监督索引号53092400536101000

镇康县妇幼保健院2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.切实履行公共卫生职责，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。

2.完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。

3.掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。

4.受卫生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。

5.为本辖区内妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务，履行计划生育公共服务职能；承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训八项职能；开展妇幼重大公共卫生服务项目、孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治等工作。受卫生计生行政部门委托承担辖区妇幼保健业务管理、培训和技术支持工作。

6.负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.党风廉政建设及党建工作开展情况

学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，班子成员认真履行“一岗双责”，将党风廉政建设和党建工作与我院中心工作同部署、同安排，并严格落实“三会一课”、“两学一做”、组织生活会制度、“主题党日”、谈心谈话、民主评议党员等制度，充分利用好“云岭先锋APP、学习强国APP”平台，开展线上+线下学习教育，推进“互联网+党建”和“六进”全覆盖工作，推动党员教育常态化。

我院严格党风廉政建设制度，认真执行《医院党风廉政建设责任制》规定，目前我院已层层签订党风廉政建设责任书。各科室已全部签订《医疗行业“九不准”承诺书》、《个人廉洁自律承诺书》，共签订116份。开展了酒驾醉驾问题专项整治工作，组织人人签订了《拒绝酒驾醉驾承诺书》，共签订101份。定期开展党纪党规学习、召开警示教育大会和收看警示教育片，共16次。进一步强化干部职工日常教育监督管理，规范工作行为，筑牢思想防线。我院不断加强医德医风行为规范，强化临床实践能力建设和医务人员“三基三严”培训，从而促进医护质量进一步提高，保障医疗安全，提高医护人员专业素质。坚持把政治学习和廉政警示教育常抓不懈。

2.核心指标完成情况

（1）孕产妇死亡率为 0死亡。

（2）孕产妇系统管理率 91.10%。

（3）5岁以下儿童死亡率 4.94‰。

（4）婴儿死亡率3.53‰。

3.主要指标完成情况

（1）艾滋病母婴传播率为0。

（2）新生儿代谢性疾病筛查98.31%。

（3）新生儿听力筛查99.67%。

（4）儿童营养包有效服用率 99.48%。

（5）孕产妇住院分娩率99.93%。

（6）产前筛查率89.08%。

（7）妇女常见病筛查率97.09%。

（8）“宫颈癌”筛查50.34%，“乳腺癌”筛查50.39%。

（9）0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率 97.83%。

4.基本公共卫生服务项目指标完成情况

孕前优生筛查：市级下达目标人群1500人，目标人群覆盖率达到80%以上。2023年1-12月全县完成检查人数1412人，完成率94.13%。

地中海贫血各项任务：市级下达免费地贫血常规筛查目标任务数720对,2023年1-12月份完成728对，完成率101.11%。血红蛋白分析任务数100对，完成91对，完成率91%。基因检测任务数4对，完成3对,完成率75%，产前诊断任务数1对，完成0对。婚前医学检查：市级下达婚前医学检查工作任务指标达到90%以上,2023年婚前医学检查指标任务完成情况：1-12月份民政结婚登记1890人，婚前医学检查1793人，完成率94.87 %。增补叶酸预防神经管缺陷：市级下达目标人群叶酸服用率90%。2023年1-12月新增应服用人数1196人，新增服用人数1188人，叶酸服用率99.33%。艾滋病母婴阻断工作。全县孕期艾滋病、梅毒、乙肝初筛检测任务为2200人，截至于2023年12月31日完成HIV、梅毒和乙肝初筛检测各2263人，完成检测任务102.86%。对感染艾滋病病毒的孕产妇实施母婴传播，管理阳性孕产妇8人，阳性孕产妇服药率100%，婴儿服药率100%。

