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镇康县供销合作社联合社2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是宣传贯彻党中央、国务院有关农村经济工作和社会发展的方针政策和省委、省政府，市委、市政府，县委、县政府和市供销合作社联合社的工作部署。二是负责制定全县供销合作社发展规划，指导服务全系统改革发展。三是构建联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系，形成社企分开、上下贯通、整体协调运转的双线运行机制。四是负责农村现代流通服务体系组织、规划、协调、建设和服务，农民合作社的建设和发展，全系统经营联合与合作。五是行使本级社有资产出资人代表职能，管理本级社有资产，维护社有资产合法权益；履行社有资产监管职责，落实社有资产保值增值和安全责任。六是承担行业统计工作。七是根据授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调和管理，承担政府委托的公益性服务和其他任务。八是推进供销合作社法治建设，研究提出促进农村经济社会和行业发展的政策建议，维护供销合作社的合法权益。九是完成县委、县政府交办的其它任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，不断强化供销干部队伍政治理论学习

以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为载体，不断强化供销干部队伍政治理论学习，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神和习近平总书记关于“三农”工作的重要论述等内容。年内共开展理论学习中心组专题学习6次；读书会4次；学习研讨交流10次；讲授专题党课2次；参加学习贯彻党的二十大精神专题培训9人次，干部职工撰写心得体会9篇。供销干部队伍理论武装得到进一步加强。

2.认真落实全面从严治党主体责任

镇康县供销社始终把党风廉政建设摆在首要位置来抓，与各项工作同部署、同落实、同推进。今年来，组织召开专题研究党风廉政建设和反腐败工作会议3次；印发了县供销社《2023年党风廉政建设和反腐败工作主要任务分工方案》以及《2023年党风廉政建设主体责任清单》；形成主要领导亲自抓、分管领导直接抓、股室负责人具体抓，一级抓一级、层层抓落实的党风廉政建设和反腐败工作格局。经常性开展党风廉政建设宣传教育，紧紧围绕“党风廉政建设、制度建设、廉政文化建设”三个方面开展“清廉机关”创建活动，通过创建活动，在供销系统内部形成了风清气正的团结干事氛围；开展警示教育学习8次，主要学习了县内违纪违规典型案例、观看《问剑破局》、《莫让酒杯变酒悲》、《警钟为你而鸣》等警示教育专题片、撰写心得体会等方式，时刻警醒党员干部，以案促改推进警示教育，确保反腐倡廉警钟长鸣。党组书记认真履好全面从严治党第一责任人责任，认真抓好职责范围内的党风廉政建设工作，主要领导与班子成员进行廉政提醒谈话2次，与分管部门负责人进行廉政提醒谈话2次，共同研究、部署党风廉政建设工作2次。领导班子成员对职责范围内的党风廉政建设承担好主要领导责任，认真落实党风廉政建设分工任务，加强对分管办公室干部职工的教育、监督和管理工作，班子成员与分管办公室负责人进行廉政提醒谈话4次，领导班子成员与分管办公室共同研究、部署党风廉政建设工4次。引导全县供销系统干部坚守纪法底线、强化正风肃纪、加强廉洁自律，打造过硬素质干部队伍，以深化推进“清廉云南”建设“临沧实践”“镇康行动”为主线，扎实开展好“躺平式”干部专项整治工作，把作风革命效能革命不断引向深入。

3.认真抓好意识形态工作和网络意识形态工作

一是县社党组及时制定印发了镇康县供销社2023年度意识形态工作计划，将意识形态工作作为中心组学习的重要内容，及时传达学习党中央和上级党委关于意识形态工作的决策部署及指示精神，狠抓习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神宣传教育，大力培育和践行社会主义核心价值观；二是强化组织领导，认真落实意识形态工作责任制，及时调整充实了意识形态工作领导小组和网络意识形态工作领导小组，实行党组书记负总责，班子成员各负其责的工作格局。今年来，组织召开专题研究意识形态工作会议2次；党组书记与领导班子其他成员分析研判意识形态领域风险2次；班子成员与分管股室负责人分析研判意识形态领域风险3次。三是坚持以主题教育为契机，抓思想引领，切实履行意识形态工作第一责任人职责。严格落实“三会一课”制度，通过观看廉政教育片、参观红色文化教育基地、上党课等形式开展“三会一课”18次、主题党日活动11次，丰富党员组织生活。进一步强调意识形态工作的极端重要性，旗帜鲜明地反对传播轻信政治谣言等错误思想倾向。

