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中国共产党镇康县委员会组织部2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.指全县党组织，特别是党的基层组织建设；制定全县发展党员的计划和措施；组织开展党的建设理论研究。

2.提出列入县委管理的领导班子调整、配置的意见和建议；负责县管干部的考察考核，办理任免、工资、待遇、退休审批等手续；负责全县科级干部的宏观管理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

3.制定或组织制定县管领导班子和干部队伍建设的具体政策，落实干部人事制度改革措施，组织实施干部培养选拔工作。

4.负责管理全县公务员录用调配、考核奖惩、教育培训和工资福利、干部人事档案等事务；贯彻落实有关公务员管理政策法规、制度措施并组织实施；督促指导全县公务员队伍建设和绩效管理等工作。

5.负责全县人才工作的指导、检查、综合、协调；负责全县人才队伍建设宏观管理。

6.制定或组织制定全县干部教育培训的有关政策和制度，拟订全县干部教育培训计划，组织开展干部教育培训。

7.指导全县干部审查、监督、落实干部政策工作；受理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。

8.制定全县党员教育培训规划、计划并组织实施，指导开展好党员教育培训和“互联网+党建”工作，指导和监督党员教育系列平台的管理使用与服务保障。

9.负责全县党组织和党员、干部及专项信息的调查、统计、分析、整理和管理工作。

10.负责统一组织、规划、部署县直机关党的建设工作，对县直机关、事业单位基层党组织党建工作进行研究和指导，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，制定工作规划、并组织实施。

11.负责全县离休干部和副科级以上退休干部管理，认真贯彻执行有关老干部工作的方针、政策和各项规定；监督、检查、落实老干部政治、生活待遇，指导和抓好县老干部活动中心、老年大学、老干部党校等场所的建设、管理和服务工作。

12.指导全县机构编制工作，管理县委机构编制委员会办公室。

13.完成县委和市委组织部交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.聚焦“凝心铸魂”抓好党的创新理论武装。一是扎实推进主题教育走深走实。根据县委部署，抽调11名干部成立工作专班，全覆盖组织指导全县487个基层党组织开展学习。各基层党组织安排主题教育工作592场次，以“三会一课”“主题党日”形式组织学习386次，党组织书记讲党课90次。精准开展流动党员排查和分类学习，362名流出党员和9名流入党员分别采取电话、党员微信和书籍等方式开展学习。依托镇康现有资源，组织开展“学习实践”活动587场次，组织学习“边事勒石”“智士插旗”等边关历史78场次，学习何红梅、张从顺张子权父子等时代英模先进事迹95场次，1474名在职党员到社区报到服务4321次，解决问题115个，9205名党员干部深入基层为群众办实事8702件。二是推动学习贯彻党的二十大精神入脑入心。以学习贯彻党的二十大精神为主线，举办“镇康县科级领导干部暨村（社区）党组织书记学习贯彻党的二十大精神轮训专题研讨班”“镇康县第二期中青年干部培训班”等县级主体班次38期，参训人次达5307人次。开展“万名党员进党校”31期，4305人次参训，完成应参训人数的82%。有效推进党的二十大精神入脑入心。三是大抓基层“鲜明导向”。镇康深化“两个革命”典型案例作为全省10个县（市、区）之一在全省主流媒体连续刊发，《守边人》被国家广播电视总局推荐为优秀国产纪录片。

