监督索引号53092400576101000

镇康县红十字会2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

镇康县红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，机构规格为正科级。主要职能是：

1.宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》《云南省红十字会条例》及相关法律法规。

2.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系，开展社会救助及相关服务，在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，提供紧急救援和人道救助；开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。

3.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献相关工作。

4.组织开展红十字志愿服务工作、红十字青少年工作。发展壮大红十字会团体会员、个人会员、志愿队伍。

5.依法接受自然人、法人以及其他组织捐赠的款物，按照募捐方案、捐赠人意愿或者捐赠协议处分其接受的捐赠款物，及时主动向捐赠人反馈有关情况。

6.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，按照有关规定开展工作；参加国际人道主义救援和对外交流与合作工作。

7.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成县人民政府委托事宜，协助县人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

8.完成县委、县政府和上级红十字会交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.加强政治建设，坚定人道工作方向。一是强化政治理论武装。始终坚持把政治建设放在首位，全面深入学习贯彻党的二十大精神，习近平总书记考察云南重要讲话和给沧源县边境村老支书们的重要回信精神以及对群团组织、红十字事业的重要指示精神，以开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为契机，共组织学习21期，进一步强化理论武装，坚定政治方向。二是严肃党内政治生活。严格贯彻落实“三重一大”集体决策、重大事项请示报告、领导干部外出报备等制度，积极开展“三会一课”“支部主题党日”活动28次，按要求召开2022年度民主生活会、巡察整改专题民主生活会、组织生活会和开展民主评议党员工作，进一步强化党性锻炼，提升党性修养。三是抓实巡察反馈整改。增强巡察整改的思想自觉、政治自觉和行动自觉，抓实十五届县委第三轮巡察反馈问题整改，坚持举一反三、标本兼治，按要求完成巡察组反馈的3个方面26个问题整改。同时，结合实际修订完善机关管理制度，不断巩固深化整改成果，切实以巡察整改成效推动红十字工作高质量发展。

2.聚焦主责主业，践行人道初心使命。一是扎实开展“三救”工作。深入部门、学校等重点领域开展应急救护知识培训，目前完成培训24期1.01万人次，持证培训20期490人次；及时修缮物资储备仓库1间，积极参与全县防灾救灾综合应急演练3场次；开展因学、因病等困难家庭救助307人次28.12万元，完成镇康首例中国红十字基金会“小天使基金”项目申报1户3万元。二是积极推进“三献”工作。成功承办镇康县2023年造血干细胞捐献暨无偿献血宣传动员活动，截至目前，累计献血人数达391人123500毫升，完成造血干细胞捐献志愿登记人数为62人、人体器官捐献志愿登记121人，镇康辖区1名同志荣获全国无偿献血奉献奖“银奖”，6名同志荣获“铜奖”。三是加强基层组织建设。结合实际在学校、社区建立红十字会基层组织2个，发展红十字会员315名、志愿者40名，组织开展各类志愿服务活动29场次；认真做好2023年度会费收缴工作，共收缴会费10.4万元。

3.服务中心大局，发挥人道助手作用。一是加强人道资源动员。通过发起“5·8人道公益日”“博爱云南·边美镇康”和“95中华慈善日”“99公益日”网络筹款活动倡议，搭建线上线下爱心捐赠平台等方式，筹集爱心资金128.19万元（含物折资55.57万元），用于助力绿美镇康建设和开展助学助残助困等人道救助。二是积极促进对缅交流。组织实施“受艾滋病影响儿童关爱项目”，对13户受艾滋病影响跨国（境）婚姻家庭进行了走访慰问及救助，完成项目投资5.6万元；完成对缅联防联控援助资金兑付384.75万元，实施境外人道主义援助（大米）2批90吨55万元。三是主动服务乡村振兴。长期抽调1名班子成员协助挂钩村开展耕地流出、脱贫攻坚、现代化边境幸福村建设等工作，1名干部按要求驻村开展工作，全体干部职工不定期开展遍访工作。组织实施“博爱家园”项目生计金，向边境村5户困难家庭发放产业发展生计金15万元。

4.强化自身建设，提升人道服务能力。一是深化作风建设。以党风廉政建设为抓手，持续深化作风革命、效能革命，积极推进“比学赶超、争创一流”主题实践活动，扎实开展“躺平式”干部专项整治，进一步强化干部思想政治教育、增强担当意识，激发干事热情、提高工作效能，积极营造廉洁、务实、高效的机关工作氛围。二是加强队伍建设。修订完善机关公务员平时考核实施办法，按季度开展公务员平时考核；选派8名干部参加省、市红十字会应急救护师资队伍培训并取得师资证书；组织召开六届五次理事会和一届五次监事会会议，更换增补理事、常务理事6名、监事2名，选举产生常务副会长、副会长和专职副监事长；新招录公务员1名、大学生志愿者1名，进一步充实机关工作力量。三是推进依法治会。紧扣高效规范、公开透明的目标要求，及时在部门微信公众号和云南省红十字会官网镇康县红十字会信息公开平台公开红十字会组织机构、社会捐赠等方面信息，切实保障干部群众的知情权、监督权；加强意识形态工作研判，管好用好部门新媒体平台，规范信息审核发布，加强网络舆情监测，积极引导和营造良好舆论氛围，不断增强红十字工作的透明度，提高红十字会公信力。截至目前，公开捐赠信息2期672条、其他各类信息145条。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室(赈济救护股）、组织宣传监事股。