4.牢记为农服务根本宗旨，扎实开展好各项工作

（1）以增强为农服务综合实力为目标，不断发展壮大社有企业。积极寻求社有企业发展转型渠道。积极探索社有企业发展新路子，以“为农服务”为宗旨，重点围绕县委县政府中心工作，积极争取项目支持，走合作发展道路，不断寻求企业发展转型渠道。镇康县供销社在履行好职能职责的同时，带领下属企业（镇康县农资土产公司）积极探索“工业品下行”和“农产品上行”的路子，组建乡（镇）供销社和农村基层社，通过为下步农特产品销售做好铺垫，目前已与七个乡镇达成合作意向，通过“832”扶贫销售平台和其它销售方式助力群众增收。

（2）以保障农资农产品供应为依托，巩固农资配送服务网络。巩固好县供销社农资土产公司现有化肥销售点，构建供销系统农资销售网，保障农资平稳供应。积极推进科学用肥用药，减少农用药肥用量，加大新型肥、有机肥的推广销售力度，提升农化服务能力和水平，为粮食稳产增收提供保障。截止2023年10月底，县农资土产公司实现化肥销售185吨，营业额43.94万元；实现食盐销售40吨，营业额18.4万元。

（3）成立镇康县供销集团有限公司。认真学习研读了国家、省、市对深化供销合作社综合改革的相关文件要求和县委、县人民政府印发了《镇康县深化供销合作社综合改革实施意见》（镇发〔2017〕33号）要求；及时召开党组会研究，积极向县委、县政府汇报，尽快理顺联合社与社有企业的关系；及时汇报成立社有资产管理经营公司和镇康县供销集团有限公司，按照理事会授权，建立社有资产监管、社有资本经营预算管理等制度，以管资本为主加强对社有资产的监管，《组建方案》已下发文件，11月份全面完成。

（4）全力推进“党建引领、村社合作”发展壮大村级集体经济工作。一是镇康县供销合作社农资土产公司与镇康县忙丙乡乡村发展有限责任公司签订合作协议，共同在南伞开设清潭大食堂，双方以股份形式共同出资，忙丙乡占60%，农资土产公司占40%，目前已经投入运营，镇康县忙丙乡乡村发展有限责任公司的营业利润将作为村集体经济收入；二是促进镇康县供销合作社农资土产公司与忙丙乡、凤尾镇合作，为村集体经济创收10万余元。

（5）根据我县供销合作社发展扶贫“832”平台农产品上架需求，进行了全县农特产品数据收集。通过对全县各乡镇的调研，目前，县供销社计划与我县各部门进行商谈，通过工会购买镇康县农资土产公司在“832”平台上架的产品，所有农特产品将有各乡镇组建的基层合作社及村级合作社来提供货源，由镇康县供销合作社农资土产公司来进行产品包装，并在包装上印有“中国供销”的标识，所销售产品产生的利润，将由农资土产公司与各乡镇基层社及村级合作社来按比例分成，为我县发展壮大村集体经济尽一份薄力。

（6）抓实各项综合业绩指标。截止10月底，实现年销售总额8.88亿元，同比增长6.41%；农产品批发市场交易额1.34亿元，同比增长12.89%；实现连锁销售额3682万元，同比增长7.69%；电子商务销售额30.6万元，比上年同期27.5万元增加3.1万元，增长11.27%。一是完成规范农民专业合作社3个，完成任务数3个的100%（镇康县山里聚茶叶专业合作社、镇康县忙丙乡忙丙村茶叶种植专业合作社、镇康勐撒平鑫生猪养殖专业合作社）；二是改造升级农村综合服务社4个，完成任务数4个的100%（镇康县军赛乡岔路综合服务社、镇康县勐捧镇宏达综合服务社、镇康县勐堆乡永城综合服务社、镇康县凤尾镇惠达综合服务社）；三是改造提升薄弱基层社1个，完成任务数1个的100%（镇康县军赛乡供销合作社），基层社社员达3000人，完成任务数3000人的100%；实现土地全托管面积3810亩，完成任务数3810亩的100.26%；农业社会化服务面积达10000亩，完成任务数10000亩的100%；四是食用菌产量达1250吨，完成任务数1250吨的100%，总产值达4100万元，完成任务数4100万元的100%；五是完成教育培训119人次，完成任务数100人的119%。

