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镇康县档案馆2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行党和国家有关档案工作的法律法规和方针政策，根据《云南省档案管理条例》规定，接收、收集全县范围内机关、团体、企事业单位和其他组织应进馆的各种门类、各种载体档案和资料；征集散存于社会的档案、资料、实物等工作。

（2）负责对馆藏档案与资料进行规范化管理、科学安全的保管、鉴定到期档案，对破损褪变的永久、长期档案进行抢救与复制，探索档案的现代化管理技术，做好计算机储存与检索。

（3）编制检索工具，完善检索体系，强化开发功能，汇编档案史料，开放到期应开放的档案，大力开发档案信息资源，提高服务质量。

（4）负责组织建设全县档案资料目录、信息中心，逐步建成全县档案资料现代化信息网络。

（5）贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》关于在国家档案馆设置政府信息查阅场所的规定配备相应的设施设备，接收主动公开的政府信息，为公民、法人或者其他组织获取政府信息提供便利；抓好爱国主义教育基地建设，开展爱国主义教育各项活动。

（6）抓好馆的自身建设和干部队伍建设。

（7）完成县委和县人民政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.精准施策，档案资源建设取得新成效。为进一步丰富档案馆的馆藏资源，优化馆藏结构，规范档案管理，有效保护各个立档单位档案的安全和完整，充分发挥“为党管档，为国守史，为民服务”的职责，更好地为社会提供服务。一是加大档案进馆接收力度，认真开展到期档案移交接收进馆工作。根据镇康县档案局印发的《关于做好到期档案移交接收进馆工作的通知》要求，对全县各部门到期档案接收进馆工作做出部署安排，明确进馆档案的范围、质量和时间要求。年内，共有14 家单位进馆，共接收文书老规则档案3689卷；文书新规则16425 件；科技档案332卷；会计档案60卷；专业档案101卷；其他载体：照片816 张，实物档案 7件。档案查借阅人次共765人次。二是大力提高服务质量和服务水平，尽心竭力履职。在搞好业务建设的同时，不断创新服务机制，强化服务意识，努力提高服务质量，端正服务态度。采取多种形式和途径，做好查借阅利用工作。年内，共接待社会各界查借阅利用者 765人次、提供档案 2522卷，复印3089 页。在做好接待查阅利用的同时，积极开展电话查询和咨询服务，为全县经济建设、编史修志、落实工龄、养老保险、婚姻登记、下岗再就业以及基层社会治理等方面提供了大量资料。

2.多措并举，档案数字化建设稳步推进。聚焦“存量数字化、增量电子化”发展战略，以档案数字化为重点，以创建示范数字化档案馆为目标，扎实做好档案数字化建设。一是档案信息化建设稳步推进。全面推进“数字化档案馆”建设，建立档案信息资源共享平台，将全力实现“数据多跑路，群众少跑腿”，实现一体化服务资源共享平台。截至目前，共接收了14个全宗，14个部门数字化档案。案卷级目录 0条，文件级目录67011万条，1364026页。二是档案数字化建设不断规范。全县统一使用清华紫光档案管理软件，在县档案馆由第三方服务公司对全县需要实施档案数字化的立档单位进行全程服务，在县档案局的指导下，日常由县档案馆干部会同服务公司深入到各立档单位进行业务技术指导，为全面实现馆藏档案在线提供利用奠定基础。三是档案数字化安全保障能力不断提升。不断健全档案数字化建设机制，从硬件设施配备到软件设备购买上下功夫，规范数字化加工场所建设，健全完善工作制度。日常加强对档案数字化管理，从局域网建设到网络安全等方面由专人进行管理，并做好数据异地备份工作，今年11月初到安宁异地备份26个全宗，文件级电子目录104883条，原文件数104883件，原文页数1746346页。确保档案实体和信息绝对安全，无失泄密现象发生。

