监督索引号53092400328101000

中国共产党镇康县委员会党校2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传和研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想、中国特色社会主义思想、党的创新理论、党性教育和党的路线、方针、政策。

2.围绕党的中心任务和县委、县政府的重大决策部署，对重大理论和现实问题开展科学研究，为教学和社会实践服务，为县委、县政府科学决策服务。

3.根据县委对全县干部队伍建设的要求，会同有关部门制定各类骨干的培训轮训计划，承担各类领导干部、共青团干部、妇女干部、公务员和县直机关党员、入党积极分子培训轮训任务。

4.负责联系指导乡（镇）党校相关业务。

5.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.抓实党员干部培训。一是强化干部教育培训。将学习宣传贯彻党的二十大精神作为工作主线，举办全县科级领导干部学习贯彻党的二十大精神培训班、临沧市2023年度深入学习宣传贯彻党的二十大精神“万名党员进党校”镇康县下沉培训班、全国村党组书记和村主任培训班、镇康县第二期中青年干部培训班、“税务铁军”培训班等67期5334人，抓实党的二十大精神的培训。二是强化理论宣传。根据“百名讲师上讲台、千堂党课进基层、万名党员进党校”培训工作要求，派出5名教师参加宣讲，并制作党的二十大精神、党章、文化自信、乡村振兴、习近平生态文明思想建设等课件，到乡（镇）、县直部门宣讲，推动党的二十大精神进机关、进企业、进社区、进村组。

2.强化科研咨政服务。首先，扎实推进科研咨政。围绕生态环境保护、强边固防、现代化边境幸福村建设等课题，认真组织专题调研，撰写了《着力生态文明建设，推进国家可持续发展示范区—对生态文明建设与国家可持续发展示范区的思考》《锚定以文化人为党员干部培根铸魂》等咨政报告6篇，并在《共产党员网》等国家网站发布5篇、《云南日报》等省级平台发布1篇。其次，主动服务各级课题调研。配合省委党校、省社会主义学院、市委党校赴我县开展强边固防、乡村振兴、人民政协推动全过程人民民主发展的实现路径等课题调研，积极配合县政协文史教科文卫体委深入研究、编撰文史资料，总结镇康实践经验，宣传镇康“榜样”，在参与中贡献党校智慧。

3.推进师资力量建设。一是深入推进“名师”培养工程。认真组织干部职工参加中央、省、市党校（行政学院）举办的党校系统学习贯彻党的二十大精神师资培训，派出6名教师到复旦大学、省委党校、市委党校学习锻炼，4名教师到中国农业大学学习，不断开拓党校教师视野；培育3名临沧先锋讲师、5名临沧市干部教育培训优质师资库讲师。二是抓实教师教育培训。完善党校内部学习制度，严格落实每日早读会机制，实行干部职工上讲台制度，选派1名干部参与市级“红土地之歌”活动，获优秀奖；选派2名干部参与县级“爱我国防”活动，获优秀奖，不断在实践中磨炼干部职工的教学能力。联合县委教育工委、县总工会举办全县教职工技能和思想政治精品课大赛。精心录制3部精品课视频参加全市教职工技能和思想政治精品课大赛。

4.全力抓好机关党建工作。认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，依据《2023年党建工作要点》，结合我校党建工作实际，研究细化了“三会一课”、理论学习、主题党日等方面的落实措施。订购《习近平谈治国理政》第四卷、《中国共产党第二十次全国代表大会文件汇编》《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要（2023年版）》《习近平关于调查研究论述摘编》等党的政策理论宣传材料，发放到党员干部手中，开展集中学习和个人自学，进一步筑牢信仰之基、补足精神之钙、把稳思想之舵。

5.推进全面从严治党工作。一是狠抓清廉党校建设。将“党校姓党”原则贯彻到一切办学活动中，坚持从严制校、从严制教、从严制学，有力推进校风学风大提升。二是制定《中共镇康县委党校2023年落实党风廉政建设主体责任清单》，建立清单、挂账销号，确保政令畅通、令行禁止。三是坚决扛起巡察整改政治责任。紧紧围绕“四个聚焦”撰写《中共镇康县委党校县委巡察汇报材料》，做到有情况、有问题、有分析、有措施。坚持问题导向，既抓“当下改”更重“长久立”，确保在“人”上具象见形，在“事”上见底到位，在“因”上正本清源，在“制”上筑牢堤坝。

