筑梦园、惜时园、立德园、启智园中体会到做一个有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗的好青年，鞭策学生以德为先，珍惜当下，奋发向上，筑梦明天。

3.德育立校。学校牢牢抓住立德树人这一根本任务，培育和践行社会主义核心价值观，按照全员育人、全程育人、全方位育人的总体要求，落实人人都是德育工作者的管理策略。一是抓思想。新学期书记、校长上好第一堂思政课，班主任上好励志主题班会课，科任教师上好学生生涯规划课，用习近平新时代中国特色社会主义思想铸其魂、立其志，引导青少年把热爱、执着、信心、卓越、梦想融入到新时代新征程之中。二是抓外表。注重学生仪容仪表，从坐、站、行、言规范学生行为，开始抓，抓开始；持续抓，抓持续；反复抓，抓反复。大课间开展一读二跑三唱活动，培养学生的专注度和团队协作意识，课前3分钟抓学生学习习惯养成，提升他们的精、气、神，进而培养良好的学习习惯。三是抓身心。采取“1+1+N”心理疏导法，开学第一课心理疏导+个别心理疏导+群体疏导的措施进行疏导,构筑起校园心理健康防线。四是抓活动。学校举行校园文化艺术节、周末减压、校园开放日、军训、成人礼、远足等特色活动，培养学生的集体意识、团队意识。五是抓评比。以“干净、整齐、文明、有序”为主题，以“争当文明学生、争创文明班级、争建文明宿舍”为载体，充分发挥文化育人功能，积极开展形式多样、健康向上、内涵丰富的评比活动。六是抓家校共建。构建家庭、学校和社会“三位一体”的大德育观，为学生营造良好的育人环境。从方方面面牢牢抓住立德树人这一根本任务，培育和践行社会主义核心价值观，按照全员育人、全程育人、全方位育人的总体要求，努力培养德智体美劳全面发展的好青年。

4.安全护校。一是学校建立了完善的校园安全工作组织网络，强化学生的日常管理，拧紧校长、班主任、任课老师、保卫、宿管员等的责任链条。进行人防，配齐配强学校保安人员；进行物防，政教处、安保室、总务处及时对学校存在的安全隐患进行排查整改；进行技防，校园监控全覆盖；进行联防，对周边环境不定期的进行排查。二是全面推行“1530”学校安全教育模式，每天放学前1分钟、每周放学前5分钟、每个节假日放假前30分钟，对学生进行安全提醒和教育。三是持续推进校园安全防范能力、学生安全突出问题专项整治，坚持不懈抓好防溺水、防交通事故、防侵害等工作，围绕地震、火灾、反恐等，每学期开展一次应急演练，提高师生安全防范意识、自救自护能力。四是开展校园安全隐患大整治。整改规范校医室布局，细化监控探头布点位置，累计安装374个监控探头。五是建立校讯通班级微信群，建立健全家庭教育指导委员会，建立校园开放日、家长会、家访等工作机制。

5.服务保校。一是采购严格实行申报制度、货比三家竞标制度、分管领导审批制度，常规采购由校长办公会研究决定，大宗采购报政府相关部门实行政府采购，使物品采购工作进一步制度化、规范化、公开化。二是对校舍，教学硬件设施设备进行安全检查，把问题解决在萌芽状态。三是加强水电管理。制定工作人员巡查制度，规范水电管理秩序。四是积极开展爱国卫生运动。抓住创建国家卫生县城的契机，开展校园卫生整治，严格按疫情防控要求做好消杀工作，定期对教室、宿舍、厕所、水沟、活动区域进行消毒。五是食堂严格执行“六T”食品卫生安全管理规定，本着为师生服务的宗旨，既要保证数量，又要提高质量。

