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镇康县工业和科技信息化局2023年度决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实国家、省、市工业和信息化法律法规及方针政策；研究提出新型工业化发展规划和政策措施，协调解决新型工业化进程中的重大问题；根据全县国民经济和社会发展总体规划，制定全县工业和信息化产业专项规划和年度计划。

2.研究提出工业经济和信息产业发展政策；提出调整优化产业布局、结构的政策建议；拟订工业信息产业布局规划和结构调整的政策措施，推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合；推进工业体制改革和管理创新；参与拟订地方性行业技术规范和标准。

3.拟订并组织实施产业投资政策建议和工业与信息化重大项目规划；提出工业和信息化固定资产投资规模及方向，提出县级财政对工业和信息化各项扶持资金的安排意见；按照规定权限做好工业信息化固定资产投资项目核准和备案。

4.监测分析工业、信息化产业运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业产业安全、国防动员、无线电应急处置工作；负责辖区内工业和信息化企业生产要素的组织协调保障工作；组织实施电力调度，负责电力行政管理和电力需求侧管理工作。

5.拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进工业和信息化行业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导利用先进适用技术改造提升传统产业，加快新技术、新工艺的应用，促进科技成果产业化；开展工业和信息化的对外合作与交流。

6.依据产业发展规划，推进产业链延伸及精深加工，优化提升传统产业，发展壮大新兴产业；指导和推进企业信息技术创新机制的建立；指导工业和信息化产品质量管理。

7.负责工业和信息化行业管理；负责盐业行政管理；组织协调县级工业园区发展规划及政策措施，推动工业园区建设；推进工业和信息化项目向园区集中发展；协调县级工业园区开发建设的相关工作。

8.拟订煤炭发展战略、行业规划和权限范围内的项目核准；负责指导煤炭生产、技术改造；负责煤矿安全生产的监督管理；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；拟订并组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责全县节能工作的综合协调，组织实施工业节能工作。

9.指导中小企业和民营经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和民营经济发展的有关政策和措施；推动建立完善服务体系，协调解决中小企业及民营经济发展中的重大问题。

10.拟订信息化和工业化融合发展规划、政策和措施；推进信息技术的推广应用，促进工业化和信息化融合；指导协调工业企业电子商务发展；承担电子信息产品制造的行业管理工作。

11.积极配合上级部门做好配置和管理无线电频谱资源工作，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，组织无线电监测、 检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

12.贯彻执行党和国家及省、市科技发展战略规划、方针政策和法律法规，组织拟订全县创新驱动发展战略规划、科技创新政策措施、地方性科技法规和政府规章草案并推动实施；统筹推进全县区域科技创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。指导企业科技创新能力建设，负责全县重大科技决策咨询制度建设。

13.牵头负责建立推动全县研发经费（R&D）投入的协调、评估和监管机制，会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。负责全县科学事业费、应用技术研究开发资金、科学技术普及经费、科技专项资金和可持续发展议程创新示范区建设专项经费的预决算，协调管理县财政科技计划专项资金，负责拟订全县年度科技计划专项并组织实施。

14.牵头负责拟订科技促进农业农村发展、工业与高新技术产业发展、社会事业发展、应用基础研究的规划、计划和相关配套政策并监督实施。参与编制全县重大科技创新基地建设规划和重大科技基础设施建设规划并推动实施；负责组织推荐申报国家、省级科技计划项目并监督实施。统筹先进适用技术、关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和科技成果应用示范。指导高新技术产业开发区、农业科技园区建设等相关工作。

15.提出科技扶贫、科技助推乡村振兴发展、生物医药产业发展等相关建议，并会同有关部门推动落实。

16.牵头负责全县技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

17.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度，指导全县科技保密工作。

18.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制。组织实施科技人才计划，负责归口管理的科技创新创业人才及创新团队培养和引进工作。统筹组织做好全县推荐申报国家和省级科学技术奖工作；拟订全县科技对外交流与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国内外、省内外科技合作与科技人才交流。指导相关部门对外科技合作与科技人才交流工作；推动建立外国专家和团队吸引集聚机制及联系服务机制。承担外国专家引进和服务管理相关工作。

