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镇康县南伞镇人民政府2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，弘扬习近平新时代中国特色社会主义思想，建设习近平新时代中国特色社会主义思想新农村。

2.强化基层党建工作，加大党组织建设力度，宣传党的主张、贯彻党的决定，提升组织力、突出政治功能。

3.着力营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导，提高经济发展的质量和水平。做好镇、村发展规划，推动产业结构调整，促进乡村振兴发展。

4.加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农政策，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。

5.着力增强社会管理和公共服务职能，拓宽服务渠道，改进服务方式，不断完善便捷、高效、惠民的基层服务体系。

6.推进依法行政，严格依法履行职责，为群众提供更多的公共服务，促进社会事业发展。

7.综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强社会治安综合治理和维护稳定工作，加强民族宗教的管理，及时化解社会矛盾，确保社会稳定。

8.加强村（居）民自治工作的指导，促进村（居）民自治良性发展，统筹和规范村（居）委会承担的各类协管事项，规范人员管理和经费使用，推进“多元合一、一员多能”。

9.加强对村（居）民委员会选举、村务公开、资产财务的指导、监管，确保广大农民群众民主权利的合法行使。

10.加强对上级部门派出（驻）机构的指导和协调，积极配合上级主管部门加强对派出（驻）机构的党群组织的管理，妥善处理好与派出（驻）机构的工作关系。

11.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.坚持固本培元，积蓄发展底气，产业发展提质增效。一是千方百计抓产业发展。21万亩澳洲坚果喜获丰收，壳果收购量达1.1万吨，产值8600万元；新植甘蔗8472.69亩，产值2856万元；种植烤烟3025亩，产值1060万元。主动融入全县肉牛加工全产业链建设，建成田坝村肉牛屠宰加工厂和白岩村肉牛种源繁育基地。依托刺树丫口“阿数瑟”文化传承体验示范基地建设，有效推动乡村旅游新业态。持续落实边民互市签单政策，边民收益达446.46万元。二是全力以赴抓耕地保护。面对全市最大的整改任务体量，整合各方力量，全力推进问题整改，排查图斑4913个15507亩，完成永久基本农田流出整改6022亩，一般耕地流出整改7096亩，12962亩图斑已通过省级验收，完成基本农田核实处置补划5273亩，确保守牢粮食安全红线。三是综合施策壮大村级集体经济。注重发挥村级党组织“头雁”引领作用，研究制定“一村一策”，党组织带头领办专业合作社，着力培育新型农业经营主体，依托区位优势，6个边境村（社区）全覆盖成立边民互市合作社，同时，围绕核桃、坚果、咖啡等特色优势农产品，因地制宜破解群众产业发展难题。2023年全镇村级集体经济总收入达420.23万元，完成全部村10万元以上、 70%的村20万元以上的工作目标。

2.坚持保障民生，守牢返贫底线，成效巩固精准有效。一是用好用活“一平台三机制”。严格落实“四个不摘”要求和“四项工作”机制，精准识别纳入监测13户39人，消除返贫致贫风险户25户105人。加大“云南省政府救助平台”推广应用，100%办结年度诉求209件。落实社会兜底保障政策，发放各类保障资金578万元，扎实开展农村劳动力转移就业，实现转移就业13304人，推进“双绑”利益联结机制，脱贫人口人均可支配收入增长11.16%。二是用情用力提升民生福祉。扎实推进精神文明创建，举办“村晚”等各类群众文化活动50余场次，文化市场健康有序发展；持续深化义务教育均衡发展，扎实开展控辍保学，全镇义务教育阶段毛入学率保持在100%；推进医疗卫生服务，南伞卫生院达到国家甲级卫生院标准，全面开展家庭医生签 约服务，建立城乡居民健康电子档案3.8万余份；认真落实各项惠民政策，及时发放沿边定居群众生活补助2675万元，发放各类社会救助、救灾资金804万元。三是全力以赴冲刺幸福村建设。以项目建设为统领，以群众参与为主线，年内共实施项目44个，总投资1.55亿元，固化“周五爱卫日”长效机制，6个现代化边境幸福村全部完成规划建设内容，建成达标型村庄16个、提档型村庄21个、示范型村庄7个，同步建成刺树丫口、皮匠寨、大坝、麻栗树等一批“绿美村庄”，幸福村建设高质量通过省级验收。