6.教改活校。在“新课程”“新教材”“新高考”改革背景下，倡导以学习为中心的教育价值观。一是改变教学观念。有序推进选课走班。二是进行课堂教学改革。从“记忆课堂”转变为“探究课堂”；从“独白式”转变为“对话式”；从“单一模式”转变为“多元模式”。三是开展教改培训。一方面，“请进来”援助一批。用好上海市、教育部直属高校、省属高校以及省内优质学校教师资源，以“校长+名师”和“1+11”为选聘模式，每学年引进省外在职或退休优秀普通高中教育教学管理人员和优秀专业技术人才。另一方面，“派出去”培养一批。四是进行课堂教学大练兵。以赛促教，以赛促改，要求教师精讲多练，处理好“少而精”的辩证关系。五是打磨课堂教学模式。“4+1”先学后教模式：激情朗读（课前3分钟）→学习导入（2分钟）→自主学习（10分钟）→交流复述（15分钟）→测评反馈（15-18分钟）。

7.质量兴校。面对“新高考”改革的深入推进，抓住教学质量这根生命线，抓实中、高考备考工作。一是强化专业考试。制定《镇康县第一中学一线教师专业考试办法（试行）》，高中部教师每次同步参加任教年级任教学科的教研考试，初中部教师每次同步参加九年级任教学科的教研考试。初中部、高中部中青年教师参加每年学校指定的统一测试。二是提高课堂效率。抓实集智备课，要求教师课前深入研究课程标准、教材和学生，备好要上的课；课中要精讲好复习课与试卷讲评课，为学生学习搭建“支架”，减少教师课堂讲授时间比重，坚决杜绝“满堂灌”；课后注意总结反思。三是进行课堂督查。落实教学一日常规，从细备课、活课堂、严辅导、精练习、实分析等方面抓督查，尝试精讲多练，合作学习，形成能力的新课堂教学模式。四是落实精准备考。五精：精选资源、精细备课、精讲多练、精练做题、精评试卷。七备：如何打造务实的备考团队？如何强化备考教学常规管理？如何处理好复习进度与考试密度的关系？如何开展试卷讲评？如何有效利用错题集？如何分阶段、分科目进行限时训练？如何开展尖子生团队辅导？

通过全体教职员工的努力，家长和社会对学校发展越来越满意。2023年中考综合评价名列全市第1名，2023年高考一本上线人数151人，首次突破百人大关，上线率19.84%，本科上线率由33%上升到63%，600分以上18人，600分以上人数八县区名列前茅，有31名学生被“985”“211”大学录取,学校荣获临沧市2023年高中教育质量优秀学校，被县委、县政府授予先进集体，荣获省级“绿美校园”样板校等荣誉。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括教务处、政教处、总务处、办公室。

我部门为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

云南省镇康县第一中学作为一级预算单位纳入2023年度部门决算编报范围。

云南省镇康县第一中学2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入云南省镇康县第一中学2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

云南省镇康县第一中学2023年末实有编制数共257人，其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制257人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共247人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员247人。

年末无尚未移交养老保险基金发放养老金人员。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员39人（离休0人，退休39人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生4191人。年末遗属3人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政收入支出决算表》为空表，无数据。

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省镇康县第一中学2023年度收入合计6894.95万元。其中：财政拨款收入6440.15万元，占总收入的93.4%；事业收入424.4万元（含教育收费424.4万元），占总收入的6.16%；其他收入30.4万元，占总收入的0.44%；本年度本部门未发生上级补助收入、经营收入和附属单位上缴收入。与上年相比，收入合计增加2153.07万元，增长45.41%。其中：财政拨款收入增加1908.25万元，增长42.11%；事业收入增加424.4万元（因2022年事业收入为0万元，故2023年事业收入无增长下降对比百分比）；其他收入减少179.58万元，下降85.52%。主要原因是：本年增加在职人员单位部分住房公积金收入；增加在职人员单位部分养老保险收入；增加退休人员原渠道工资收入；增加全县教育发展会高中教育质量提升激励奖；增加政府性基金勤工俭学生活补助收入；增加普通高中国家助学金、普通高公用经费等专项资金收入，故本年收入较上年增长。

