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镇康县凤尾镇中心校2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

建认真贯彻执行教育为社会主义事业服务、教育与社会实践相结合，培养德、智、体、美、劳全面的社会主义事业的建设者和接班人的教育方针。

坚持正确的办学方向，不断强化教师的思想政治和师德师风建设、精神文明建设和德育工作；督促、检查、落实学校的教育体育安全管理工作；不断促进教育信息化规划和建设工作；研究制定、组织实施现代教育技术及教育装备发展规划。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、加强教师队伍建设，提高教师的思想政治素质和业务水平。全面贯彻落实国家教育方针，全面实施素质教育，以狠抓师德、师风建设，树教师新形象，通过定期和不定期的业务和政治业务学习，树立教书育人的责任感和使命感，提高教师依法治教的能力和水平。

2、完善制度、狠抓落实、加强管理。提高教育教学管理的实质在于管理者凭借教师的智慧和才能，充分调动教师的积极性，主动性和创造性，以实现提高教育教学质量和学生整体素质水平为目标。只有形成团结、协作的发展态势。教育教学质量的提高才有可能，所以完善和制度规范与科学的考核制度，是提高教师素质，激励教师努力工作的重要保证。

3、统筹管理教育体育经费。正确、规范使用教育体育经费，严格按照相关规定执行教育体育收费政策；配合镇康县财政局及镇康县教育体育局做好中央和省市补助教育体育专款的管理；认真做好教育体育信息的统计和分析，科学合理规划学校的布局，加强学校标准化建设；建立健全家庭经济困难学生资助体系。

4、加强对青年骨干教师的培养。充分利用教育资源进行学习，提高教师的现代教育技术运用水平；利用业务学习时间对青年教师进行多媒体教学技术的培训，要求中青年教师每周都要上多媒体课，使每位中青年教师都能使用现代技术进行教学，并纳入教师业务考评。

5、加强安全教育，培养学生安全意识。全面落实“一岗双责”安全责任体系，强化宣传培训，抓实学校食品安全和疾病防控，加大校园及周边环境综合治理力度。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位设置4个内设机构，包括：“三处一室”即：教学处、安全与德育处、总务处、党政办公室。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

镇康县凤尾镇中心校作为二级预算单位纳入镇康县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

凤尾镇中心校2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

镇康县凤尾镇中心校2023年末实有人员编制117人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制118人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共118人，其中行政人员0人。（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员118人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员47人（离休0人，退休47人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1627人。年末遗属7人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年无政府性基金预算财政拨款收入和支出或国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》或《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇康县凤尾镇中心校2023年度收入合计2612.30万元。其中：财政拨款收入2612.30万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加465.24万元，增长21.67%。其中：财政拨款收入增加465.54万元，增长21.69%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入减少0.30万元，下降100.00%。财政拨款收入比上年增加的主要原因是教师人数增加、工资性收入比上年增长，财政加大养老保险类拨款力度，导致本单位工资性收入和养老保险收入类增加。其他收入减少的主要原因是没有上级主管部门下拨的其他资金。

二、支出决算情况说明

镇康县凤尾镇中心校2023年度支出合计2667.96万元。其中：基本支出2266.32万元，占总支出的84.95%；项目支出401.64万元，占总支出的15.05%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加433.91万元，增长19.42%。其中：基本支出增加362.31万元，增长19.03%；项目支出增加71.60万元，增长21.69%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。支出合计比上年增加主要原因：教师人数增加，工资性支出和养老保险缴费比上年增长；基本支出增长主要原因：教师人数增加，工资性支出和养老保险缴费比上年增长；项目支出减少主要原因：2023年在校学生与上年对比减少，项目资金公用经费、生活补助、营养改善计划减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障镇康县凤尾镇中心校单位机构正常运转的日常支出2266.32万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2249.74万元，占基本支出的99.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16.59万元，占基本支出的0.73％。2023年人均基本支出11.56万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障镇康县凤尾镇中心校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出401.64万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

1.其他教育管理事务支出3.40万元；

2.学前教育支出60.34万元；

3.小学教育支出317.69万元；

4.其他普通教育支出1.60万元；

5.特殊学校教育6.18万元；

6.其他特殊教育支出7.27万元；

7.其他教育费附加安排的支出0.5万元。

8.用于其他社会公益事业的彩票公益金支出4.66万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇康县凤尾镇中心校2023年度一般公共预算财政拨款支出2656.30万元,占本年支出合计的99.56%。与上年相比增加423.89万元，增长18.99%,一是工资性收入比上年增长，二是财政加大养老保险类拨款力度，导致一般公共预算财政拨款支出比上年增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出2016.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.92%；

（1）其他教育管理事务支出0.49万元，用于发放先进教师奖励金。

（2）一般行政管理事务支出3.4万元，用于发放先进教师奖励金。

（3）学前教育支出65.81万元，用于支付办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费等商品和服务支出，生活补助、助学金，办公设备购置。

（4）小学教育支出1936万元，用于支付办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费等商品和服务支出，生活补助、助学金，办公设备购置。

（5）其他教育支出、特殊教育支出17.94万元，办公费、手续费、水费、电费、邮电费差旅费、维修（护）费、会议费、培训费。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出391.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.76%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出103.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.90%；

（1）事业单位医疗支出95.11万元，用于在职教师的基本医疗、大病及生育保险缴费支出。

（2）其他行政事业单位医疗支出8.46万元，用于在职教师的基本医疗、大病及生育保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出144.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.43%；

主要用于缴纳单位部分住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.71万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.71万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

镇康县凤尾镇中心校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.71万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.71万元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位属于教育体育局的下属单位，虽保留公务用车，但是没有“三公”经费预算，实际支出0.71万元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.61万元，下降46.21%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少0.61万元，下降46.21%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：减少用车频率，减少维修维护费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于辖区学校间检查、督查、教育活动、业务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，镇康县凤尾镇中心校资产总额1690.73万元，其中，流动资产123.58万元，固定资产1567.15万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少41.54万元，其中固定资产减少26.58万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额22.96万元，其中：政府采购货物支出21.66万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.30万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

本单位2023年度部门项目支出绩效自评金额401.64万元，部门项目绩效自评覆盖率为100%，综合评价结果为优。详见附件。

五、其他重要事项情况说明

本单位2023年度未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。2022度政府性基金预算财政拨款收入乡村少年宫专项资金结余1.66万元，2023年度发生政府性基金预算财政拨款收入乡村少年宫专项资金3万元。2023年度本单位共支出政府性基金预算财政拨款收入乡村少年宫专项资金4.66万元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092400336000501111