3.强化安全，档案安全得到不断加强。一是不断健全档案查借阅和安全防护等系列规章制度，制定具体的应急预案，实行24小时专人值班，定期开展档案安全风险隐患排查整治工作，对馆藏档案需要进行保护和抢救的由专人负责，严格按规定进行全程保护，确保档案抢救的质量，进一步筑牢档案安全防线。二是档案安全保障能力不断提高。认真贯彻落实习近平总书记关于档案工作的重要指示批示精神和省档案局主要领导调研临沧，相关档案安全工作的安排，积极主动加强与县委县政府和县委分管领导的请示汇报，争取到资金65万元，用于消防系统的修复及档案库房配套设施修缮，目前，县档案馆已基本实现库房管理现代化，有效确保馆藏档案安全。

4.聚焦问题导向，县级国家综合档案馆业务建设不断提升。按省市档案主管部门对县级国家综合档案馆业务建设评价指出的问题，狠抓“全面学习、全面整改、全面提升”三大举措，以提高业务素质和综合能力为重点，以增强档案“收、管、存、用”一条龙服务效能为抓手，切实做好主职主业，全力做好整改工作“后半篇文章”。聚焦存在的问题，积极主动向省市档案主管部门和县委、县政府汇报衔接，制定具体的整改方案，做到列出问题清单、责任清单、任务清单和时间表，对账销号，确保条条改到位、件件有着落、事事有回音，不断提升档案工作的效能意识，确保为服务对象提供优质高效的服务。目前，档案综合业务整改工作有序有力，硬件基础设施不断加强。

5.落实全面从严治党，基层党建水平不断提升。坚持把党的政治建设摆在首位，持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步准确把握新发展阶段、全面贯彻新发展理念、加快构建新发展格局，始终以强化党的基层党组织建设作为主线，全面从严治党有力推进，聚焦主题教育、党风廉政建设、意识形态、综治维稳等工作，不断增强基层党组织的凝聚力、战斗力，基层党组织战斗堡垒作用成效凸显。

6.统筹兼顾，各项重点工作有效落实。

（1）坚决扛实责任，包“实”现代化边境幸福村建设。一是加强领导，压实工作责任。部门负责人第一时间亲自安排、亲自研究、亲自部署，明确一名班子成员具体抓落实，坚决扛实挂包责任。二是认领任务，全力推进现代化边境幸福村建设。及时成立工作专班，就现代化边境幸福村的建设分类指标、相关政策规定以开群众会和入户走访的方式进行宣传，入户走访5次，发放各类宣传册200余份。三是率先垂范，从我做起。为切实担起“包”的责任，县档案馆要求干部职工认真学习掌握相关政策和指标，对挂包小区的短板弱项、紧迫任务做到心中有数，手上有招。

（2）乡村振兴工作有序推进。按县联席办的总体要求，派驻1名人员到南伞镇麻栗坪村开展乡村振兴工作，掌握麻栗坪村基本情况，了解村情民意。及时开展防止返贫动态监测，建立遍访台账，做好分析研判，及时将脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户纳入监测范围，守好不发生规模性返贫的底线。年内，班子成员带队到挂钩村开展遍访工作，完成全村遍访。

（3）其他中心工作全面落实。统筹抓好综治维稳、扫黑除恶、依法治县、民族团结、机关文化建设和信息宣传、政务公开、“放管服”改革、意识形态、保密、消防安全、禁毒防艾、创建国家卫生、创卫和健康县城等工作，整体工作全面落实。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

镇康县档案馆共设置4个内设机构，包括：办公室、档案利用股、信息化技术股、编研股。

我部门为一级预算单位，无所属单位。

（二）决算单位构成

镇康县档案馆作为一级预算单位纳入2023年度部门决算编报范围。

镇康县档案馆2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入镇康县档案馆2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

镇康县档案馆2023年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共8人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员8人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