2.聚焦“两个功能”加强基层党组织建设。一是推进基层党建“四个一”建设。实施“五个一批”措施，以盘活“三资”为重点，抢抓边民互市落地加工创新业务试点契机，首家采取“党组织＋企业＋合作联社＋合作社＋边民”的边民互市贸易模式，有力推动村集体和村民双增收。1-9月，实现边民互市的贸易额6.89亿元，带动边民增收620.1万元、村集体增收206.7万元。坚持把发展壮大村级集体经济作为全面实施乡村振兴战略的有力抓手。目前，全县76个村（社区）集体经济总收入达2569.42万元，经营性收入达2314.89万元，村（社区）经营性收入平均为30.46万元，所有村（社区）经营性收入达10万元以上。二是深化基层党建示范点创建。以“五个一”措施，重点围绕抓党建促基层治理、“农文旅”融合发展促乡村振兴、基层党建“非地联建”、党建引领强边固防、现代化边境幸福村建设等为代表创建县级基层党建示范点28个，按照“七个一”标准创建省级示范点4个，带动基层党建整体提质增效。三是巩固党支部标准化规范化建设成果。开展党支部“扩先提中治软”行动，完成551个党支部分类定级，强化“示范支部”“先进支部”与46个“后进支部”结对共建。完成160名新发展对象预审工作，确保新发展的党员政治合格，健全完善长效工作机制，扎实推进7个软弱涣散基层党组织整顿提升。四是加强对村级干部干事创业的正向激励。全面开展村级组织“大岗位制”回头看，通过整合921个岗位补助资金434.88万元，村干部待遇明显提高。公开招聘社区（村）基层治理专干20名，进一步加强社区（村）工作力量；向优秀村（社区）干部定向招聘2023年度乡（镇）事业单位工作人员4名，激发村干部队伍干事创业活力。扎实开展届中分析研判工作，对全县7个乡镇、76个村（社区）的548名村“两委”干部展开届中分析研判调研工作，全面摸清班子队伍运行，进一步加强村（社区）“两委”班子成员的监督管理。五是选好管好用好驻村工作队，锻造乡村振兴先锋队伍。2023年选派驻村工作队员126名（国家级1名、省级11名、市级34名、县级80名）。按照《驻村工作队管理办法》，建立“任务、责任、问题”清单，形成闭环管理，锻造一支坚强有力的乡村振兴先锋队。六是创新基层治理模式，提升基层治理效能。持续深化基层党组织体系网和社会治理体系网“两网融合”，按照“党建引领统筹+联盟先锋上阵+优势资源助力”模式，搭建“乡（镇）党委—村（社区）党组织—村（居）民小组党支部—党小组—党员中心户”5级联防联控网格体系，细化五级网格7223个，做到点面结合、条块协同。用好“镇康县智慧城市信息平台”“平安镇康”手机APP和“智慧南伞”小程序，推动基层治理智慧化现代化。

3.聚焦“堪当重任”建设高素质专业化干部队伍。一是树牢选人用人鲜明导向，扎实开展干部选拔任用工作。落实新时代好干部标准，坚持重一线、重实干、重实绩、重公认的选人用人导向。截至10月份，调整干部3批次168人次，提拔21人次，进一步使用7人次，平级调整51人次，职级晋升28人次。其中，在巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴一线提拔、晋升干部16名，占比28.5%，强边固防一线提拔、晋升干部31名，占比55.36%。充实优化优秀后备干部库136名、优秀职级干部库113名。二是注重对“四类”干部的培养储备和实践锻炼。持续选派优秀年轻干部到上级部门、发达地区挂职锻炼，下沉到乡村振兴、招商引资、优化营商环境和重大项目等关键吃劲岗位经受锻炼和考验。年内，选派4名年轻干部到市直机关及以上单位“上挂锻炼”，7名年轻干部到乡（镇）“下派培养”，4名优秀干部组建招商小分队赴深圳市等地开展招商引资工作，50名优秀干部担任边境联防所负责人履行管边控边职责，41名职级干部到“两违”整治、重点产业、现代化边境小康村建设等重大项目、重点工作一线参与工作，推荐5名干部上派市级单位挂职历练，助推“四类”干部全面成长。三是强化职能，严把选人用人监督关。落实领导干部“能上能下”机制，对全县领导干部进行分析研判，对不能胜任岗位的1名干部及时进行调整，严格执行容错纠错制度，对4名处分影响期满、能力突出、表现优秀的干部提拔职务、晋升职级。开展公务员经商办企业和领导干部兼职专项清理“回头看”工作，摸排1959人次，对4名违规兼职人员依规依纪进行清退。严格执行个人有关事项报告制度，完成29名处级领导干部2022年度个人有关事项填报工作。大力落实关心关爱政策，看望生病住院在职干部13人次。四是做实干部人事档案专项审核“回头看”工作。制定《镇康县规范干部档案促干部队伍建设专项行动工作方案》，组建工作专班，稳步推进干部档案专项审核“回头看”，完成干部人事档案复审1091卷，做到库存档案复核认定全覆盖，干部人事档案在干部工作中的基础性作用得到更加有效发挥。五是严格抓实公务员管理工作。完成一轮公务员法律法规实施情况实地抽查调研，精准掌握问题底数，结合实际，制定《镇康县乡（镇）及县级机关单位非县管干部晋升三级主任科员（主办）及以下职级工作实施方案》，有力破解乡（镇）与县直部门职级晋升不平衡的问题，提升乡（镇）岗位吸引力，稳定基层干部队伍。着力规范借调人员管理，印发《镇康县县级机关事业单位借调工作人员实施细则》，开展借调人员专项清理整治3次，清退违规借调8人。严格按照政策要求，完成2023年公务员招录工作，共招录公务员39名（含定向选调生1名，检察院特招1名，公安特招1名），招录人数较上年同比增长1.3%。按照《云南省选调生培养管理办法（试行）》要求，制定《镇康县2023年度选调生墩苗历练工作方案》，选派19名选调生到县级机关参加集中专项性工作，2名选调生到县级单位墩苗历练，畅通选调生“向上学习”路径。六是做实省委巡视整改“后半篇”文章。建立巡视整改工作台账，实行周调度、月报告制度，主动与县委巡视整改工作领导小组办公室和市委组织部沟通反馈，采取动态管理、台账推进、对账销号的办法，从严、从实、从紧抓好整改落实，当前，巡视反馈涉组涉干问题6个，完成整改5个，基本完成整改1个，整改完成率100%；专项检查反馈选人用人问题10个，完成整改6个，基本完成整改4个，整改完成率100%。