19.组织拟订全县科学技术普及和科学传播规划、政策，牵头指导协调推动全县科普工作。组织开展科技宣传工作，负责科学技术成果评价登记和科技统计工作。

20.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.加强经济运行监测分析和跟踪工作。一是定期不定期深入企业了解其生产经营情况，并协调解决企业在生产经营中遇到的困难和问题，并做好跟踪服务，确保重点行业、重点企业正常运转，促进工业生产稳步增长。二是与统计部门对接做好23户规模以上企业各项经济指标的统计监测以及网上直报工作。三是认真做好新增规上企业的培育工作。年初，将年主营业务收入1000.00万元以上的工业企业作为重点培育对象，建立了三个梯次12个企业作为升规重点企业的培育库。2023年完成培养升规企业5户。

2.认真落实促进民营经济、中小企业发展措施。一是深入开展政策宣传、政策服务、政策兑现“三进市场主体”活动，广泛宣传企业的市场主体地位，推进市场主体倍增“阳光、雨露、土壤”行动，深入乡镇、村组、社区开展“一对一”宣传和集中宣传，组织中介机构对个体户注册、“个转企”变更等业务实施“就近办”“上门办”“零费用”服务，对拟升规企业建立培养名录库实施“一对一”帮扶，指导其纳统入库。二是实施“现代工业企业家”培训工程，努力推进人才队伍建设，2023年，举办“现代工业企业家”培训8期，培训企业人员426人次，另有246人次的政府部门领导、基层党建工作者参加了培训学习。三是落实兑现惠企强企政策，助推民营经济、中小企业高质量发展，兑现2022年省级中小企业发展专项资金45.00万元、中小微企业纾困发展以奖代补资金60.73万元、研发投入奖补资金33.00万元、科技计划省对下转移支付资金34.00万元；兑现2022、2023年新升规奖励资金240.00万元。四是落实重点产业、重点企业精准服务，履行镇康县重点企业发展挂钩帮扶工作领导小组办公室日常工作职责，认真收集、整理、交办、跟踪企业反映的需要相关部门帮助协调解决的困难和问题，2023年交办76个，办复65个，办复率85.53%。五是积极推进“清欠”工作，认真办理企业投诉。清理拖欠企业账款、办理企业投诉是切实保障企业合法权益的具体举措。2023年，经政府领导签字确认的拖欠企业账款全部清偿完毕，按要求收集、整理、上报了相关的核销凭据。2023年，全县共收到市级转来的企业投诉件12件，其中，在“国务院清欠投诉系统（工信部违约平台）”投诉5件，在“国务院‘互联网＋督查’平台”留言7件。按办复、办结要求，12件投诉件均在要求的时限内办复和办结。提振了企业信心，维护了社会、经济秩序稳定。

3.抓好工业项目推进工作。强化对重点项目的监管、协调和服务工作，确保项目有序推进。主要服务抓好云南凤康酒业有限公司年产500吨酒厂建设项目、镇康县南伞镇白岩村咖啡精深加工厂建设项目、南伞镇白岩村竹木加工厂项目、临沧边境经济合作区南伞园区农特产品进出口加工产业园基础设施及配套设施建设项目和镇康县金矿采选建设项目等重点项目建设。

4.抓好科技创新管理工作。一是积极申报，组织实施科技项目。根据2023年度科技计划项目申报指南相关要求，在认真研究上级相关政策的基础上，积极组织各企业事业单位进行科技项目申报，截至目前，共组织推荐申报以坚果、肉牛、生物医药等产业发展为主导的科技创新示范科技计划项目6项。其中科技重大专项4项，“三区”科技人才项目2项。二是抓好科技计划项目跟踪管理工作。2020—2022年立项实施的科技计划项目2个，支持资金共60.00万元。目前，已组织实施到期项目到临沧科技局验收。三是抓好高新技术企业培育工作。强化高企培育政策支持。制定印发《镇康县推动制造业高质量发展若干措施》，明确对认定为省级高新技术企业的企业县级财政一次性奖补20万元，鼓励企业积极开展高企认定，提升核心竞争力；狠抓科技金融结合，不断激发科技人才创新活力。自今年“科特派推荐e贷”实施以来，全县共计111余户农户通过“e推客”场景线上申请贷款，申请贷款金额累计达2672.00万元；科技特派员推荐农户107余户，推荐申请贷款金额累计达2562.00万元。四是邀请第三方机构深入工业企业开展研发费用归集、科技项目申报实操、高新技术企业认定等辅导，提高科技人才服务能力，帮助企业建立健全规范的研发费用归集财务制度，使企业人才快速掌握科技项目、创新平台申报程序，提高项目申报成功率。年内，为企业策划、梳理会商科技重点项目5个。五是有序推进镇康县建设国家可持续发展议程创新示范区建设工作。持续推进国家可持续发展议程创新示范区五大行动32个项目、国家可持续发展示范区61个项目实施。推进国家可持续发展示范区市级4个重点督办项目建设，目前，4个项目累计完成投资4.808亿元，完工2个，在建1个。其中，申报实施的“可持续专项”项目“百里边关刺树丫口沿边小康村可持续科技示范”已于9月通过市级验收。同时，重点抓好《镇康县可持续发展规划（2018—2030年）》《镇康县可持续发展议程创新示范区建设方案（2021—2025年）》编制工作，截至12月止，已完成初稿编制并征求成员单位意见，县政府常务委员会和县委常务委员会已经通过，并于2023年12月29日印发执行。六是镇康县科技成果转化中心建设相关工作稳步推进。镇康县科技成果转化中心实施的百里边关刺树丫口沿边小康村可持续科技示范项目（可持续发展项目）有序开展。目前，已完成手工艺品开发、刺莓种植管护、花椒种植管护等4场培训259人次，完成电子沙盘制作安装，完成 10 个可持续发展“二维码”扫描点安装，完成 20 个智慧信息化系统播放点建设和3D全息影系统安装。