6.统筹推进其他各项工作。积极推进意识形态工作责任制，抓好正能强音，教育引导全体教职工自觉遵循党的政治路线、严守党的纪律和规矩，狠抓意识形态和网络意识研判工作，积极上报舆情信息和每日要情，确保意识形态工作有效落实；主动服务乡村振兴工作，派出1名职工驻村担任第一书记、1名副校长担任包村领导，有效服务乡村振兴；投入资金6000元为南伞镇营盘村邦东组群众办实事、解难事，助力现代化边境幸福村建设。统筹推进保密、档案、创卫等各项工作落到实处。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、教务股、教研室、总务股。

我部门为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

中国共产党镇康县委员会党校作为一级预算单位纳入2023年度部门决算编报范围。

中国共产党镇康县委员会党校2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

纳入中国共产党镇康县委员会党校2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党镇康县委员会党校2023年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有人数共14人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员6人，非参公管理事业人员8人。

中国共产党镇康县委员会党校没有年末尚未移交养老保险基金发放养老金人员。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

年末其他人员1人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员1人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党镇康县委员会党校2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故公开08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据；无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故公开09表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党镇康县委员会党校2023年度收入合计310.59万元。其中：财政拨款收入290.26万元，占总收入的93.45%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入20.34万元，占总收入的6.55%。与上年相比，收入合计增加68.97万元，增长28.54%。增长原因：本年增加中青年干部暨“四类”干部培训班资金、上海市崇明区人民政府办公室拨援滇干部工作经费、镇康县委组织部拨全国村党组书记和村委会主任视频培训班经费。其中：财政拨款收入增加61.54万元，增长26.91%，增长原因：本年增加中青年干部暨“四类”干部培训班资金；上级补助收入0.00万元，与上年无增减变化；事业收入0.00万元，与上年无增减变化；经营收入0.00万元，与上年无增减变化；附属单位上缴收入0.00万元，与上年无增减变化；其他收入增加7.42万元，增长57.47%。主要原因是：本年增加上海市崇明区人民政府办公室拨援滇干部工作经费、镇康县委组织部拨全国村党组书记和村委会主任视频培训班经费。

二、支出决算情况说明

中国共产党镇康县委员会党校2023年度支出合计312.11万元。其中：基本支出277.11万元，占总支出的88.79％；项目支出35.00万元，占总支出的11.21％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％；与上年相比，支出合计增加39.59万元，增长14.53%。主要原因是：在职人员工资、在职人员单位部分各项保险、办公经费和中青年干部暨“四类”干部培训班资金、2023年中央疫情防控财力补助资金、干部教育培训经费增加；其中：基本支出增加44.83万元，增长19.30%；主要原因是：在职人员工资、在职人员单位部分各项保险、办公经费等增加。项目支出减少5.24万元，下降13.02%；主要原因是：本年学员住宿综合楼建设项目无支出，故项目支出较上年减少；上缴上级支出0.00万元，与上年无增减变化；经营支出0.00万元，与上年无增减变化；对附属单位补助支出0.00万元，与上年无增减变化。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党镇康县委员会党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出277.11万元，与上年相比增加44.83万元，增长19.30%，主要原因是：在职人员工资、在职人员单位部分各项保险、办公经费等增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出256.52万元，占基本支出的92.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费20.59万元，占基本支出的7.43％。2023年人均基本支出17.03万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党镇康县委员会党校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出35.00万元，其中：基本建设类项目支出0.00万元，具体项目开支及开展工作情况：用于中青年干部暨“四类”干部培训班、疫情防控财、干部教育培训等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党镇康县委员会党校2023年度一般公共预算财政拨款支出293.63万元,占本年支出合计的94.08%。与上年相比增加29.92万元，增长11.35%,主要原因是：在职人员工资、在职人员单位部分各项保险和住房公积金、办公经费等支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%。与上年相比增加1.50万元，因上年无此项支出，故无上下年对比分析，其中：2010402一般行政管理事务0.50万元，主要用于商品和服务支出0.50万元；2019999其他一般公共服务支出1.00万元，主要用于商品和服务支出0.19万元、资本性支出0.81万元；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出210.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.84%。与上年相比，减少16.56万元，下降7.28%。其中：2050802干部教育支出210.94万元，主要用于工资福利支出176.58万元、商品和服务支出33.85万元、资本性支出0.51元；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出50.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.23%。与上年相比，增加30.15万元，增长147.43%。其中：2080501行政单位离退休支出4.06万元，主要用于个人和家庭的补助支出（事业退休人员工资）；2080502事业单位离退休支出12.94万元，主要用于个人和家庭的补助支出（行政退休人员工资）；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出28.50万元，主要用于工资福利支出（在职人员的基本养老保险缴费支出）；2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.49万元，主要用于工资福利支出（转出调出人员职业年金）；2080801死亡抚恤支出0.61万元，主要用于对个人和家庭的补助支出0.61万元（支付遗属补助）；