3.坚持完善基础，奉行项目为要，基础设施大幅提升。一是全面提升交通基础。服务保障界牌河至沙坝田环城公路建成通车，实现县城“15分钟生活圈”。五道河至大关房28.6公里产业大道全线推进，班龙村7个自然村硬化工程同步实施。完成烤烟产业路建设25.5公里，硬化村内道路16公里，交通发展基础全面提升。二是全面补齐水利短板。积极推进南伞沿边和军弄片区2个城乡供水一体化项目申报，实施抗旱饮水工程2件，依托中山河水库至南伞至河外联通工程，彻底解决红岩、户育、白岩3个行政村1930户9048名群众资源性缺水问题。三是全力攻坚农村治理。推进垃圾收集转运处理体系建设，建成刺树丫口垃圾焚烧站1座，实现农村生活垃圾“户收集、村转运、镇处理”；采取“集中+分散”的方式推进生活污水治理，全镇污水治理率达31%；持续推进“厕所革命”，年内改造户厕779个；倡导人畜分离，建成集中养殖小区3个，畜禽圈舍粪污处理2135户，引导“三园”建设1812户，村居面貌焕然一新。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

本部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、基层党建综合办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、乡村振兴办公室。所属独立编制单位7个，均不独立核算，分别是：

1.南伞镇财政所

2.南伞镇农业农村服务中心

3.南伞镇林业草原服务中心

4.南伞镇水务服务中心

5.南伞镇文化和旅游广播电视体育服务中心

6.南伞镇社会保障服务中心

7.南伞镇村镇规划服务中心

（二）决算单位构成

镇康县南伞镇人民政府作为一级预算单位纳入2023年部门决算的编报范围。

纳入镇康县南伞镇人民政府2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入镇康县南伞镇人民政府2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围一致。所属独立编制但未独立核算的7个单位南伞镇财政所、南伞镇农业农村服务中心、南伞镇林业草原服务中心、南伞镇水务服务中心、南伞镇文化和旅游广播电视体育服务中心、南伞镇社会保障服务中心、南伞镇村镇规划服务中心纳入本部门统一编报决算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

镇康县南伞镇人民政府2023年末实有人员编制93人。其中：行政编制36人（含行政工勤编制4人），事业编制57人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共89人，其中：行政人员33人（含行政工勤人员4人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员56人。

无年末尚未移交养老保险基金发放养老金人员。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人（离休0人，退休30人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属15人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

镇康县南伞镇2023年度政府性基金预算财政拨款收入1962.59万元，与上年相比增加1962.59万元，增长100%。主要原因是：界排河至茶山脚环城公路项目拆迁补偿资金、飞猡山学子路延长线等项目征地拆迁补偿资金增加，红岩村刺树丫口边境特色旅游村民宿及农家乐建设缺口资金、红岩村公益性公墓建设专项资金，南伞村综合文体活动场所建设项目专项资金等政府性基金收入增加；政府性基金预算财政拨款支出1962.59万元，与上年相比增加1962.59万元，增长100%。主要原因是：界排河至茶山脚环城公路项目拆迁补偿资金、飞猡山学子路延长线等项目征地拆迁补偿资金支出增加，红岩村刺树丫口边境特色旅游村民宿及农家乐建设缺口资金、红岩村公益性公墓建设专项资金支出增加，南伞村综合文体活动场所建设项目专项资金等政府性基金支出增加。

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入0.8万元，与上年相比增加0.8万元，增长100%，主要原因是：国有企业退休人员社会化管理补助收入增加；国有资本经营预算财政拨款支出0.8万元，与上年相比增加0.8万元，增长100%，主要原因是：国有企业退休人员社会化管理补助支出增加。

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇康县南伞镇2023年度收入合计14231.66万元。其中：财政拨款收入13645.34万元，占总收入的95.88%；本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营性收入和附属单位上缴收入；其他收入586.32万元，占总收入的4.12%。与上年相比，收入合计减少172.00万元，下降1.19%。收入合计减少的主要原因是征地补偿资金、项目资金、各项补贴收入减少，其中：财政拨款收入增加4732.85万元，增长53.10%；主要原因是：涉及项目资金通过财政拨款（预算管理一体化平台）下达，实行国库集中支付，故财政拨款收入增加；其他收入减少4904.85万元，下降89.32%。主要原因是：涉及项目资金通过财政拨款（预算管理一体化平台）下达，实行国库集中支付，各部门转拨各类工作经费减少，故其他收入减少。