5.数字化建设稳步推进。一是网络通信新基础建设。截至目前，累计完成4G基站总数1094个，5G基站总数327个。完成现代化边境幸福村指标任务，在14个边境村（社区）建成开通5G基站110个，14个边境幸福行政村（社区）5G覆盖率达100%；完成71个行政村5G网络建设和开通；完成县城至乡镇信息化接入点建设；完成县城至乡镇双千兆光网和自然村百兆光纤建设；实现了县、乡（镇）、村5G网络覆盖，部分自然村5G网络覆盖，为全县信息化、网络化、智能化应用提供了网络支撑。二是工业数字化转型凸显。认真贯彻落实县人民政府关于《新一代信息技术与制造业融合发展实施方案》，鼓励企业应用信息技术升级改造传统生产设备，规模以上企业信息化、智能化、网络化应用转型初显，如：镇康水泥建材有限公司的水泥制造工控系统，应用信息技术实现智能配料、生产、产品包装、流通环节车辆、过磅等网络化、信息化、智能化数字运作；康恒商贸混凝土配料、搅拌、物流、监管信息化、智能化运作；供水、供电信息化、智能化、数字化运作；工业领域环保监测系统信息化运作；发电企业在水坝安全监控、机房作业操控的智能化信息化运作；制糖业在砍、运、榨、结算和产品糖包装、打包机器人作业等，工业生产网络化、信息化、智能化改造凸显。三是推动中小企业上云、上平台。实施“中小企业上云用数赋智”行动，宣传推介中小企业上云培训2期，2023年完成中小企业上云31户（其中规上企业7户），为中小企业向数字化转型打基础、促应用。

6.强化安全监管，筑牢安全防线。结合部门的职能职责，配合相关部门，围绕监管行业领域安全生产工作，指导辖区内监管行业领域全面做好安全生产工作，狠抓监督检查，强化事故隐患排查整改，杜绝发生重特大安全事故，使安全生产监管落到实处，确保工信系统安全生产形势整体平稳。

7.坚持全面从严治党，各项工作扎实有序开展。一是认真抓好基层党建工作，全面落实党建主体责任。党组书记认真履行“第一责任人”职责，班子成员自觉履行“一岗双责”，持续优化营商环境并深入开展干部队伍作风建设，把党风廉政建设融入日常业务。二是抓好意识形态工作责任制的落实。制定《镇康县工业和科技信息化局2023年意识形态工作计划》，将意识形态工作与业务工作同部署、同落实。三是抓实平安建设工作，常态化开展扫黑除恶专项斗争工作。四是组织开展巩固脱贫攻坚和乡村振兴工作有效衔接，以及现代化边境小康村建设相关工作。五是继续开展爱国卫生和无烟单位巩固工作。进一步增强健康教育和健康促进工作的意识，在工信系统广泛开展健康教育与健康促进工作，不断扩展健康教育阵地，有针对性地开展预防传染病和重点慢性非传染病健康教育，大力传播健康知识，倡导文明健康的生活方式。六是继续深化作风革命效能建设工作，进一步提升机关效能。七是抓实主题教育，助力企业发展。自主题教育开展以来，县工信局牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，聚焦工业经济运行、重点项目建设、科技创新管理等重点工作，贯彻落实党中央决策部署，推动主题教育在工信领域走深走实、见行见效。八是开展“躺平式”干部专项整治。为切实整治干部队伍中存在的不愿担当，不敢担当，不善担当等问题，进一步激发干事创业担当的精气神，县工信局结合实际，精心组织开展“躺平式”干部专项整治系列活动，进一步统一思想认识，凝聚工作合力，推动“躺平式”干部专项整治活动走深走实。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、经济运行股、原材料和装备工业股、中小企业股、规划政策法规和技术创新股、无线电和网络信息资源管理股、煤炭行业管理股、科技管理股和镇康县科技成果转化中心。