本单位2023年末无其他人员。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

镇康县档案馆2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故公开08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据；无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故公开09表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇康县档案馆2023年度收入合计222.50万元。其中：财政拨款收入222.50万元，占总收入的100%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加98.33万元，增长79.19%。增长原因：增加档案馆业务建设经费、补缴在职人员2022年养老保险和2023年在职人员单位部分住房公积金等，导致本年收入比上年增长较大。其中：财政拨款收入增加99.44万元，增长80.81%；增长原因：增加档案馆业务建设经费、补缴在职人员2022年养老保险和2023年在职人员单位部分住房公积金等，导致本年财政拨款收入比上年增长较大。上级补助收入0.00万元，与上年无增减变化；事业收入0.00万元，与上年无增减变化；经营收入0.00万元，与上年无增减变化；附属单位上缴收入0.00万元，与上年无增减变化；其他收入减少1.11万元，下降100%。主要原因是：县公安局拨新冠肺炎疫情防控资金和县政府办拨2022年新冠肺炎疫情防控春节值班慰问金减少。

二、支出决算情况说明

镇康县档案馆2023年度支出合计265.25万元。其中：基本支出167.18万元，占总支出的63.03％；项目支出98.07万元，占总支出的36.97％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％；与上年相比，支出合计增加140.88万元，增长113.27%。主要原因：增加档案馆业务建设经费、县财政用存量资金安排经费、县财政拨精准扶贫档案专项移交接收工作经费、补缴在职人员2022年养老保险和2023年在职人员单位部分住房公积金等支出。其中：基本支出增加44.76万元，增长36.57%；主要原因：增加本年县财政用存量资金安排经费支出、县财政拨精准扶贫档案专项移交接收工作经费支出、补缴在职人员2022年养老保险和2023年在职人员单位部分住房公积金等。项目支出增加96.12万元，增长96.12%；主要原因：列支2013年到2019年象脚水战地医院档案征集费和2023年档案馆业务建设经费支出增加。上缴上级支出0.00万元，与上年无增减变化；经营支出0.00万元，与上年无增减变化；对附属单位补助支出0.00万元，与上年无增减变化。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障镇康县档案馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出167.18万元，与上年相比，增加44.76万元，增长36.57%；主要原因：增加本年县财政用存量资金安排经费支出、县财政拨精准扶贫档案专项移交接收工作经费支出、补缴在职人员2022年养老保险和2023年在职人员单位部分住房公积金等。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出128.35万元（其中：平均工资福利支出15.07万元），占基本支出的76.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费38.83万元，占基本支出的23.23％。2023年人均基本支出16.04万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于镇康县档案馆完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出98.07万元，与上年相比，增加96.12万元，增长4929.23%；主要原因：列支2013年到2019年象脚水战地医院档案征集费、档案馆业务建设经费支出增加。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：用于2013年到2019年象脚水战地医院档案征集费支出和档案馆档案室的加固维修和设备增加等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇康县档案馆2023年度一般公共预算财政拨款支出244.63万元，占本年支出合计的92.23%。与上年相比增加121.57万元，增长98.80%，主要原因是：列支2013年到2019年象脚水战地医院档案征集费、档案馆业务建设经费、县财政用存量资金安排经费、县财政拨精准扶贫档案专项移交接收工作经费、补缴在职人员2022年养老保险和2023年在职人员单位部分住房公积金等支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出214.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.55%。与上年相比，增加108.47元，增长102.62%。其中：2012602一般行政管理事务0.89万元，主要用于商品和服务支出0.89万元；2012604档案馆213.27万元，主要用于工资福利支出96.53万元、商品和服务支出44.74万元、对个人和家庭的补助支出1.50万元、资本性支出70.56万元；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出18.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.49%。与上年相比，增加8.95元，增长95.52%。主要用于2080501行政单位离退休支出6.44万元，主要用于个人和家庭的补助支出（退休人员工资）；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出11.88万元，主要用于工资福利支出（在职人员的基本养老保险缴费支出）；