本年与上年均未发生上级补助收入、事业收入、经营性收入和附属单位上缴收入，因此无增减变动情况。

二、支出决算情况说明

镇康县南伞镇2023年度支出合计14542.02万元。其中：基本支出2382.80万元，占总支出的16.39%；项目支出12159.22万元，占总支出的83.61%；2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。与上年相比，支出合计减少2483.07万元，下降14.58%。主要原因是：征地补偿资金、项目资金、各项补贴支出减少。其中：基本支出增加367.34万元，增长18.23%，主要原因是本年度行政人员和事业人员较上年增加；项目支出减少2850.41万元，下降18.99%，主要原因是年末有部分项目资金未完成清算、部分工程未完工，我镇按照工程进度支付项目款，故项目支出减少。

本年与上年未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出，因此无增减变动情况。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障镇康县南伞镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2382.80万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2131.81万元，占基本支出的89.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费250.99万元，占基本支出的10.53％。2023年人均基本支出为16.52万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障镇康县南伞镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12159.22万元。其中：基本建设类项目支出280.00万元。具体项目开支情况如下：

1.道水村公民科学素质培训工作经费0.5万元，主要用于开展道水村公民科学素质培训。

2.救助补助资金73.14万元，主要用于给生活陷入困境的群众以及冬春荒困难群众等给予现金救助或实物救助。

3.水利救灾资金78.6万元，主要用于地质灾害监测员补助等。

4.项目工作经费16万元，主要用于项目用地、设计、地勘等，完成重大项目前期准备工作。

5.疫情防控工作经费324.67万元，主要用于发放疫情防控执勤人员生活补助。

6.项目征地拆迁补偿资金2283.95万元，主要用于南伞镇飞猡山学子路延长线项目、界排河及茶山脚至121环城路公路项目、工业园区全民健身中心项目建设工作土地征占补偿。

7.南伞镇财政所公共服务能力提升项目29.98万元，主要用于配齐配全财政所需硬件设置，购入办公设备。

8.耕地流出整改恢复工作资金186.57万元，主要用于购入耕地流出整改恢复工作办公用品。

9.村级工资及经费2735.43万元，主要用于发放边民补助及农村大岗位制工资。

10.农村“厕所革命”资金97.67万元，主要用于农村无害化卫生户厕管护覆盖。

11.2023年度现代化边境幸福村及乡村旅游建设类项目2195.55万元，主要用于农村人居环境整治提升。

12.2023年度疫情防控及边境维稳类项目568.5万元，主要用于加强边境前沿敏感区域的监控。

13.2023年度推进乡村振兴产业类项目1137.15万元，主要用于农村村集体经济建设。

14.2023年度推进乡村振兴类资金项目1119.87万元，主要用于白岩、红岩、营盘等人居环境整治、美丽乡村建设、村庄功能提升。

15.2023年度乡村旅游建设类资金项目447万元，主要用于刺树丫口旅游产业发展及村功能提升建设。

16.南伞镇第五次全国经济普查工作经费12.92万元，主要用于完成14个行政村、3个社区的经济普查工作。

17.联防所执勤人员、民兵、脱产干部生活补助490.16万元，主要用于守边固防人员补助。

18.南伞镇文化工作经费11.64万元，主要用于基层公共文化服务人才队伍建设工作。

19.南伞镇林草工作经费92.72万元，主要用于完成森林草原防火、天然商业林停伐、森林生态效益补偿和护林员劳务费发放工作。

20.南伞镇甘塘村、红岩村公益性公墓建设经费30万元，主要用于建设甘塘村、红岩村公益性公墓。

21.南伞镇政府工作经费105.91万元，主要用于政府日常工作费用开支。

22.南伞镇营盘村居家养老服务中心项目资金36万元，主要用于建设老年休闲长廊80平方米、老年棋牌室1个、老年活动厂250平方米、老年养心亭1个。

23.南伞镇南伞村综合文体活动场所建设项目专项资金56万元，主要用于提升和完善南伞村的文体活动场所。

24.上海市崇明区人民政府拨携手乡村行动项目资金29.28万元，主要用于科学养殖和先进生产技术的应用，提高蜂蜜的产量。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇康县南伞镇2023年度一般公共预算财政拨款支出11730.07万元,占本年支出合计的80.66%。与上年相比增加177.99万元，增长1.54%,主要原因是本年度行政人员和事业人员增加，人员经费支出增加，边境物理阻拦设施建设、营盘村乡村旅游产业发展及现代化边境小康村建设等项目资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1146.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.77%。主要用于人大事务、党政办公室事务、财政事务及相关机构事务、其他一般公共服务支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出43.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。主要用于边境线物资购买、武装部规划范化建设等。