避孕药具管理工作 2023年全县共有免费避孕药具发放网点76个，其中社会发放网点（活动发放）1个，主渠道发放网点（村、社区）75个。自助发放机共11台，国家免费避孕药具发放机分别位于1.南伞镇卫生院、2.军赛乡卫生院、3.勐捧镇卫生院、4.勐堆乡卫生院、5.凤尾镇卫生院、6.忙丙乡卫生院、7.木场乡卫生院、8.镇康县人民医院、9.镇康县车站。防艾安全套发放机共两台，分别位于1.镇康县妇幼保健院、2.镇康县中医医院。2023年应使用药具人数 20172人，实际使用药具人数4703人、药具综合避孕率达23%，发放避孕药具人数4703人、随访人数4524人、随访率达96%。放置宫内节育器250例、取出宫内节育器168例，人工流产(引产)人数386例，女扎2例、男扎1例。（2023年4月到10月由于药具调拨不到位，导致该段时间免费避孕药具网点暂时没有药具发放、药具综合避孕率低、乡镇6台避孕药具自助发放机暂停使用。乡镇6台避孕药具自助发放机于10月恢复使用。) 健康宣传教育（1-12月） ：完成22期健康咨询活动。发放宣传资料24900余份、宣传品发放20余种、活动现场受咨询服务6190余人，义诊686余人。单位公众号宣传共计34次，总浏览量7353次，视频号宣传共计9次，总播放量5330次。孕妇学校开班27期，参加262人次。宣传栏宣传共计6期。出生医学证明管理：2023年1-12月全县活产数1534人，中国籍分娩993人，单缅分娩281人，双缅260人。共签发《出生医学证明》1436枚，其中首次签发1770枚（机构内签发1004枚，机构外签发374枚），首次签发率为95.29%；换发33枚（机构内换发32枚，机构外换发1枚）；行政补发25枚，废证4枚，其他原因作废（因启用第七版《出生医学证明》空白证作废）330枚废证率0.22%，有效控制在1%。全县库存结余出生医学证明140枚。强化危急孕产妇救治，加强高危孕产妇及儿童管理:2023年1-12月份全县上报高危孕产妇2255人，全县高危孕产妇乡级转县级101人次，县级转诊市级35人次，其中县级转诊31人，乡镇级转介转诊4人。截至2023年12月全县0-6岁儿童为13830人，1-12月筛查出新增高危儿童970人，高危儿童筛查率为7.01%。1-12月共管理高危儿童1928人。截至12月高危儿童结案1041人，目前正在管理887人。

5.临床保健业务开展情况

住院总人数1194人，门诊就诊人数64811人次，累计住院天数6280天，平均住院天数5.26天。2023年产科住院患者剖宫产人数192例，剖宫产率为32.05%，阴道分娩411例，其中镇痛分娩255例。镇痛分娩率为62.04%。产后出血16例，抢救成功率100%，新生儿窒息3例，抢救成功率100%。

2023年1-12月超声科共服务17200人次，2023年1-12月检验科合计服务45145人次。儿童保健部视力筛查1113人次，高危儿童管理401人，体检人数6529人次，新建档300人，建册240人，新生儿家访254人。

城乡居民医保资金纳入医共体总医院统筹拨付，1—12月医保资金使用1701691.70。实拨资金为67.33万元（不包含县医院统筹拨付的）。

6.招聘及人才培养

2023年是“十四五”规划”的承上启下之年，人才培养成为我院重点培养工作，2023年招聘编外人员1名，为专业技术人员，2023年我院共派出进修人员19人次（医生医技12人次，护理7人次），其中5人为医院业务骨干，为打造一支技术过硬、本领够强的妇幼队伍奠定基础。

7.文化建设

文化既是一个医院的灵魂，又是医院的内涵气质，更是医院的向心力、凝聚力和核心竞争力。我院充分利用院区的基础设施，营造体现医院文化特色、温馨舒适的工作环境和诊疗服务环境。加强标示文化建设，使用规范的名称，规格统一、简约新颖、特色明显的院内标示牌、妇幼文化墙、预防接种标识、党建文化墙。充分利用医师节、护士节两个节日，开展宣誓、表彰活动，让每一位医务工作者不忘医者初心。

8.信息化建设

我院HIS系统升级投入使用后进行病例模板进行精确调整，提高医生工作效率的同时减少了一些不必要的麻烦；同时进行电子票据改革上线省去发票打印的繁琐，使得效率更进一步提高。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

镇康县妇幼保健院共设置9个内设机构，包括：妇产科、孕产保健科、儿科、儿童保健科、B超室、检验科、总务科、后勤、收费室；我单位为一级预算单位，无所属单位。

（二）决算单位构成

镇康县妇幼保健院作为一预算单位纳入2023年度部门决算编报范围。镇康县妇幼保健院2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。纳入镇康县妇幼保健院2023年部门预算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

镇康县妇幼保健院2023年末实有人员编制46人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制46人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共46人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员46人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员74人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆4辆。因业务需要接受捐赠车辆2辆；在编实有车辆故大于编制车辆。

第二部分 2023年度部门决算表

                                                   （详见附件）

镇康县妇幼保健院2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

镇康县妇幼保健院2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

镇康县妇幼保健院2023年度无三公经费，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》、《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇康县妇幼保健院2023年度收入合计3061.20万元。其中：财政拨款收入1080.45万元，占总收入的35.29%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入1638.11万元（含教育收费0万元），占总收入的53.51%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入342.64万元，占总收入的11.20%。与上年相比，收入合计增加270.77万元，增长9.70%。其中：财政拨款收入增加348.49万元，增长47.61%；增长的主要原因在职职工补发增资。事业收入增加579.65万元，增长54.76%；增长的主要原因：就诊人次增加、次均费用增加、收入增加。其他收入减少657.36万元，下降65.74%。减少的主要原因：归还银行贷款。

