监督索引号53092400336000401000

镇康县南伞镇中心校2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1. 抓好党的建设工作， 加强党对学校工作的全面领导，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，把政治标准和政治要求贯穿办学治校、教书育人全过程各方 面，落实学校党的组织和党的工作全覆盖，坚持“五强五好”, 强化“驻校蹲点”,推进党建工作与教育教学工作深度融合。落实党风廉政建设责任制和意识形态工作责任制。坚持党建带群建，充分发挥学校工会、共青团、少先队等群团组织作用。

2. 抓好教育教学工作。以教育教学质量为中心，落实教学常规管理制度，开齐开足开好国家规定课程，不随意增减 课时、改变难度、调整进度，规范使用审定教材。加强课程建设、开发、实施，重视法治教育、安全教育和心理健康教育。校长和学校各类管理人员要带头上好课，做提高教学质 量和效率的表率；带头抓好教研，做教学改革创新的表率；带头抓好管理，做严管厚爱的表率。积极开展德育、体育、美育、卫生健康、劳动教育和综合实践活动。加强“五项”管理，落实“双减”“双升”目标任务。落实免试就近入学政 策，落实控辍保学登记、报告和劝返等责任，落实进城务工人员随迁子女入学、残疾儿童随班就读、家庭经济困难学生资助等政策。实施好“学生营养改善计划”,提高膳食质量。建设以文明校园、质量校园、平安校园、绿色校园、智慧校园、洁净校园为主题的美丽校园，健全完家庭、学校、社会协同育人机制。

3.抓好教师发展工作。 按照“四个好老师”“四个引路人” 标准，建设一支信念坚、政治强、师德高、业务精、作风实 的教师队伍。健全师德师风建设长效机制，加强思想政治工作和人文关怀。加强教师培训，促进教师专业成长，整体提高教师核心素养和综合素质。提高校长学校管理与教育教学领导力，加强班主任队伍建设。健全完善绩效奖励考核机制，突出全面育人和教育教学实绩，充分激发教师教书育人的积极性和创造性。

4. 抓好财物管理工作。贯彻执行好国家政策、法规和制度，加强学校治理，规范收费行为，落实义务教育经费保障机制，严格财经制度，严肃财经纪律。科学做好学校布局规划，不断改善办学条件，管好用好学校资产。

5. 抓好安全管理工作。以“生命至上、健康至上”为根本遵循，按照“党政同责、一 岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求，扛实学校安全主体责任，压实各类人员安全工作职责，加强安全排查、整改和督查，确保师生生命财产安全，确保学校和谐稳定。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.深化党建强基工程，加强党对教育体育事业的全面领导。“不忘初心、牢记使命”主题教育扎实开展，基层党组织建设得到加强、党风廉政主体责任得到强化，守牢意识形态主阵地。

2.深化教育固本工程，打造高素质专业化教师队伍。加强师资队伍优化、加强教师素质提升、加强师德师风建设。

3.深化实践育人工程，着力推进未成年思想道德建设。学校德育全力推进，文明校园全面提升，校外活动全程助力。

4.深化民生解难工程，努力办好人民满意的教育。学前教育办学水平得到提升，义务教育加快向优质均衡目标迈进，教育教学条件持续改善。

6.深化教育脱贫攻坚工程，为全乡脱贫攻坚工作奠定基础。全面落实各项教育惠民政策、全力推进基础教育扶贫，认真落实集中连片特困地区乡村教师生活补助政策、控辍保学有成效、语言文字规范化建设工作得到强化。

7.深化安全维稳工程，着力营造和谐稳定的教育体育环境。全面落实安全生产工作“党政同责”“一岗双责”责任体系，强化宣传培训，抓实学校食品安全和疾病防控，加大校园及周边综合治理力度，全力推进“平安校园”创建工作。

8.深化体育创强工程，创建文化体育建设示范区。广泛开展全民健身活动，大力推进学校体育发展。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

镇康县南伞镇教育办公室共设置4个内设机构，包括：教学处、安全与德育处、总务处、办公室，我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

镇康县南伞镇中心校作为二级预算单位纳入镇康县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

纳入镇康县南伞镇中心校2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

镇康县南伞镇中心校2023年末实有人员编制276人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制276人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员276人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员117人（离休0人，退休117人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生4450人。年末遗属9人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