5.统筹抓好安全生产、爱国卫生运动、创建国家卫生县和现代化边境幸福村建设工作。

（1）抓好安全生产工作。一是认真落实落实中央、省、市、县安全生产工作会议精神，按照安全生产三个必须，即“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产必须管安全”的要求，坚持“安全第一，预防为主”的方针，深入农资土产公司烟花爆竹仓库以及食盐、化肥等各经营网点开展安全生产情况督促检查，组织企业对地质灾害隐患进行排查，做到零盲区、零死角。二是根据县委安排，汛期期间，县供销社派出一名班子成员到包保责任村南伞镇热水河村，会同包保村做好防汛抗旱工作，及时向村两委及广大村民传达贯彻落实各级党委政府关于防汛抗旱工作的决策部署和工作要求，做好防灾救灾减灾相关知识宣传，全力做好防汛抢险救援工作。

（2）抓好爱国卫生运动、创建国家卫生县工作。按照县委、县政府相关要求，发挥自身优势，落实网格责任区责任，实行每周五“爱卫日”，积极动员和参与网格责任区住户开展卫生大扫除活动，切实巩固好爱国卫生运动、创建国家卫生县各项工作。

（3）抓好现代化边境幸福村建设。根据县委、县政府的部署要求，由1名班子成员、1名干部组成工作组驻村对标省级评估验收6个方面指标配合南伞镇红岩村回落山组、皮涕果自然村组开展好现代化边境幸福村建设各项工作。截至目前共组织党员、干部职工深入挂钩村开展人居环境提升活动10余次，推动现代化边境幸福村高质量建设。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合办公室、监事会办公室。

我部门为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

镇康县供销合作社联合社作为一级预算单位纳入2023年度部门决算的编报范围。

镇康县供销合作社联合社2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

纳入镇康县供销合作社联合社2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

镇康县供销合作社联合社2023年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有人数共10人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员10人，非参公管理事业人员0人。

年末无尚未移交养老保险基金发放养老金人员。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

本部门2023年度无政府性基金及国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》及《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇康县供销合作社联合社2023年度收入合计202.75万元。其中：财政拨款收入202.74万元，占总收入的99.99%；其他收入0.02万元，占总收入的0.01%；本年度本部门未发生上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入。与上年相比，收入合计增加23.43万元，增长13.07%。其中：财政拨款收入增加25.54万元，增长14.41%；其他收入减少2.1万元，下降99.06%。主要原因是：本年增加在职人员单位部分住房公积金收入、增加在职人员单位部分养老保险收入、增加退休人员原渠道工资收入，故本年收入较上年增长。

二、支出决算情况说明

镇康县供销合作社联合社2023年度支出合计213.19万元。其中：基本支出209.27万元，占总支出的98.16％；项目支出3.92万元，占总支出的1.84％；2023年本部门未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。与上年相比，支出合计增加31.88万元，增长17.58%。其中：基本支出增加32.93万元，增长18.67%；项目支出减少1.05万元，下降21.13%。主要原因是：本年增加在职人员单位部分住房公积金支出、增加在职人员单位部分养老保险支出、增加退休人员原渠道工资支出，增加电脑、打印机等办公设备购置费支出，增加疫情防控资金支出，故本年支出较上年增长。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障镇康县供销合作社联合社部门机构正常运转的日常支出209.27万元，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出191.65万元（其中：人均基本支出13.69万元/年/人），占基本支出的91.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费17.62万元，占基本支出的8.42％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障镇康县供销合作社联合社部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3.92万元，其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.农村现代流通经营服务体系和农村合作经济组织指导服务体系建设工作经费项目支出3.6万元，完成指导农民专业合作社规范数3个，指导农村综合服务社改造升级数4个，指导薄弱基层社改造提升数1个，指导工作完成及时率达100%。开展与其相关的教育培训2次，出勤人数达119人，出勤率达100%。项目成本控制在2万元以内，完成受益农户数达345户，受益农户满意度达到100%。来带动农民专业合作社加快发展，推动农村综合服务社提档升级，强化县级联合社平台统筹作用，拓展服务领域，增强服务能力，密切与农民的利益联结，努力打造服务农民生产生活的生力军和综合平台。

2.疫情防控工作经费项目支出0.32万元，完成边境疫情防控64号（瓦窑三岔河）执勤点边境线的守边护边工作，采购物资3批次，及时有效的对卡点物资需求进行供应，保障我单位边境一线卡点工作有效开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇康县供销合作社联合社2023年度一般公共预算财政拨款支出210.28万元,占本年支出合计的98.64%。与上年相比增加33.08万元，增长18.67%,主要原因是：本年增加在职人员单位部分住房公积金支出、增加在职人员单位部分养老保险支出、增加退休人员原渠道工资支出，增加农村现代流通经营服务体系和农村合作经济组织指导服务体系建设工作经费、增加疫情防控项目经费支出，故一般公共预算财政拨款支出比上年增支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于：安排其他车辆保险费支出；