我部门为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

镇康县红十字会作为一级预算单位纳入2023年度部门决算编报范围。

镇康县红十字会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

纳入镇康县红十字会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

镇康县红十字会2023年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有人数共5人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员5人，非参公管理事业人员0人。

年末无尚未移交养老保险基金发放养老金人员。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

本部门2023年无政府性基金预算财政拨款收入和支出或国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》或《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇康县红十字会2023年度收入合计487.95万元。其中：财政拨款收入466.83万元，占总收入的95.67%；其他收入21.12万元，占总收入的4.33%；本年度本部门未发生上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入。与上年相比，收入合计增加387.43万元，增长385.43%，其中：财政拨款收入增加372.73万元，增长396.1%；其他收入增加14.7万元，增长228.97%。主要原因是：本年增加在职人员单位部分住房公积金收入；增加疫情防控项目资金收入；增加在职人员保险基数增长，按基数提取的单位部分各项保险收入，故本年收入比上年增长。

二、支出决算情况说明

镇康县红十字会2023年度支出合计489.86万元。其中：基本支出93.85万元，占总支出的19.16％；项目支出396万元，占总支出的80.84％；2023年本部门未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。与上年相比，支出合计增加206.1万元，增长72.63%。其中：基本支出增加15.75万元，增长20.17%；项目支出增加190.34万元，增长92.55%。主要原因是：本年增加在职人员单位部分住房公积金支出；增加疫情防控项目资金支出；增加在职人员保险基数增长，按基数提取的单位部分各项保险支出，故本年支出比上年增长。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障镇康县红十字会部门机构正常运转的日常支出93.85万元，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出81.47万元，占基本支出的86.8％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12.39万元，占基本支出的13.2％。2023年人均基本支出16.294万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障镇康县红十字会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出396万元，其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.总会支持2023年艾滋病关爱项目支出3.34万元，完成协同卫生健康部门对受艾滋病影响儿童及家庭开展心理疏导1次、健康义诊1次、走访慰问2次、培训1次共救助13户受艾滋病影响跨国（境）婚姻家庭，帮助他们克服恐惧，增强本领，了解救助政策，提升发展能力，增加收入，提升心理健康水平，构建和谐安全的社会环境。

2.市红会拨人道救助物资款项目支出1万元，完成采购物资一批，并报请县指挥部同意，分别把物资分配至125安置点、芒卡安置点和三个边境乡镇，用于支持边境维稳工作。

3.博爱家园项目支出1.99万元，完成组织开展应急救助培训3次，提升农户自救互救能力；开展志愿宣传活动3次，提升农户对博爱家园项目和红十字运动相关知识的了解程度；了解农户博爱家园发展生计金使用情况，并进行惠民政策宣传3次。

4.疫情防控工作经费项目支出1.45万元，依据疫情防控相关工作要求，购买物资开展疫情防控及登革热防疫宣传15次，慰问联防所3次，为疫情防控等工作提供资金保障。

5.红十字会应急救护知识普及宣传经费项目支出3万元，完成应急救护知识普及宣传培训24次，培训人数10066人，培训质量良好，参与培训人员均合格，活动得到参与培训人员的大力支持，大家对培训效果很满意。

6.公用经费项目支出0.48万元，按时按规定比例缴纳2023年残疾人就业保障金。

本部门部分项目具体开支情况涉密，故不公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇康县红十字会2023年度一般公共预算财政拨款支出469.11万元,占本年支出合计的95.76%。与上年相比增加200.97万元，增长74.95%,主要原因是：本年增加在职人员单位部分住房公积金支出；因工作需要新招考录用在职人员1人，相应增加在职人员工资及单位部分各项保险支出；增加疫情防控项目资金支出，故一般公共预算财政拨款支出比上年增支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元；

2.外交（类）支出0万元；

3.国防（类）支出0万元；

4.公共安全（类）支出0万元；

5.教育（类）支出0万元；

6.科学技术（类）支出0万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元；

8.社会保障和就业（类）支出74.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.97%。主要用于：主要用于人员工资福利支出和机构运转支出；缴纳在职人员单位部分基本养老保险、职业年金、工伤保险、生育保险、失业保险等各类保险；

9.卫生健康（类）支出388.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.8%。主要用于：缴纳在职人员单位部分医疗保险、大病保险等各项保险；疫情防控工作项目支出；

10.节能环保（类）支出0万元；

11.城乡社区（类）支出0万元；

12.农林水（类）支出0万元；

13.交通运输（类）支出0万元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元；

15.商业服务业等（类）支出0万元；

16.金融（类）支出0万元；

17.援助其他地区（类）支出0万元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元；

19.住房保障（类）支出5.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.23%。主要用于：缴纳在职人员单位部分住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0万元；