镇康县南伞镇中心校2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇康县南伞镇中心校2023年度收入合计6099.92万元。其中：财政拨款收入6099.92万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加972.42万元，增长18.96%。其中：财政拨款收入增加987.42万元，增长19.31%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入减少15.00万元，下降100.00%。财政拨款收入比上年增加的主要原因是教师人数增加、工资收入比上年增长，财政加大养老保险类拨款力度，本单位工资收入和养老保险收入类增加。其他收入减少15.00万元，下降100.00%。主要原因是2022年镇康县教育体育局拨入15.00万元绿美建设资金，2023年无此项目。

二、支出决算情况说明

镇康县南伞镇中心校2023年度支出合计6125.15万元。其中：基本支出5159.54万元，占总支出的84.24%；项目支出965.61万元，占总支出的15.76%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加701.33万元，增长12.93%。其中：基本支出增加779.81万元，增长17.80%；项目支出减少78.48万元，下降7.52%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。支出合计比上年增加主要原因：教师人数增加，工资支出和养老保险缴费比上年增长；基本支出增长主要原因：教师人数增加，工资支出和养老保险缴费比上年增长；项目支出减少主要原因：2023年12月份营养改善计划资金及困难生生活补助资金在2024年清算，生活补助、营养改善计划减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障镇康县南伞镇中心校单位机构正常运转的日常支出5159.54万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5144.63万元，占基本支出的99.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14.92万元，占基本支出的0.29％。2023年人均基本支出11.46万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障镇康县南伞镇中心校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出965.61万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

1.对个人和家庭的补助经费513.4万元。

通过对家庭经济困难家庭补助，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。保障了学校教育教学的正常运转，推动学前教育、小学教育更高水平发展。

2.教育公用经费452.21万元。

公用经费支付办公费114.64万元、水费6.15、电费24.13万元，邮电费11.43万元，差旅费2.45万元，维修维护费290.33万元，公务用车运行维护费1.11万元，培训费1.97万元，义务教育公用经费及时使用，保障了学校教育教学的正常运转。

3.教育发展大会经费2.2万元。

以每人0.2万元标准，6人共发放1.2万元的表彰奖励金。单元以1.0万元每校表彰奖励金以资鼓励，提升广大干部职工工作积极性，促进教育教学质量更上新台阶。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇康县南伞镇中心校2023年度一般公共预算财政拨款支出6123.40万元,占本年支出合计的99.97%。与上年相比增加750.30万元，增长13.96%,主要原因：一是工资收入比上年增长，二是财政加大养老保险类拨款力度，导致一般公共预算财政拨款支出比上年增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出4655.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.02%。

（1）其他教育管理事务支出12.2万元，用于发放先进教师奖励金。

（2）学前教育99.91万元，用于支付办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费等商品和服务支出，生活补助、助学金，办公设备购置。

（3）小学教育4528.28万元，用于支付办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费等商品和服务支出，生活补助、助学金，办公设备购置。

（4）特殊教育14.87万元，办公费、手续费、水费、电费、邮电费差旅费、维修（护）费、会议费、培训费。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出913.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.92%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出219.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.58%。

（1）事业单位医疗支出198.27万元，用于在职教师的基本医疗、大病及生育保险缴费支出。

（2）其他行政事业单位医疗支出20.04万元，用于在职教师的基本医疗、大病及生育保险缴费支出。

（3）突发公共卫生事件应急处理1.00万元，用于购买疫情防控物资等。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出335.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.48%。主要用于缴纳单位部分住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为1.11万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为1.11万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

镇康县南伞镇中心校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为1.11万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为1.11万元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因为镇康县南伞镇中心校是镇康县教育体育局下属二级预算单位，三公经费由镇康县教育体育局统一预算。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.67万元，下降37.64%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少0.67万元，下降37.64%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年度公务培训减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。。

2.购置车辆0辆。开支公务用车运行维护费1.11万元，一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公务出差运行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0批次）。2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，镇康县南伞镇中心校资产总额3500.04万元，其中，流动资产616.98万元，固定资产2883.06万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加207.32万元，其中流动资产增加326万元，固定资产减少118.68万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1.11万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出1.11万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、单位绩效自评情况

镇康县南伞镇中心校2023年度部门整体支出绩效自评金额为965.61万元，项目支出绩效自评金额965.61万元，部门整体支出和项目支出绩效自评覆盖率为100%，综合评价结果为优。详见附件。

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092400336000401111