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镇康县商务局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责拟订全县国内外贸易、国际经济合作及外商投资的地方性政策及规定，并组织实施；研究区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出对策建议。

2.拟订全县国内贸易发展规划,促进城乡市场发展；拟订引导资金投向市场体系建设的政策措施；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

3.负责推进流通产业结构性调整,指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

4.负责协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理；组织对拍卖、旧货流通活动进行监督管理。

5.负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按照有关规定对成品油流通进行监督管理。

6.负责拟订药品流通行业发展的规划、政策和相关的标准；会同相关部门制定药品流通行业管理制度和行业规范，配合相关部门打击药品经营违法违规行为。

7.负责拟订会展产业发展规划、政策措施并组织实施；负责会展行业管理工作，推动会展向专业化、国际化、市场化、信息化方向发展；指导、管理境内外对外经济技术展览会和境外非商业性办展活动，开拓国际市场；负责县内党政机关举办境内展会活动审批（备案）、指导和绩效评估（节庆活动除外）；制定会展年度工作计划；建立会展业经济指标统计体系和信用评价体系，承担会展业统计工作。

8.贯彻执行国家、省、市进出口商品管理办法和进出口商品目录，组织实施全县进出口配额计划，争取配额，发放许可证；执行进出口商品配额指标政策；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；贯彻落实对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口政策、省市外经贸促进政策；承担组织反倾销、反补贴、保障措施及其他进出口公平交易有关工作。

9.推进全县进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口和再出口工作；贯彻落实国家、省促进服务出口和服务外包发展的规划和政策，推动服务外包平台建设。

10.贯彻省、市对东盟国家经济贸易方针、政策，拟订我县边境贸易和经济技术合作的具体办法；经授权参与东盟国家区域性经济组织相关的会议和活动。

11.负责全县外商投资工作；分析研究全县外商投资情况，定期向县政府报送有关动态和建议，参与拟订利用外资的中长期发展规划；依法核准国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项；依法核准大型外商投资项目的合同、章程和法律特别规定的重大变更事项；监督外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程的情况；指导和管理全县外商投资企业的审批（申报）和进出口工作。

12.负责拟订全县经贸涉外事务规定；归口申报全县经贸出国（境）团组人员的派赴工作和邀请外商的事宜；归口管理全县经贸涉外工作；参与外国政府、国际组织经贸代表团及重要外商的接待工作；管理国际民间组织的无偿援助和赠款。

13.负责全县对国外经济合作工作；执行对国外经济合作政策，指导和监督对国外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理；落实境外投资的管理办法和具体政策，依法核准（备案）国内企业对外投资开办企业（金融企业除外）并实施监督管理；负责境外罂粟替代发展工作。

14.会同有关部门编制和申报口岸、通道(边民互市点)的开放、建设规划；指导、协调口岸、通道建设，负责推进口岸通关开放工作；推进口岸通关便利化，参加与邻国的会谈、会晤，协调处置口岸重大突发事件的工作。

15.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

16.与镇康县发展和改革局的有关职责分工。按照规定权限，镇康县发展和改革局负责编制重要工业品、原材料和重要农产品的进出口总量计划，镇康县商务局在确定的总量计划内组织实施。粮食、棉花、煤炭由镇康县发展和改革局会同镇康县商务局在进出口总量计划内进行分配并协调有关政策。镇康县发展和改革局会同镇康县商务局等部门要进一步完善重要商品进出口总量计划管理方式，提高透明度，加强协调配合，健全有关监督制约机制，形成合力。

17.与镇康县市场监督管理局有关职责分工。镇康县商务局负责拟订和组织实施药品流通行业发展规划、政策和相关标准；镇康县市场监督管理局负责药品零售的监督管理，配合执行药品流通发展规划和政策。

18.有关对外援助职责分工。县委外事工作委员会负责研究审议全县对外援助工作的重大事项；县委外事工作委员会办公室负责对外援助重大事项的统筹协调；镇康县商务局、镇康县人民政府外事办公室按照职责分工负责对外援助的具体执行工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.主题教育工作开展情况