21.国有资本经营预算（类）支出0万元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元；

23.其他（类）支出0万元；

24.债务还本（类）支出0万元；

25.债务付息（类）支出0万元；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.15万元，决算为1.13万元，完成年初预算的98.26%。其中：本年度本部门未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；本年度本部门未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置事件,故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为1万元，决算为1万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的88.5%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.15万元，决算为0.13万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的11.5%，完成年初预算的86.67%，具体是国内接待费支出决算0.13万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

镇康县红十字会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.15万元，支出决算为1.13万元，完成年初预算的98.26%。其中：本年度本部门未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；本年度本部门未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置事件,故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为1万元，决算为1万元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.15万元，决算为0.13万元，完成年初预算的86.67%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：认真执行中央八项规定，“三公”经费支出不超预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.42万元，增长59.15%。其中：因公出国（境）费支出，因本年度本部门未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置费支出，因本年度本部门未发生公务用车购置事件，故无与去年对比分析；公务用车运行维护费支出决算增加0.48万元，增长92.31%；公务接待费支出决算减少0.06万元，下降31.58%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：本年度由于车辆购买年限长，维护费用支出增大，故“三公”经费支出比上年增支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年度本部门未发生因公出国境活动。

2.2023年度本部门未购买公车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于：公务出差、下乡等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次21人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：开展指导人道主义救助及调研“博爱家园”项目镇康县南伞镇红岩村实施性况等相关工作发生的接待支出。2023年本部门未安排国（境）外公务接待活动。

2023年度本部门未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

镇康县红十字会2023年机关运行经费支出8.07万元，其中，行政单位0万元，参照公务员法管理事业单位8.07万元，机关运行经费总支出比上年增加3.3万元，增长69.18%,主要原因是：本年度增加公益性捐款税前扣除资格认定财务收支审计经费支出，增加公务交通补贴等支出，故机关运行经费支出比上年增支。单位机关运行经费主要用于：笔、墨、纸张等办公用品、水电费、邮电费、办公设备维修等日常公用支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，镇康县红十字会资产总额49.19万元，其中，流动资产46.21万元，固定资产2.98万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1.18万元，其中固定资产增加1.52万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表详见附表

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额2.35万元，其中：政府采购货物支出1.7万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0.65万元。2023年度无授予中小企业合同。

四、部门绩效自评情况

镇康县红十字会2023年部门整体支出绩效自评金额为489.86万元，项目支出绩效自评金额11.26万元，部门整体支出和项目支出绩效自评覆盖率为100%。综合评价结果为：优。

（一）部门整体支出绩效自评情况：1.通过单位工资和保险的顺利发放，保障单位工作正常运转，保障干部职工正常履职以及1辆公务用车的正常使用。2.通过加强人道资源宣传动员，扎实完成上级红会下达的年度募集款物指标值，提升人道资源动员能力。3.通过弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字会精神，积极开展人道主义救助工作，完成上级红会下达的助学、助困助医任务数，提升人道救助覆盖面。4.聚焦“三救三献”主责主业，积极开展应急救护知识培训工作，扎实做好应急救护培训取证和应急救护知识普及宣传工作任务数，扎实提升群众自救互救能力。5.强化红十字文化宣传，深入推进志愿服务活动，扎实发展红十字会注册志愿者。6.着力提升应急救援体系建设，稳步推进生命工程建设，做好造血干细胞、人体器官捐献、无偿献血、艾滋病防治等宣传动员工作。 7.持续做好常态化疫情防控工作；8.围绕中心，服务大局，积极发挥助手作用，做好县委县政府安排的其他人道主义工作。 详见公开表13。

（二）部门整体支出绩效自评表：1.通过弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，强化红十字宣传，深入推进志愿服务活动，建立红十字基层组织2个，发展红十字会会员315名、志愿者40名，组织开展各类志愿服务活动29场次。2.积极开展备灾、救灾工作，完成助学、助困、助医等人道主义救助307户28.12万元，提升人道救助覆盖面；聚焦“三救三献”主责主业，积极开展应急救护知识培训工作，扎实做好应急救护持证培训20期490人次，应急救护知识普及宣传24期10066人次，扎实提升群众自救互救能力。3.依法依规接收社会捐赠，通过发起“5·8人道公益日”“博爱云南·边美镇康”和“95中华慈善日”“99公益日”网络筹款活动倡议，搭建线上线下爱心捐赠平台等方式，筹集爱心资金128.19万元（含物折资55.57万元），用于助力绿美镇康建设和开展助学助困助医等人道救助。所接受捐赠款物做到公开透明，公开捐赠信息2期672条，并及时按捐赠者意愿拨付。4.着力提升应急救援体系建设，稳步推进生命工程建设，做好造血干细胞、人体器官捐献、无偿献血、艾滋病防治等宣传动员工作。全年造血干细胞捐献志愿登记62人、人体器官捐献志愿登记121人、无偿献血391人123500毫升。详见公开表14。

（三）项目支出绩效自评表：项目支出绩效自评6个项目，金额11.26万元，评价结果均为：“优”。详见公开表15。

五、其他重要事项情况说明

2023年度本部门无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092400576101111