二、支出决算情况说明

云南省镇康县第一中学2023年度支出合计7093.26万元。其中：基本支出5041.02万元，占总支出的71.07％；项目支出2052.23万元，占总支出的28.93％；2023年本部门未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。与上年相比，支出合计增加2078.08万元，增长41.44%。其中：基本支出增加1053.37万元，增长26.42%；项目支出增加1024.7万元，增长99.72%。主要原因是：本年增加在职人员单位部分住房公积金支出；增加在职人员单位部分养老保险支出；增加退休人员原渠道工资支出；增加全县教育发展会高中教育质量提升激励奖支出；增加普通高中国家助学金、普通高公用经费等专项资金支出；增加政府性基金勤工俭学生活补助支出，故本年支出较上年增长。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南省镇康县第一中学机构正常运转的日常支出5041.02万元，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4723.4万元，占基本支出的93.7％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费317.62万元，占基本支出的6.3％，2023年度人均基本支出16.51万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南省镇康县第一中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2052.23万元，其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.勤工俭学生活补助资金项目支出200万元，保障学校的正常运转。

2.2023年中央疫情防控财力补助预算资金项目支出20万元，完成疫情防控期间改善学校医疗环境，降低传播风险，提高疫情防控能力，落实师生人员安全保障。

3.城乡义务教育生活补助、营养改善计划资金项目支出176.79万元，巩固城乡义务教育经费保障机制，对城乡义务教育学校学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，做好义务教育学生营养改善计划。

4.城乡义务教育补助公用经费项目支出110.55万元，城乡义务教育补助经费资金，保障学校有效运转。

5.普通高中教育生活补助、免学杂费专项资金项目支出503.77万元，落实普通高中家庭经济困难学生国家助学金、免学杂费政策，及时发放助学资金等。

6.普通高中教育公用经费项目支出602.47万元，统筹安排中央补助资金和地方应承担资金，完善转移支付制度，确保普通高中教育补助资金落实到位。

7.普通高中教育学生资助中央资金项目支出1.75万元，完成发放2023年普通高中生活费补助 ，健全学生资助体系，提高学生资助水平，加大财政投入，落实和完善各项助学政策。

8.其他非财政拨款助学资金项目支出12.5万元，完成普通高中优秀贫困学生助学金发放500人次，保障优秀贫困学生就学率。

9.教育专户资金项目支出424.4万元，保障学校正常运转。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省镇康县第一中学2023年度一般公共预算财政拨款支出6380.33万元,占本年支出合计的89.95%。与上年相比增加1755.57万元，增长37.96%,主要原因是：本年增加在职人员单位部分住房公积金支出；增加在职人员单位部分养老保险支出；增加退休人员原渠道工资支出；增加全县教育发展会高中教育质量提升激励奖支出；增加普通高中国家助学金、普通高公用经费等专项资金支出，故一般公共预算财政拨款支出比上年增支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元；占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元；占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元；占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元；占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出5253.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.34%。主要用于：人员工资福利支出和机构运转支出；

6.科学技术（类）支出0万元；占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元；占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出629.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.86%。主要用于：缴纳在职人员单位部分基本养老保险、职业年金、工伤保险、生育保险、失业保险等各类保险；

9.卫生健康（类）支出204.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.21%。主要用于：缴纳在职人员单位部分医疗保险及大病保险等；