9.卫生健康（类）支出13.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.49%。与上年相比，减少2.57万元，下降16.31%。其中：2100410突发公共卫生事件应急处理支出1.80万元，主要用于商品和服务支出0.19万元，主要用于个人和家庭的补助支出1.61万元；2101101行政单位医疗支出4.43万元，主要用于工资福利支出（行政人员医疗保险缴费）；2101102事业单位医疗支出6.10万元，主要用于工资福利支出（事业人员医疗保险缴费）；2101199其他行政事业单位医疗支出0.85万元，主要用于工资福利支出（其他社会保障缴费）；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出17.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.93%。与上年相比，增加17.40万元，因上年无此项支出，故无上下年对比分析。2210201住房公积金支出主要用于工资福利支出（在职人员的单位部分住房公积金支出）；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.79万元，决算为0.20万元，完成年初预算的11.17%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.79万元，决算为0.20万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的11.17%，具体是国内接待费支出决算0.20万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党镇康县委员会党校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.79万元，支出决算为0.20万元，完成年初预算的11.17%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.79万元，决算为0.20万元，完成年初预算的11.17%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原 因是：认真执行中央八项规定“三公”经费支出不超预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.02万元，增长11.11%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.02万元，增长11.11%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：本年由于上级部门到我校开展调研工作，接待次数增加，支出增大，故公务接待增大。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次11人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我校开展调研工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

2023年度中国共产党镇康县委员会党校未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党镇康县委员会党校2023年机关运行经费支出12.57万元，其中，行政单位0万元，参照公务员法管理事业单位12.57万元，机关运行经费总支出比上年增加1.09万元，增长9.49%,主要原因是：劳务费（临时人员工资）支出增加。单位机关运行经费主要用于办公费、水电费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党镇康县委员会党校资产总额983.03万元，其中，流动资产7.43万元，固定资产975.60万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少65.28万元，其中固定资产减少22.60万元，流动资产减少42.68万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

国有资产占有使用情况表详见附表（公开12表）

三、政府采购支出情况

2023年度，中国共产党镇康县委员会党校政府采购支出总额0.81万元，其中：政府采购货物支出0.81万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。2023年度无授予中小企业合同。

四、部门绩效自评情况

中国共产党镇康县委员会党校2023年度部门整体支出绩效自评金额为312.11万元，项目支出绩效自评金额35.00万元，部门整体支出和项目支出绩效自评覆盖率为100%，综合评价结果为“优”。

（一）部门整体支出绩效自评情况

根据预算绩效管理要求，中国共产党镇康县委员会党校对2023年度部门整体支出开展绩效自评，2023年度部门整体支出绩效自评金额312.11万元，项目绩效自评金额35.00万元，共5个项目。我校严格按相关规定执行预算，合理使用资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价结果为“优”（详见公开13表）。

（二）部门整体支出绩效自评表

举办全县科级领导干部学习贯彻党的二十大精神培训班、临沧市2023年度深入学习宣传贯彻党的二十大精神“万名党员进党校”镇康县下沉培训班、全国村党组书记和村主任培训班、镇康县第二期中青年干部培训班、“税务铁军”培训班等67期5334人，培训计划按期完成率100%，参训人员满意度100%，参训人员合格率100%，抓实党的二十大精神的培训（详见公开14表）。

（三）项目支出绩效自评表

根据预算绩效管理要求，中国共产党镇康县委员会党校对2023年度项目支出开展绩效自评，项目支出绩效自评金额35.00万元。中国共产党镇康县委员会党校贯彻落实县委、县政府关于落实过紧日子的有关要求，高度重视项目预算绩效管理工作,定期听取项目预算资金支出情况汇报，减少非必要性非刚性支出，加快预算资金支付进度。针对预算绩效管理中存在的短板弱项，开展专题调研，深入剖析问题原因，吸收借鉴其他单位的经验做法，全面提高项目绩效管理水平。2023年实施的五个项目自评结果均为“优”（详见公开15表）。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党镇康县委员会党校2023年度无重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092400328101111