我部门为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

镇康县工业和科技信息化局作为一级预算单位纳入2023年度部门决算编报范围。

镇康县工业和科技信息化局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入镇康县工业和科技信息化局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

镇康县工业和科技信息化局2023年末实有人员编制13人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共15人，其中：行政人员12人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员3人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。

本部门2023年末无其他人员。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

2023年度镇康县工业和科技信息化局政府性基金预算财政拨款收入2254.55万元，占总收入的76.24%，增长2254.55万元，因为上年无政府性基金预算收入，所以无法计算与上年的对比数。

2023年度镇康县工业和科技信息化局政府性基金预算财政拨款支出2254.55万元，占总支出的71.19%，增长2254.55万元，因为上年无政府性基金预算支出，所以无法计算与上年的对比数。通过2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出，主要用于商品和服务支出1331.50万元、对个人和家庭的补助支出0.16万元、资本性支出3.86万元和对企业的补助919.03万元。

镇康县工业和科技信息化局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇康县工业和科技信息化局2023年度收入合计2957.14万元。其中：财政拨款收入2951.62万元，占总收入的99.81%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入5.52万元，占总收入的0.19%。与上年相比，收入合计增加2328.53万元，增长370.43%。主要原因：县财政用政府性基金安排以前年度预拨资金拖欠中小企业账款、耿马孟定荣升房地产开发有限公司镇康县分公司富康佳苑综合开发项目中安置房用地及补偿费增加。其中：财政拨款收入增加2403.03万元，增长438.04%，主要原因：补缴在职人员2023年未缴养老保险、本年度住房公积金、县财政拨入研发投入补助资金和新增规模以上工业企业扶持补助资金和县财政用政府性基金安排以前年度预拨资金企业服务团工作经费、拖欠中小企业账款和耿马孟定荣升房地产开发有限公司镇康县分公司富康佳苑综合开发项目中安置房用地及补偿费增加；上级补助收入0.00万元，与上年无增减变化；事业收入0.00万元，与上年无增减变化；经营收入0.00万元，与上年无增减变化；附属单位上缴收入0.00万元，与上年无增减变化；其他收入减少74.50万元，下降93.10%。主要原因是：市科技局关于开展规模以上企业自选研发项目引导资金补助和研发投入奖补资金减少。