4.聚焦“近悦远来”持续营造良好人才生态。一是拓宽引才渠道。依托公开招聘引进行政、事业人才252人，以柔性引才方式在医疗领域建成专家工作站5个，进一步满足全县人民群众的就医需要；引进“云南省科技特派服务团”30名工作队员，开展农业产业帮扶工作。依托对口帮扶契机，引进9名援疆教师、中国农业大学支教团队研究生7名，上海市崇明区支教教师2名，进一步优化师资力量；引进中国农业大学马少春教授在帮东村开展丘陵山地甘蔗收割研究，探索出来2套适用于当地的甘蔗机收模式并研发配套装备3套，实现甘蔗机械化收获；在木场乡设立云南警官学院博士工作站，引进14名博士在基层开展乡村振兴工作。二是多点发力育才。培育专技人才，分期分批选派130名卫生专业技术人员到省内、外医疗机构进修；举办基层中医药适宜技术应用推广培训班，150余名中西医务人员参训，不断提高医疗人员专业技术水平。完成中小学教师“国培计划”887人，推荐31名中小学教师赴上海培训，促使教师专业素养和业务能力不断提高。申报认定省级科技特派员2人、申报认定“三区”科技人才2人。培育乡土人才，依托“六大培训培养工程”，针对现代工业企业家、现代农民培训工程、新时代干部人才等对象共开展培训347期20389人次，1人获评“兴滇英才支持计划”首席技师。三是多措并举用才。搭建平台用才。结合坚果等农林产业发展需求，组建了镇康县农业和林草产业科技创新顾问专家团，聘请杨建荣为团长。完成镇康国门数字经济产业园项目建设，搭建服务平台，引进镇康共创科技有限公司参与项目运营。摸清底数用才，开展人才资源大调研，镇康县人才资源总量为18608人，在外镇康籍人才有867人，为引才用才打好基础。优化服务用才，加大人才工作经费投入力度，目前已执行相关经费610.38万元。制定印发《关于加快和推进人才住房保障工作的实施方案》，举办了人才研修暨人才工作者专题培训班，选派298人次干部外出参加省级、市级培训，不断开阔干部眼界、提升能力，识才、爱才、敬才的氛围日益浓厚。

5.聚焦“精准服务”提升离退休干部服务保障质效。一是坚持不懈抓实离退休干部党的建设。强化政治引领，组织开展理论学习、听党课报告12场次，组织6个离退休干部党支部因地制宜联合开展“三会一课”主题党日活动7场次，举办政治理论学习培训班1期58人。建强组织堡垒，积极做好国家税务总局镇康县税务局机关退休干部党支部申报离退休干部“模范党支部”创建工作。加强离退休干部党的政治纪律和政治规矩教育，组织104名离退休干部开展谈心谈话。开展“集中学习日”活动12次。扎实开展主题教育，学好《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》《党的二十大报告》《中国共产党章程》等理论书籍，不断筑牢理想信念。二是教育引导老同志围绕中心大局发挥优势作用。围绕乡村振兴、文明城市创建、关心下一代、文化传承等主题开展银发志愿服务活动9场次，引导老同志永葆离岗不离党、退休不褪色的政治本色。整合优势资源，着力挖掘一批“银发人才”，年内1名老同志拟被评为省级“最美银发志愿者”。组织开展“话传统、谈复兴、聚力量”调研活动，累计收集调研报告12篇、召开座谈会18场次。三是“一对一”做好离退休干部服务保障工作。落实离退休干部“六必访制度”及荣退制度，召开退休老同志座谈会16场次，为110名退休人员颁发荣誉证书。注重日常服务，看望特殊困难、生病住院老同志、去世干部家属等44人，组织36名离退休干部完成健康体检。联合县中医医院下沉到乡（镇）为501名离退休干部提供体检、中医知识宣传等服务7场次。发挥老年大学作用，按照“六有标准”建设要求，全县建有县级老年大学1所、乡（镇）老年大学学习点7个、村（社区）老年大学学习点76个。在县级老年大学开设书法、朗诵、合唱等8个班次，不断强化老年人文化阵地建设。