一是严格按要求开展主题教育。制定主题教育工作清单，以党的二十大报告、党章、《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘论述摘编》为主开展理论学习；深入开展学习鲍卫忠、张从顺、张子权等先进典型事迹；结合周五爱卫日、网格卫生排查、登革热防控，组织全体干部职工开展人居环境卫生整治等活动；引导党员围绕口岸发展、边民互市改革、商贸流通、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、现代化边境幸福村建设、安全检查等工作中发挥先锋模范作用，开展“立足岗位作贡献”活动。二是以帮扶为主开展躺平式干部整治工作。按要求及时成立领导小组、制定工作方案，并如实报送“实干型”和“躺平式”干部名单。并通过谈心谈话、一对一帮扶等措施激发“躺平式”干部职工的干事创业积极性，转换思想，提高认识自觉主动当担。三是深入推进“清廉云南”建设。结合“临沧实践”“镇康行动”工作，通过学习违反中央八项规定精神典型案例通报，观看《警钟为你而鸣》《问“剑”破局》等警示教育片，把知敬畏、存戒惧、守底线牢记于心，从反面典型案例中汲取深刻教训、时刻警钟长鸣、时刻紧绷纪律这根弦，筑牢拒腐防变思想防线，认真推进“清廉云南”建设。四是深入企业开展调查研究工作。商务局班子成员按《镇康县大兴调查研究具体工作任务清单》要求，重点围绕跨境贸易、企业培育、边民互市改革等工作，深入企业开展大调研工作。完成了《关于开展大起底大调研工作情况报告》《关于服务和融入全国统一大市场的调研报告》《关于激发民间投资潜力和消费潜力调研报告》《关于开放平台和载体建设滞后、互联互通水平不高问题的调研报告》。

2.口岸工作开展情况

（1）做好口岸总体规划。以建设现代化新兴口岸城市为基本定位，围绕基础设施现代化、交通物流现代化、通关便利现代化、产业布局现代化等建设现代化新兴口岸公园城市，依托中缅大通道区位优势、立足中缅两国资源优势与产业需求，按照“岸城园一体化，孟定——南伞一体化，境内——境外一体化”的发展思路，把镇康县南伞口岸经济区建设成为临沧市重要的外向型加工基地、外向型贸易基地、外向型服务基地、外向型消费基地。目前，已完成《镇康县南伞口岸经济区总体规划》和《中国南伞—缅甸果敢口岸（跨境）经济合作区总体规划》编制。

（2）提升口岸综合服务能力。一是积极申报南伞口岸升格为国家对外开放口岸。镇康县已编制《南伞口岸升格开放可行性研究报告》，于2022年12月上报国家口岸办。今年7月份省人民政府再次报请国务院审批云南6个原二类口岸升格开放，并把南伞口岸和章凤口岸作为中缅双边对外开放口岸。二是扎实推进南伞口岸基础设施建设。严格按照《国家口岸查验基础设施建设标准》要求，启动南伞口岸查验基础设施建设，按标准实施旅检查验、货检查验、运输工具查验三大类查验基础设施建设。目前，已完成南伞口岸出境方向联检楼主体结构建设，正在进行装修及业务用房设备安装。三是持续提升南伞口岸通关便利化水平。商务、海关、边检等联检部门联动协调，结合口岸实际设立绿色通道、优化货物检查、推行“单一窗口”等通关新模式，升级完善口岸智慧管理，保障进出口货物快速高效通关，目前，南伞口岸日平均通关车辆约340辆。

（3）抓实南伞口岸流量分析研判工作。指定专人每日进行口岸流量数据汇总、统计、上报。2023年1-9月份，出入境人员达12.03万人次，同比增长48.7%; 车辆6.04万辆次，同比增长18.4%;货运量125.62万吨，同比增长262.5%;进出口总额18.62亿元，同比增长68.7%。

3.外贸工作开展情况

（1）着力培育外贸企业助推边境贸易发展。坚持“企业先行”，采取“内培外引”方式，着力培育外贸进出口企业，推动边境贸易发展。目前，镇康县有外资企业1户，登记外贸企业346户，正常开展外贸业务的企业有约50户。2023年1-9月外贸易进出口19.8亿元，同比增长57.1%，完成全年目标任务21亿元的94.3%。

（2）抓实外贸企业服务工作。一是开展调研帮扶工作。县商务局联合工商联、市场监督管理局、司法局等多个部门开展了镇康县外贸企业走访帮扶工作，了解企业运营状况及对外出口过程中遇到的困难和问题，就如何开展好内外贸工作听取企业的意见建议，并根据企业反馈问题和困难，联合多个部门采取了一系列帮扶措施。二是协调口岸管理部门帮助南伞糖厂赴境外作业。通过口岸管理部门联动，帮助南伞糖厂大型耕作机械出境作业及工作人员到境外开展砍运、种植，同时对入境甘蔗运输车辆开辟“绿色通道”。2022/2023年榨季，从境外砍运入榨甘蔗9万余吨。

