监督索引号53092400243601000

镇康县地方产业发展服务中心2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.组织拟定全县地方产业发展战略、实施办法、具体意见以及中长期规划和年度计划，拟定产业发展管理机制和目标考核方案并组织实施，督办落实；

2.负责做好产业技术，队伍建设，牵头做好产业发展的科学技术咨询、良种引进、实验示范，服务农民、服务企业，充分调动基层发展产业的积极性；

3.组织开展产业技术培训，统筹行业部门、企业研究技术攻关方案，不断提高镇康农业产业的市场竞争；

4.牵头做好地方产业的高优基地建设、龙头培育、精深加工、品牌打造、市场开拓，协调产业招商引资，强化对外交流与合作；

5.做好地方产业数据信息体系建设，统筹产业发展项目的研究、论证、储备、申报、组织实施、督促进度、检查验收等工作；

6.做好农业产业研究和管理，牵头组织相关产业产品质量认证申报，开展相关产业地理标志证明商标的使用监督管理;

7.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年开展情况及主要事业成效。一是完成烤烟移栽2万亩，收购烟叶4.5万担，均价33.1元/公斤；完成香料烟移栽0.83万亩，收购香料烟1.68万担，均价27.85元/公斤。二是全县共有茶园11.22万亩，预计干毛茶产量0.86万吨，综合产值达13.8亿元，实现农业产值3.35亿元。有（SC)茶企10户，规上企业2户（镇康外贸公司、忙丙茶厂），茶叶初制所242户，茶叶专业合作社55个，双燕和玉鲜2个云南省著名商标。三是2022/2023榨季甘蔗种植面积15.48万亩，收获面积15.39万亩；实现农业产量50.53万吨，农业产值2.27亿元，工业入榨量45.96万吨，工业产值3.66亿元。四是咖啡产业2022/2023年采摘季全县管护面积3.4万亩，鲜果产量1.712万吨，产值7361万元；带壳豆3701吨，产值9252万元。2023/2024采摘季全县管护面积3.5万亩，预计鲜果产量2万吨以上，产值9000万元，带壳豆0.44万吨，产值11440万元。五是中药材累计种植面积30.8万亩，收获面积0.73万亩，农业产量0.079万吨，实现农业产值2258.94万元。六是完成固定资产投资任务9778万元，向上争取资金1824.93万元，招商引资年度指标任务1亿元。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

镇康县地方产业发展服务中心共设置6个内设机构，包括：综合办公室、烟叶产业股、蔗糖产业股、咖啡产业股、茶叶生物产业股、项目规划股。

镇康县地方产业发展服务中心为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

镇康县地方产业发展服务中心作为一级预算单位纳入2023年部门决算的编报范围。

镇康县地方产业发展服务中心2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入镇康县地方产业发展服务中心2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

镇康县地方产业发展服务中心2023年末实有人员编制21人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共21人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员21人。

无年末尚未移交养老保险基金发放养老金人员。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2023年度部门决算表

（详见附表）

镇康县地方产业发展服务中心2023年度，政府性基金预算财政拨款收入447.45万元，占财政拨款收入的12.06%，增长447.45万元，因为上年无政府性基金预算收入，所以无法计算与上年的对比数。

镇康县地方产业发展服务中心2023年度，政府性基金预算财政拨款支出447.45万元，占总支出的12.06%，增长447.45万元。通过2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出，主要用于商品和服务支出410.45万元和对企业的补助37.00万元。

镇康县地方产业发展服务中心2023年无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇康县地方产业发展服务中心2023年度收入合计3747.09万元。其中：财政拨款收入3709.78万元，占总收入的99.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入37.31万元，占总收入的1.00%。与上年相比，收入合计增加627.20万元，增长20.10%。其中：财政拨款收入增加962.05万元，增长35.01%，主要原因是本单位本年度通过一般公共预算财政拨款拨入糖料核心基地建设项目经费比上年多和本年度有政府性基金预算财政拨款收入的项目经费，所以本年财政拨款收入大于上年收入；上级补助收入0.00万元，与上年相比无变化；事业收入0.00万元，与上年相比无变化；经营收入0.00万元，与上年相比无变化；附属单位上缴收入0.00万元，与上年相比无变化；其他收入减少334.84万元，下降89.97%，主要原因是本单位本年度从发改局拨入的糖料核心基地建设项目经费比上年减少。