二、支出决算情况说明

镇康县妇幼保健院2023年度支出合计3097.85万元。其中：基本支出2224.34万元，占总支出的71.80％；项目支出873.51万元，占总支出的28.20％；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加279.39万元，增长9.91%。其中：基本支出增加294.60万元，增长15.27%；增长原因是：在职在编人员住房公积金、事业单位离退休及机关事业单位职业年金缴费支出纳入基本支出。项目支出减少15.22万元，下降1.71%；减少的原因是：财政专项补助项目款减少，开展的基本公共卫生项目补助款未足额到位。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障镇康县妇幼保健院正常运转的日常支出2224.34万元，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1329.07万元，占基本支出的59.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费895.27万元，占基本支出的40.25％。2023年人均基本支出11.07万元/人。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障镇康县妇幼保健院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出873.51万元，其中：基本建设类项目支出268.86万元。

具体项目开支及开展工作情况：210类卫生健康支出685.32万元，其中2100403妇幼保健机构529.69万元，主要用于妇幼保健机构建设支出；2100408基本公共卫生服务86.70万元，主要用于开展基本公共卫生工作经费支出；2100409重大公共卫生支出32.35万元，主要用于开展其他公共卫生工作经费支出；2100410突发公共卫生事件应急处理36.23万元，主要用于开展新冠毒防范工作及工作人员补助，2100799其他计划生育事务支出0.35万元，主要开展于计划生育工作经费支出。201类一般公共服务支出188.19万元，其中2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出0.85万元，主要用于购买公务车保险；2019999其他一般公共服务支出187.34万元，主要用于医疗服务与保障能力提升。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇康县妇幼保健院2023年度一般公共预算财政拨款支出1123.17万元,占本年支出合计的36.26%。与上年相比增加159.07万元，增长16.50%,主要原因是在职在编人员住房公积金、事业单位离退休及机关事业单位职业年金缴费支出纳入基本支出；2023年项目支出不纳入预算内。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出188.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.76%。主要用于公务用车运行维护费支出0.85万元；医疗服务与保障能力提升支出187.34万元。

2.社会保障和就业（类）支出136.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.16%。主要用于事业单位离退休支出43.80万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出81.79万元；机关事业单位职业年金缴费支出10.96万元。

3.卫生健康（类）支出747.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.56%。主要用于妇幼保健机构人员工资支出529.20万元；基本公共卫生服务支出92.70万元；重大公共卫生服务支出32.35万元；突发公共卫生事件应急处理支出60.43万元。计划生育服务支出0.35万元；事业单位医疗支出32.63万元。

4.住房保障（类）支出50.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.52%。主要用于在职人员住房公积金支出50.77万元。

5.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

9.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%

15.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置费,故无公务用车购置费预算及支出。本年度本单位未编制公务用车运行维护费，也未发生公务用车运行维护费,故无公务用车运行维护费预算及支出。本年度单位未编制公务接待费预算，也未发生公务接待费，故无公务接待费预算及支出。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

镇康县妇幼保健院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。本年本单位未编制公务用车购置费，也未发生公务用车购置费，故无公务用车购置费。本年本单位未编制公务用车运行维护费，也未发生公务用车运行维护费，故无公务用车运行维护费。本年本单位未编制公务接待费，也未发生公务接待费，故无公务接待费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%，因本年度本单位未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析/与上年相比无变化。公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%，因本年度本单位未发生公务用车购置费，故无与去年对比分析/与上年相比无变化。公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%，因本年度本单位未发生公务用车运行维护费，故无与去年对比分析/与上年相比无变化。公务接待费支出决算增加0万元，增长0%，因本年度本单位未发生公务接待费，故无与去年对比分析/与上年相比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，由本单位其他资金开支的公务用车保有量为4辆,为2两救护车，1辆越野车，1辆小客车。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，镇康县妇幼保健院资产总额2708.47万元，其中，流动资产664.90万元，固定资产1699.26万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程343.44万元，无形资产0.87万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少144.91万元，其中流动资产减少36.88万元；固定资产减少123.5万元；在建工程增加15.64万元；无形资产减少0.17万元。2023年度本单位无报废报损资产处置，也无房屋出租和处置房屋建筑物、处置车辆。

国有资产占有使用情况表详见附表

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.85万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0.85万元。授予中小企业合同金额0万元，其中2023年度授予小微企业合同金额0万元

四、部门绩效自评情况

镇康县妇幼保健院2023年度部门整体支出绩效自评金额为3097.85 万元，项目支出绩效自评金额343.95万元，部门整体支出和项目支出绩效自评覆盖率为100%，综合评价结果为优。

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.项目绩效目标情况

严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况

根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2022年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论

严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（详见附表）

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092400536101111