9.卫生健康（类）支出4.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.93%。与上年相比，减少3.26万元，下降40.80%。主要用于2101102事业单位医疗支出4.34万元，主要用于工资福利支出（事业人员医疗保险缴费）；2101199其他行政事业单位医疗支出0.39万元，主要用于工资福利支出（其他社会保障缴费）；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出7.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.03%。与上年相比，增加7.42万元，因上年无此项支出，故无上下年对比分析。2210201住房公积金支出主要用于工资福利支出（在职人员的单位部分住房公积金支出）；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.18万元，决算为4.97万元，完成年初预算的156.29%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为2.77万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的55.73%，因镇康县档案馆公务用车于2022年划拨到县委办公室，故无年初预算对比完成情况，2023年度公务用车运行维护费支出是列支2013年到2019年象脚水战地医院档案征集费产生的公务用车运行维护费；公务接待费支出年初预算为3.18万元，决算为2.20万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的44.27%，完成年初预算的69.18%，具体是国内接待费支出决算2.20万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

镇康县档案馆2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.18万元，支出决算为4.97万元，完成年初预算的156.29%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为2.77万元，因镇康县档案馆公务用车于2022年划拨到县委办公室，故无年初预算对比完成情况，2023年度公务用车运行维护费支出是列支2013年到2019年象脚水战地医院档案征集费产生的公务用车运行维护费；公务接待费支出年初预算为3.18万元，决算为2.20万元，完成年初预算的69.18%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是列支2013年到2019年象脚水战地医院档案征集费产生的公务用车运行维护费和公务接待费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加4.59万元，增长1207.89%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加2.39万元，增长628.95%，增长主要原因：列支2013年到2019年象脚水战地医院档案征集费产生的公务用车运行维护费，故公务用车运行维护费比上年增支；公务接待费支出决算增加2.20万元，因上年无此项支出，故无上下年对比分析，增长主要原因：列支2013年到2019年象脚水战地医院档案征集费产生的公务接待费。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是列支2013年到2019年象脚水战地医院档案征集费产生的公务用车运行维护费和公务接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。2023年度镇康县档案馆未购买公车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次280人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2013年到2019年象脚水战地医院档案征集费产生的公务接待费发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2023年镇康县档案馆未安排国（境）外公务接待活动。

2023年度镇康县档案馆未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

镇康县档案馆2023年机关运行经费支出0.00万元，本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，镇康县档案馆资产总额1538.06万元，其中，流动资产15.64万元，固定资产1522.08万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.34万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少15.02万元，其中固定资产增加32.20万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

国有资产占有使用情况表详见附表（公开12表）

三、政府采购支出情况

2023年度，镇康县档案馆政府采购支出总额2.58万元，其中：政府采购货物支出2.58万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。2023年度无授予中小企业合同。

四、单位绩效自评情况

镇康县档案馆2023年度部门整体支出绩效自评金额为244.63万元，项目支出绩效自评金额98.07万元，部门整体支出和项目支出绩效自评覆盖率为100%，综合评价结果为“优”。

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.项目绩效目标情况：严格按照《中华人民共和国预算法》要求，做好预算编制、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2023年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，镇康县档案馆各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行预算，合理使用资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价结果为“优”（详见公开13表）。

（二）部门整体支出绩效自评表

2023年度，通过保障在职及编外人员工资福利，严格按《中华人民共和国档案法》要求，认真履行“为党管档、为国守史、为民服务”的职责使命，立足全县发展大局，围绕中心工作，结合县档案馆自身实际，夯实基础，服务民生，不断完善档案资源体系与利用体系建设，充分地发挥档案资源和档案事业在经济社会事业中的重要作用。着力做好党政机关、企事业单位、社会团体、人民群众对档案查询利用工作，查询服务对象满意度达到95%以上。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行，详见附表。（详见公开14表）

（三）项目支出绩效自评表

2023年度，保障部门项目支出4个，金额98.07万元，确保年度重点工作任务顺利完成。（详见公开15表）

四、其他重要事项情况说明

2023年度镇康县档案馆无需要说明的其他重要事项。

五、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092400324101111