二、支出决算情况说明

镇康县地方产业发展服务中心2023年度支出合计3931.96万元。其中：基本支出404.16万元，占总支出的10.28%；项目支出3527.80万元，占总支出的89.72%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少111.61万元，下降2.76%，本年度支出的糖料核心基地建设项目经费比上年少，所以本年支出比上年少。其中：基本支出增加28.18万元，增长7.50%，主要原因是2023年度新增在职人员住房公积金及退休人员工资的支出；项目支出减少139.79万元，下降3.81%，主要原因是本年度支出的糖料核心基地建设项目经费比上年少，所以本年项目支出比上年少；上缴上级支出0.00万元，与上年相比无变化；经营支出0.00万元，与上年相比无变化；对附属单位补助支出0.00万元，与上年相比无变化。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障镇康县地方产业发展服务中心机构正常运转的日常支出404.16万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出334.09万元，占基本支出的82.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费70.07万元，占基本支出的17.34％；2023年人均基本支出15.58万元/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障镇康县地方产业发展服务中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3527.80万元。本单位2023年未发生基本建设类项目支出。具体项目开支及开展工作情况：开展甘蔗种植扶持及支付奖励资金、糖料蔗良种良法技术推广工作、镇康县茶旅融合乡村振兴示范园区建设项目、镇康县绿色生态烟叶发展、2022年“美丽县城”建设省级两烟奖补工作、香料烟生产扶持政策税收返还、“美丽县城”建设省级甘蔗糖业奖补工作、烤烟烘烤生物质燃料的补给、现代化边境小康村烤烟+玉米+油菜轮作种植产业发展提质增效项目、糖料蔗高优蔗园建设项目等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇康县地方产业发展服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出3422.06万元,占本年支出合计的87.03%。与上年相比减少249.53万元，下降6.80%,主要原因是本单位本年度通过一般公共预算财政拨款拨入糖料核心基地建设项目经费比上年多，所以本年一般公共预算财政拨款支出大于上年。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出281.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.23%。其中：2010350-事业运行支出281.79万元，主要用于工资福利支出243.38万元、商品和服务支出33.88万元和资本性支出4.53万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出52.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.52%。其中：2080502-事业单位离退休支出6.52万元，主要用于个人和家庭的补助支出（退休人员工资）；2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出38.00万元，主要用于工资福利支出；2080506-机关事业单位职业年金缴费支出7.57万元，主要用于工资福利支出。

9.卫生健康（类）支出14.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%。其中：2101102-事业单位医疗支出13.84万元，主要用于工资福利支出；2101199-其他行政事业单位医疗支出1.00万元，主要用于工资福利支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出3050.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.13%。其中：2130106-科技转化与推广服务234.07万元，对个人和家庭的补助支出89.07万元和资本性支出145.00万元；2130122-农业生产发展1078.37万元，主要用于商品和服务支出405.53万元、对个人和家庭的补助支出636.31万元和资本性支出36.53万元；2130505-生产发展423.00万元，主要用于资本性支出；2130599-其他扶贫支出1314.6万元，主要用于资本性支出。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出23.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.68%。2210201-住房公积金支出23.30万元，主要用于的工资福利支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9.35万元，决算为15.58万元，完成年初预算的166.63%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为8.25万元，决算为15.39万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.78%，完成年初预算的186.55%；公务接待费支出年初预算为1.10万元，决算为0.19万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.22%，完成年初预算的17.27%，具体是国内接待费支出决算0.19万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

镇康县地方产业发展服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9.35万元，支出决算为12.10万元，完成年初预算的129.41%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为8.25万元，决算为11.91万元，完成年初预算的144.36%；公务接待费支出年初预算为1.10万元，决算为0.19万元，完成年初预算的17.27%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因，本年度车辆使用频率增加，车辆购买年限长，维修维护费用支出增大，故“三公”经费增大。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加5.69万元，增长88.77%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年相比无变化；公务用车购置费支出决算0.00万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加5.78万元，增长94.29%，主要原因是本年度下乡检查较多，车辆使用频率增加，车辆购买年限长，维护费用支出增大。故公车运行维护费比去年增加；公务接待费支出决算减少0.08万元，下降29.63%，主要原因是积极响应国家厉行节约政策，严格控制公务接待的规格和次数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.2023年度本单位未购买公车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展日常工作车辆所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、洗车费、检车费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用镇康县地方产业发展服务中心执行公务活动发生的公务接待餐费、住宿费等。2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为3.48万元，完成年初预算的0%，因为上年同期没有数据发生，故无法对比，其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%，因为上年同期没有数据发生，故无法对比。公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%，与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为3.48万元，完成年初预算的0%，因为上年同期没有数据发生，故无法对比；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%，与上年相比无变化。2023年度政府性基金（国有资本经营预算）财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度车辆使用频率增加，车辆购买年限长，维修维护费用支出增大，故“三公”经费增大。

2023年度本单位未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

镇康县地方产业发展服务中心为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，镇康县地方产业发展服务中心资产总额1172.83万元，其中，流动资产1159.12万元，固定资产13.71万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少585.77万元，其中固定资产减少585.77万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

国有资产占有使用情况表详见附表

三、政府采购支出情况

2023年度，镇康县地方产业发展服务中心2023年政府采购支出总额7.21万元，其中：政府采购货物支出2.44万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出4.77万元。2023年度无授予中小企业合同。

四、部门绩效自评情况

镇康县地方产业发展服务中心2023年度部门整体支出绩效自评金额为3931.96万元，项目支出绩效自评金额3527.80万元，部门整体支出和项目支出绩效自评覆盖率为100%，综合评价结果为优。

（一）部门整体支出绩效自评情况

（详见公开13表）

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见公开14表）

（三）项目支出绩效自评表

（详见公开15表）

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092400243601111