2.外交（类）支出0万元；

3.国防（类）支出0万元；

4.公共安全（类）支出0万元；

5.教育（类）支出0万元；

6.科学技术（类）支出0万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元；

8.社会保障和就业（类）支出30.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.71%。主要用于：缴纳在职人员单位部分基本养老保险、职业年金、工伤保险、生育保险、失业保险等各类保险；

9.卫生健康（类）支出10.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.95%。主要用于：缴纳在职人员单位部分医疗保险及大病保险等；

10.节能环保（类）支出0万元；

11.城乡社区（类）支出0万元；

12.农林水（类）支出0万元；

13.交通运输（类）支出0万元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元；

15.商业服务业等（类）支出154.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.67%。主要用于：人员工资福利支出和机关运转支出；

16.金融（类）支出0万元；

17.援助其他地区（类）支出0万元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元；

19.住房保障（类）支出13.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.58%。主要用于：缴纳在职人员单位部分住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0万元；

21.国有资本经营预算（类）支出0万元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元；

23.其他（类）支出0万元；

24.债务还本（类）支出0万元；

25.债务付息（类）支出0万元；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.88万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.94万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.94万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

镇康县供销合作社联合社2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.88万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.94万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.94万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度无公务接待费支出、无公务用车运行维护费支出，故“三公”经费支出比预算数少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.06万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出，因本年度本单位未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析，与上年相比无变化；公务用车购置费支出，因本年度本单位未发生公务用车购置事件，故无与去年对比分析，与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出，因本年度本单位未发生公务用车运行维护事件，故无与去年对比分析，与上年相比无变化；公务接待费支出决算减少0.06万元，下降100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：本年无公务用车运行维护费支出，也未安排公务接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2023年度本部门未发生因公出国境活动。

2.购置车辆0辆。2023年度本单位未购买公车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。2023年本部门未安排国内公务接待及国（境）外公务接待活动。

2023年度本部门未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

镇康县供销合作社联合社2023年机关运行经费支出15.02万元，其中，行政单位0万元，参照公务员法管理事业单位15.02万元，机关运行经费总支出比上年增加0.98万元，增长6.98%,主要原因是：本年列支电脑、打印机等办公设备购置费，故机关运行经费支出较上年增加。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，镇康县供销合作社联合社资产总额64.93万元，其中，流动资产17.48万元，固定资产47.08万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.37万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少11.88万元，其中固定资产减少1.83万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表详见公开表12。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.17万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0.17万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

镇康县供销合作社联合社2023年部门整体支出绩效自评金额为213.19万元，项目支出绩效自评金额3.92万元，部门整体支出和项目支出绩效自评覆盖率为100%。综合评价结果为：优。

（一）部门整体支出绩效自评情况：根据部门职能职责及发展规划，镇康县供销合作社联合社制定了2023年度的工作计划，并将主要工作目标任务分解到各个股室，按时申报绩效目标。为将目标任务落到实处，与各相关股室签订了目标责任书，作为年度考核的重要依据。绩效目标如下：1.指导农民专业合作社规范数3个；2.指导农村综合服务社改造升级数4个；3.指导薄弱基层社改造提升数1个；4.受益群众满意度大于等于90%等目标有效提高农民的市场竞争能力和谈判地位；实行标准化生产，保障农产品质量安全，提高产品品质，以更优质的产品获得更好地效益；享受更广泛更优质的技术服务、市场营销和信息服务；便于农民更直接有效享受国家对农业、农村和农民的扶持政策。通过对2023年度工作目标做出预期计划和实施进程方案，提前合理规划时间，加强与各个股室之间的沟通职责，对符合目标任务进行沟通联系，从而加快目标任务实施进度，有效节省时间成本等，从而达到预算目标的工作完成率。详见公开表13。

（二）部门整体支出绩效自评表：完成指导农民专业合作社规范数3个，指导农村综合服务社改造升级数4个，指导薄弱基层社改造提升数1个，指导工作完成及时率达100%。开展与其相关的教育培训2次，出勤人数达119人次，计划出勤率达100%。计划项目成本控制在2万元以内，受益农户数达345户，受益农户满意度达到100%。来带动农民专业合作社加快发展，推动农村综合服务社提档升级，强化县级联合社平台统筹作用，拓展服务领域，增强服务能力，密切与农民的利益联结，努力打造服务农民生产生活的生力军和综合平台。评价结果为：“优”。详见公开表14。

（三）项目支出绩效自评表：项目支出绩效自评2个项目，金额3.92万元，评价结果均为：“优”。详见公开表15。

五、其他重要事项情况说明

2023年度本部门无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092400147501111