（3）持续推进边民互市改革工作。2023年4月6日县委、县政府印发了《镇康县调整优化南伞口岸边民互市贸易业务改革工作方案》，将镇康县15个边境行政村（社区）边民确定为参与边民互市贸易的边民主体，同时注册成立镇康县康恒边民互市专业合作社联，采取“合作联社+合作社+边民”的运行模式，对各边民互市合作社进行统一管理和运营。今年1—9月实现边民互市进出口贸易额6.89亿元，进出口货物26.84万吨，带动边民增收620万元、村集体经济增收206.7万元。

4.内贸工作开展情况

（1）积极推进商务领域经济指标提升工作（采用预计数）。一是社会消费品零售总额。1-9月，社会消费品零售总额完成17.72亿元，同比增长6.5%，完成全年目标任务24.72亿元的71.68%。二是批发业销售额。1-9月，批发业销售额完成8.12亿元，同比增长12.9%，完成全年目标任务12.78亿元的63.5%。三是零售业销售额。1-9月，零售业销售额完成18.22亿元，同比增长9.8%，完成全年目标任务27.5亿元的66.25%。

（2）抓实拟升限企业（个体）的发掘和培育。2023年，镇康县商务局商贸入统企业目标任务6户，拟升限入统企业6户。其中：2户拟升限批发业材料准备齐全，入库材料于10月24日提交至县统计局。4户拟升限零售业（个体）已均达到零售业升限入库条件，升限入库材料将按照统计要求于11月底提交。

（3）持续推动加油站规划建设。截至2023年10月份，我县共有成品油经营许可证加油站19座，其中：中石化加油站7座，中石油加油站3座，社会加油站9座。“十四五”期间，镇康县获批可规划新建加油站13座（二级站5座，三级站8座），其中：已建成投入运营1座（龙镇桥加油站），已批未建4座，暂未批准建设8座。目前，我县根据《云南省成品油零售经营资格审批管理暂行规定》要求，制定印发了《镇康县成品油零售体系“十四五”发展规划加油站建设工作实施方案》，鼓励各乡镇加油站规划建设点所在行政村（社区）成立村集体合作社、乡村集体经营公司，积极参与申报规划范围内加油站点的建设条件，提高乡村经济社会发展水平，发展壮大村集体经济。

（4）顺利举办镇康县2023年商贸美食展销活动。镇康县2023年中缅“阿数瑟”山歌会暨友谊运动会其间，县商务局牵头举办了镇康县2023年商贸美食展销活动，商贸美食展活动于9月24日上午开幕，10月8日结束,成交额累计达到1090余万元，其中商品展区成交额约638万元，美食展区成交额约385万元，娱乐区营业额55万元。对镇康县交通运输、餐饮服务、旅游业、商业贸易有着直接的带动作用，同时助推了节假日消费。

5.重大项目工作推进情况

按照“大中小并举，小中大并重”的方式组织项目、申报项目、争取项目、落实项目。按照“储备一批、立项一批、申报一批、开工一批、再建一批、完工一批”的要求，加速推进再建项目工程建设，有效促进工程进度，早日发挥工程效益。一是临沧边境经济合作区南伞园区智能物流园配套基础设施建设项目。项目占地578亩，总建筑面积23.8万平方米。项目分三个组团进行规划，主要包括：125组团，南伞口岸组团，酸香树组团。项目已累计完成投资2.6亿元。二是临沧边境经济合作区南伞园区农特产品进出口加工产业园基础设施及配套设施建设项目。项目占地面积 612.9亩，总建筑面积 11.34万平方米。计划总投资12亿元。项目分为三期建设。项目累计完成2.7亿元。三是临沧市边合区南伞园区边境合作产业园配套基础设施建设项目（一期）。项目总占地面积1293.75亩，总建筑面积24.22万平方米，项目总投资21亿元，申请地方政府专项债券资金10亿元。目前，正在实施德昂风情园室外公共基础设施建设。四是完善勐捧110通道基础设施建设。勐捧110通道基础设施建设共涉及“勐捧通道配套基础设施建设项目查验货场及配套设施建设项目”和“镇康县勐捧110通道抵边检查综合业务用房建设项目”两个项目建设。目前，查验货场新建临时板房、检查区、地磅等已经建设安装完成。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、市场体系建设和国内贸易促进股（审批股）、电子商务和物流产业发展股、对外贸易和边境经济发展股、口岸管理股。

我单位为一级预算单位，无所属单位。

（二）决算单位构成

镇康县商务局作为一级预算单位纳入2023年部门决算的编报范围。

镇康县商务局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入镇康县商务局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