二、支出决算情况说明

镇康县工业和科技信息化局2023年度支出合计3167.14万元。其中：基本支出393.31万元，占总支出的12.42％；项目支出2773.84万元，占总支出的87.58％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2428.57万元，增长328.82%，增长原因：县财政用政府性基金安排以前年度预拨资金企业服务团工作经费、拖欠中小企业账款和耿马孟定荣升房地产开发有限公司镇康县分公司富康佳苑综合开发项目中安置房用地及补偿费等支出增加。其中：基本支出增加64.11万元，增长19.47%，增长原因：在职人员工资晋升、补缴2022年在职人员单位部分养老保险和本年度单位部分住房公积金等支出增加；项目支出增加2364.47万元，增长577.59%，增长原因：县财政用政府性基金安排以前年度预拨资金企业服务团工作经费、拖欠中小企业账款和耿马孟定荣升房地产开发有限公司镇康县分公司富康佳苑综合开发项目中安置房用地及补偿费等支出增加；上缴上级支出0.00万元，与上年无增减变化；经营支出0.00万元，与上年无增减变化；对附属单位补助支出0.00万元，与上年无增减变化。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障镇康县工业和科技信息化局机构正常运转的日常支出393.31万元，与上年相比，增加64.11万元，增长19.47%，主要原因：在职人员工资晋升、补缴2022年在职人员单位部分养老保险和本年度单位部分住房公积金等支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出342.33万元，占基本支出的87.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费50.97万元，占基本支出的12.96％。2023年度人均支出19.42万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障镇康县工业和科技信息化局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2773.84万元，与上年相比，增加2364.47万元，增长577.59%。主要原因：县财政用政府性基金安排以前年度预拨资金企业服务团工作经费、拖欠中小企业账款和耿马孟定荣升房地产开发有限公司镇康县分公司富康佳苑综合开发项目中安置房用地及补偿费等支出增加。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：百里边关刺树丫口沿边小康村可持续科技示范项目，完成“阿数瑟”3D全息影像系统套数1套、电子沙盘台数1台、制作“阿数瑟”影像张数1000、建立彝族旅游产品网上销售平台数1台、实施少刺花椒种植示范基地建设面积100亩、辐射带动少刺花椒种植面积550亩、实施刺梅种植示范基地建设面积30亩、辐射带动刺梅种植面积22亩、建立彝族旅游产品开发团队1个、开发彝族手工艺品件数1000件、举办技术培训人数450人和提升农户人居生活生态环境质量户数53户等；2021年科技计划省对下转移支付资金甘蔗产业高糖高产栽培集成技术示范补助资金，通过引进云蔗08-1609、云蔗05-51和柳城05-136甘蔗优良品种480吨，甘蔗产业高糖高产栽培集成技术示范300亩，辐射带动甘蔗产业高糖高产栽培集成技术示范500亩，选派1名科技特派员，编印《甘蔗产业高糖高产栽培集成技术示范手册》300册，开展甘蔗产业高糖高产栽培集成技术培训200人；2023年中央疫情防控资金，保障全局开展疫情防控工作中防护物资、应急消杀、办公用品的购买，疫情防控执勤点执勤人员、网格点值班人员餐费、生活物资等支出，确保各项工作顺利开展；2020年镇康县企业服务团工作经费，企业服务团工作经费绩效科学、合理、可行，实际运行规范有效、解决8个拖欠主体的账款被拖欠主体经济活力提高率和满意度最终达到社会稳定性有所提高的效果；镇康县“美丽县城”绿美园区项目资金，重点打造边关大道示范点，建设景观大道 4 条（边关大道、勐英南路、友谊南路、3 号路），达到建成绿美企业 15 户，建成苗圃基地300亩，龙山公寓、中缅友谊医院、保障性住房等绿化美化建设等，有效提升城市功能和人居环境；镇康县工信局爱国卫生“7个专项”行动创卫补助资金，完成安装工信局洗手台脸盆3个、办公楼一楼地板维修300平方米，卫生间装修4间和创卫宣传广告牌制作安装50个，达到爱国卫生“7 个专项行动”要求；安置房用地及补偿资金，通过土地费用和房屋成本价与回购价格之间的差价由政府承担补企业，完成有效协调解决114套下岗职工住房问题；新增规模以上工业企业扶持补助资金，完成新增升规扶持企业5户，每户给予一次性补助资金40万元（市级20万元+县级20万元）的资金支持企业发展；企业研发投入奖补资金，完成通过深入实施创新驱动发展战略，开展相关技术研究，提升企业产品竞争力，增加产品价值；镇康县科技成果转化中心建设（区域科技创新能力提升）专项经费，通过增加科技成果转化中心工作人员4人，建立镇康县科技成果转化专家服务团队1支，从而保障镇康县科技成果转化中心4人的工资和日常工作正常运转，支持部门正常履职，服务对象满意。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇康县工业和科技信息化局2023年度一般公共预算财政拨款支出708.21万元，占本年支出合计的22.36%。与上年相比增加52.01万元，增长7.93%，主要原因是：科技项目、美丽县城建设、住房公积金和对企业的补助等增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出120.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.00%。与上年相比，减少10.22万元，下降7.82%。其中：2060499其他技术研究与开发支出120.39万元，主要用于商品和服务支出14.20万元、资本性支出1.19万元、对企业的补助105.00万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出101.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.28%。与上年相比，增加71.95元，增长246.32%。2080501行政离退休支出46.73万元，主要用于对个人和家庭的补助（退休人员财政保障部分）；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出33.81万元，主要用于工资福利支出（在职人员的基本养老保险缴费支出）；2080506机关事业单位职业年金缴费支出17.14万元，主要用于工资福利支出（调出人员职业年金）；2080801死亡抚恤支出3.48万元，主要用于对个人和家庭的补助；