4.公共安全（类）支出20.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于交通安全劝导员工资福利。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于道水村公民科学素质培训工作经费。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出77.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%。主要用于文化站正常运转的日常支出、工资福利支出、活动开展支出。

8.社会保障和就业（类）支出2982.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.42%。主要用于社会保障服务中心日常开支、工资福利支出、边民补贴发放、八一优抚对象人员补助等。

9.卫生健康（类）支出1146.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.78%。主要用于疫情防控执勤民兵、脱产干部等伙食补助、创卫工作支出等方面。

10.节能环保（类）支出50.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%。主要用于南伞镇白岩村人居环境提升改造项目工程。

11.城乡社区（类）支出216.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.85%。主要用于规划办人员经费日常公用经费支出、征地补偿款支出。

12.农林水（类）支出5636.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.05%。主要用于于农林水相关站所、村组人员日常经费、工资福利支出及农村道路等基础设施建设支出。

13.交通运输（类）支出10.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于农村公路养护人员工资、汛期道路抢险保通人员务工补助、农村道路清理保通费用。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出8.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于南伞镇实施城乡建设用地增减挂钩项目复垦资金。

19.住房保障（类）支出98.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%。主要用于在职人员住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出13.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于地质灾害监测员补助、应急救灾防治支出。

23.其他（类）支出280万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.39%。主要用于边境物理阻拦设施建设项目专项资金。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30.07万元，决算为33.05万元，完成年初预算的109.91%。其中：本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国（境）事件，故无因公出国（境）预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置费，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为16万元，决算为32.83万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.33%，完成年初预算的205.19%；公务接待费支出年初预算为14.07万元，决算为0.22万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.67%，完成年初预算的1.56%，具体是国内接待费支出决算0.22万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

镇康县南伞镇2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30.07万元，支出决算为33.05万元，完成年初预算的109.91%。其中：本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国（境）事件，故无因公出国（境）预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未购置公务用车，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为16.00万元，决算为32.83万元，完成年初预算的205.19%；公务接待费支出年初预算为14.07万元，决算为0.22万元，完成年初预算的1.56%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因为公务用车老化、运行维护费用偏高。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加8.06万元，增长32.25%。其中：因公出国（境）费支出由于本年度及上年度均未发生因公出国（境）事件，与上年相比无增减变化；公务用车购置费由于本年度及上年度均未发生公务用车购置，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费支出决算增加9.35万元，增长39.82%；公务接待费支出决算减少1.29万元，下降85.43%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是入村下乡工作、各村产业发展工作、耕地流出工作量大、公务用车老化维修维护成本高导致公务用车运行维护费较上一年度增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年度本单位未发生因公出国（境）活动。

2.2023年度本单位未购买公车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆，主要用于产业发展、应急救灾、乡村振兴、入户核查、安全生产、矛盾纠纷排查等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次110人（其中：外事接待人次0人）。主要用于乡镇外出考察等公务活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

2023年度本部门未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

镇康县南伞镇2023年机关运行经费支出216.99万元，其中行政单位216.99元，参照公务员法管理事业单位0元，机关运行经费总支出比上年增加47.32万元，增长27.89%，主要原因是：因产业发展需要，水电费增多、公务用车老化维修维护成本增高。单位机关运行经费主要用于办公费、电费、邮电费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务费用。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，镇康县南伞镇资产总额9225.93万元，其中，流动资产2103.72万元，固定资产164.48万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程5399.45万元，无形资产2.2万元（净值），其他资产1556.08万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2798.04万元，其中固定资产减少53.45万元。处置房屋建筑物1031.57平方米，账面原值98.17万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产101项，账面原值41.29万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额81.51万元，其中：政府采购货物支出51.41万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出30.10万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

镇康县南伞镇2023年度部门整体支出绩效自评金额为14542.01万元，项目支出绩效自评金额12159.21万元，部门整体支出和项目支出绩效自评覆盖率为100%，综合评价结果为优。

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编制、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2023年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，镇康县南伞镇人民政府各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行预算，合理使用资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价结果为优。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092400800301111