镇康县商务局2023年末实有人员编制13人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制2人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共13人，其中：行政人员8人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员5人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

本部门2023年度国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇康县商务局2023年度收入合计1800.73万元。其中：财政拨款收入1800.71万元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.02万元，占总收入的0.36%。与上年相比，收入合计减少14395.59万元，下降88.88%。其中：财政拨款收入减少14285.39万元，下降88.81%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入减少110.20万元，下降99.98%。主要原因是：2022年智能物流园拨入1.5亿元的政府性基金，而2023年只拨入了285.07万元的政府性基金收入；上级补助收入与上年同期相比无变动；事业收入与上年同期相比无变动；经营收入与上年同期相比无变动；附属单位上缴收入与上年同期相比无变动；2023年度，仅收到手续费退库款0.02万元，故本年其他收入比上年度减少。

二、支出决算情况说明

镇康县商务局2023年度支出合计1837.74万元。其中：基本支出308.61万元，占总支出的16.79%；项目支出1529.13万元，占总支出的83.21%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少34476.63万元，下降94.94%。其中：基本支出增加58.73万元，增长23.50%；主要原因是：2023年度，因人员经费增加，故本年基本支出比上年增加。项目支出增减少34535.35万元，下降95.76%；主要原因是：2023年度，因无基本建设类项目，故本年支出比上年减少。上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障镇康县商务局机关正常运转的日常支出308.61万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出276.31万元，占基本支出的89.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费32.30万元，占基本支出的10.47％。2023年人均基本支出23.74万元/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障镇康县商务局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1529.13万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。主要用于商务局口岸管理等项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇康县商务局2023年度一般公共预算财政拨款支出1539.45万元,占本年支出合计的83.77%。与上年相比减少806.21万元，下降34.37%,主要原因是减少了上级补助项目口岸资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出270.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.60%。主要用于人员工资福利支出和机关运转支出及项目前期费用；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出36.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.37%。主要用于支付在职人员单位部分养老保险费；

9.卫生健康（类）支出230.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.96%。主要用于缴纳在职人员单位部分医疗保险及大病保险；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出400.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.05%。主要用于云南大通关建设及口岸建设等项目支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出180.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.69%。主要用于临沧市边合区南伞边境合作产业园配套基础设施建设项目支出；

15.商业服务业等（类）支出399.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.98%。主要用于升限企业及大个体市级奖励资金、“岸城园”一体化建设指挥部办公运行经费等项目支出。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出20.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.35%。主要用于支付在职人员单位部分住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为18.96万元，决算为5.82万元，完成年初预算的30.70%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为8.00万元，决算为5.82万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的72.75%；公务接待费支出年初预算为10.96万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

镇康县商务局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为18.96万元，支出决算为5.82万元，完成年初预算的30.70%。其中：本年度本单位未编制因公出国境预算和公务用车购置预算，也未发生因公出国境事件和公务用车购置事件，故无因公出国境预算和支出、公务用车购置预算和支出。公务用车运行维护费支出年初预算为8.00万元，决算为5.82万元，完成年初预算的72.75%；公务接待费支出年初预算为10.96万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：坚决落实过紧日子要求，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，将过紧日子作为部门支出管理长期坚持的方针。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3.88万元，增长200.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置费支出决算0.00万元；公务用车运行维护费支出决算增加4.80万元，增长470.59%；公务接待费支出决算减少0.92万元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是开展商务工作次数增加（车辆购买年限长），公车使用频率增加，支出增大，故公务用车运行维护费比上年增支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。

2.购置车辆0辆。本年本单位无购车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于镇康县商务局执行工作任务保障用车。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年度未发生国内、（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款”三公“经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

镇康县商务局2023年机关运行经费支出19.62万元，比上年增加5.49万元，增长38.85%，主要原因是：2023年增加了公用经费及县级预算项目。主要用于部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、手续费、水费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等各项支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，镇康县商务局资产总额40635.50万元，其中，流动资产17623.30万元，固定资产268.66万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程22474.97万元，无形资产268.57万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加843.99万元，其中固定资产减少154.78万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值660.54万元，实现资产使用收入268.66万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额7.39万元，其中：政府采购货物支出7.39万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

镇康县商务局2023年度部门整体支出绩效自评金额为1837.74万元，项目支出绩效自评金额1529.13万元，部门整体支出和项目支出绩效自评覆盖率为100%，综合评价结果为优。

（一）部门整体支出绩效自评情况

（详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

2023年度本部门无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

2.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

3.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

4.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

6.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092400156001111