9.卫生健康（类）支出20.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.91%。与上年相比，减少4.22万元，下降16.98%。其中：2100410突发公共卫生事件应急处理2.50万元，主要用于商品和服务支出0.19万元、对个人和家庭补助支出2.14万元、资本性支出0.17万元；2100499 其他公共卫生支出4.90万元，主要用于商品和服务支出4.90万元；2101101行政单位医疗支出10.28万元，主要用于工资福利支出（行政人员医疗保险缴费）；2101102事业单位医疗支出1.62万元，主要用于工资福利支出（事业人员医疗保险缴费）；2101199其他行政事业单位医疗支出1.34万元，主要用于工资福利支出（其他社会保障缴费）；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出445.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.92%。与上年相比，减少2.86万元，下降0.64%。其中：2150501行政运行250.93万元，主要用于工资福利支出206.78万元、商品和服务支出44.15万元；2150508无线电及信息通信监管3.19万元，主要用于商品和服务支出3.19万元；2150517产业发展180.00万元，主要用于对企业的补助180.00万元；2150599其他工业和信息产业监管支出11.50万元，主要用于商品和服务支出11.50万元；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出20.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.88%。与上年相比，增加20.40万元，因上年无此项支出，故无上下年对比分析。2210201住房公积金支出主要用于工资福利支出（在职人员的单位部分住房公积金支出）；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为11.20万元，决算为2.76万元，完成年初预算的24.64%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.80万元，决算为2.76万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的98.57%；公务接待费支出年初预算为8.40万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

镇康县工业和科技信息化局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为11.20万元，支出决算为1.31万元，完成年初预算的11.70%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.80万元，决算为1.31万元，完成年初预算的46.79%；公务接待费支出年初预算为8.40万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因认真执行“三公”经费支出不超预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.39万元，增长42.39%，由于开展下乡走访企业工作次数增加（车辆购买年限长），公车使用频率增加，支出增大，故公务用车运行维护费比上年增支。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.39万元，增长42.39%，由于开展下乡走访企业工作次数增加（车辆购买年限长），公车使用频率增加，支出增大，故公务用车运行维护费比上年增支；公务接待费支出决算0.00万元，与上年无增减变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：由于开展下乡走访企业工作次数增加（车辆购买年限长），公车使用频率增加，支出增大，故“三公”经费支出增大。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，（政府性基金预算）财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为1.45万元，因年初无此预算，故无年初预算对比完成情况，其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出。本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置费，故无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为1.45万元，因年初无此预算，故无年初预算对比完成情况；本单位本年度未发生政府基金公务接待费支出。2023年度政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是本单位本年度未编制政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算。

2023年度本单位未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

镇康县工业和科技信息化局2023年机关运行经费支出47.35万元，其中，行政单位47.35万元，参照公务员法管理事业单位0.00万元，机关运行经费总支出比上年减少10.93万元，下降18.75%，主要原因是：减少临时人员工资和在职人员其他交通费等。单位机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，镇康县工业和科技信息化局资产总额578.68万元，其中，流动资产493.65万元，固定资产74.48万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产10.55万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2586.81万元，其中固定资产减少117.74万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆2辆，账面原值47.56万元；报废报损资产12项，账面原值1.66万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

国有资产占有使用情况表详见附表（公开12表）。

三、政府采购支出情况

2023年度，镇康县工业和科技信息化局政府采购支出总额1.20万元，其中：政府采购货物支出0.50万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.70万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。2023年度无授予中小企业合同。

四、部门绩效自评情况

镇康县工业和科技信息化局2023年度部门整体支出绩效自评金额为3167.14万元，项目支出绩效自评金额2773.84万元，部门整体支出和项目支出绩效自评覆盖率为100%，综合评价结果为“优”。

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.项目绩效目标情况：严格按照中华人民共和国预算法要求，做好预算编制、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2. 绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2023年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，镇康工业和科技信息化局各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3. 综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行预算，合理使用资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价结果为“优”（详见公开13表）。

（二）部门整体支出绩效自评表

2023年我部门绩效目标完成情况良好。很好地完成了经济运行监测分析和跟踪工作、实施好民营经济帮扶工程、抓好节能监察和清洁生产等有关工作、强化协调服务，全力推进重点项目建设、信息化建设稳步推进、抓好科技管理工作、服务好企业和坚持党建统领，扎实推进作风建设等各项目标工作。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行（详见公开14表）。

（三）项目支出绩效自评表

2023年我部门项目支出绩效自评表8个，每个项目绩效目标完成情况均良好（详见公开15表）。

五、其他重要事项情况说明

2023年度镇康县工业和科技信息化局无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092400735101111