10.节能环保（类）支出0万元；占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元；占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元；占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元；占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元；占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元；占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元；占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元；占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元；占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出292.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.59%。主要用于：缴纳在职人员单位部分住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0万元；占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元；占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元；占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元；占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元；占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元；占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.59万元，决算为6.02万元，完成年初预算的91.35%。本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%（本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置事件,故无公务用车购置费预算及支出）；公务用车运行维护费支出年初预算为4.7万元，决算为5.42万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的90.03%，完成年初预算的115.32%；公务接待费支出年初预算为1.88万元，决算为0.59万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的9.97%，完成年初预算的31.38%，具体是国内接待费支出决算0.59万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省镇康县第一中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.59万元，支出决算为6.02万元，完成年初预算的91.35%。本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0万元，完成年初预算的0%（本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置事件,故无公务用车购置费预算及支出）；公务用车运行维护费支出年初预算为4.7万元，决算为5.42万元，完成年初预算的115.32%；公务接待费支出年初预算为1.88万元，决算为0.59万元，完成年初预算的31.38%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：认真执行中央八项规定，公务接待费支出不超预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3.99万元，增长196.55%。其中：因公出国（境）费支出，因本年度本单位未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析，与上年相比无变化；公务用车购置费支出，因本年度本单位未发生公务用车购置事件，故无与去年对比分析，与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加3.39万元，增长166.1%；公务接待费支出决算增加0.59万元（因2022年公务接待费支出为0万元，故2023年公务接待费支出无增长下降对比百分比）。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：本年度由于车辆购买年限长，维护费用支出增大；本年沧源民族中学及双江一中到校进行高考备考复习交流学习，接待次数增加，安排公务接待费支出，故“三公”经费支出比上年增支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于：公务出差、学生家访下乡等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、检测费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次126人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：沧源民族中学及双江一中到校进行高考备考复习交流学习相关工作，发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省镇康县第一中学为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南省镇康县第一中学资产总额2084.43万元，其中，流动资产194.08万元，固定资产1749.03万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程49.26万元，无形资产92.06万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少237.95万元，其中固定资产增加48.99万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原0万元，实现资产使用收入0万元（2023年度本单位无报废报损资产处置，也无房屋出租）。

国有资产占有使用情况表详见公开表12。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额51.87万元，其中：政府采购货物支出48.69万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出3.18万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元（2023年度无授予中小企业合同）。

四、部门绩效自评情况

云南省镇康县第一中学2023年部门整体支出绩效自评金额为7093.26万元，项目支出绩效自评金额2052.23万元，部门整体支出和项目支出绩效自评覆盖率为100%。综合评价结果为：优。

（一）部门整体支出绩效自评情况：一是开展义务教育阶段家庭经济困难寄宿生学生生活补助，保障困难学生可以顺利完成本阶段受教育工作；二是开展义务教育保障专项经费，本部分重点用于初中部练习册以及月考周考试卷费，提高学生成绩和锻炼能力；三是开展义务教育保障专项经费营养改善计划，让学生拥有健康体魄，为学习做好准备；四是发放普通高中民族生、择优生奖学金工作。通过发放奖学金，帮助品学兼优的学生完成学业；五是开展援建教师支教活动，优化教师队伍，提高学校办学水平。六是发放优秀高三毕业生资助金，激励高一高二学生努力学习，提高成绩。详见公开表13。

（二）部门整体支出绩效自评表：完成2023年高考参考761人。一本上线151人（其中：少数民族学生56人），上线率19.84%，完成市级下达一本指标46人任务数的328.26%；600分以上18人（其中：少数民族学生5人）；二本上线329人（其中：少数民族学生 97人），上线率 43.23%，完成市级下达二本指标293人任务数的112.29%，本科总上线率63.07%。评价结果为：“优”。详见公开表14。

（三）项目支出绩效自评表：项目支出绩效自评9个项目，金额2052.23万元，评价结果为：“优”。详见公开表15。

五、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款收入决算情况

云南省镇康县第一中学2023年度政府性基金预算收入合计200万元，占本年收入合计的2.9%，与上年相比增加200万元，因上年度本部门未发生政府性基金预算收入情况，故无与去年对比分析比例，与上年相比增加。主要原因是：本年增加政府性基金勤工俭学生活补助收入，故本年政府性基金预算财政拨款收入较上年增长。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算情况

云南省镇康县第一中学2023年度政府性基金预算财政拨款支出200万元,占本年支出合计的2.82%。与上年相比增加200万元，因上年度本部门未发生政府性基金预算支出情况，故无与去年对比分析比例，与上年相比增加。主要原因是：本年增加政府性基金勤工俭学生活补助支出，故本年政府性基金预算财政拨款支出较上年增长。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1.其他国有土地使用权出让收入（类）安排的支出200万元；主要用于：前300名优秀新生到校体验生活补助及教学质量奖。

2023年度本部门无国有资本经营预算收支情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092400336101111