6.聚焦“作风建设”进一步打造模范机关。一是作风建设不断巩固。深入开展“转作风、提效能、零差错”和“百日攻坚”行动，严格按照“三天见行动、七天有推进、克期必完成”的要求，召开月总结月计划工作例会10次、刊发镇康县委组织部组织工作纪实10期，进一步强化各项重点工作跟踪问效、督查督办。二是素质能力不断提升。抓实部机关深入学习习近平学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，用好三会一课、主题党日、“双学双提升行动”“周一早课”和“周四组工夜校”等学习制度，对《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》《中国共产党章程》《党的二十大报告》等内容开展学习，不断深化组工干部理论武装。举办早课24期和组工夜校22期，努力在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干方面走在前、作表率。三是模范机关不断建成。以建设“开放、创新、务实、文明”的组织部门为目标，完成县委组织部“绿美机关”创建和“职工之家”“妇女之家”打造，力争塑造组织部门“人精神、物规整、事一流”的文明形象。四是信息宣传力度不断加强。截至10月，镇康新闻信息宣传被省级及以上媒体采用451余篇，在“边城先锋”公众号推送组工信息145期490条。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中国共产党镇康县委员会组织部共设置8个内设机构，包括：办公室、组织股、基层党建股（县委非公经济组织和社会组织工委办公室）、党代表选举联络股（县委县直机关工委办公室）、干部股、老干部工作和公务员股、干部监督股、人才和教育培训股。

我部门为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

中共镇康县委组织部作为一级预算单位纳入2023年度部门决算的编报范围。

中国共产党镇康县委员会组织部2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入中国共产党镇康县委员会组织部2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党镇康县委员会组织部2023年末实有人员编制28人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制2人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共28人，在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员5人，非参公管理事业人员6人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属5人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

本部门2023年度无政府性基金及国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》及《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党镇康县委员会组织部2023年度收入合计653.30万元。其中：财政拨款收入647.63万元，占总收入的99.13%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入5.67万元，占总收入的0.87%。与上年相比，收入合计增加94.25万元，增长16.86%。其中：财政拨款收入增加111.88万元，增长20.88%；原因是：因2023年度增加2023年中央疫情防控财力补助预算资金、镇康县老年人地掷球场建设项目专项资金、镇康县2023年春节慰问专项经费、2021年镇康县“智慧党建”项目经费、组织系统新闻和网络宣传专项经费资金、2023年选调生到村任职补助资金、镇康县老年人地掷球场建设项目专项资金收入，故本年收入比上年度增加。上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元，；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入减少-17.63万元，下降75.70%；原因是：因2023年度减少2021年前办公经费、2022年临沧市委员会老干部局拨老干部特困帮扶资金、2022年临沧市委员会老干部局拨“老干部之家”建设资金、人大换届选举工作经费收入，故本年度其他收入比上年度减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党镇康县委员会组织部2023年度支出合计709.98万元。其中：基本支出457.00万元，占总支出的64.37%；项目支出252.99万元，占总支出的35.63%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少133.12万元，下降15.79%。其中：基本支出减少42.31万元，下降8.47%；原因是：因2023年减少了省委及玉溪市拨放的“强边固防突击队”工作经费支出，故基本支出比上年有所下降。

项目支出减少90.81万元，下降26.41%；原因是：因2023年度，减少2020年选调生到村任职中央专项资金、老干部活动中心搬迁提升改造建设资金、省人力资源和社会保障厅拨“强边固防”突击队工作经费支出，故本年度项目支出比上年度减少。上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元%；对附属单位补助支出0.00万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党镇康县委员会组织部机关正常运转的日常支出457.00万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出419.48万元（其中：平均工资福利支出14.48万元/年/人），占基本支出的91.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费37.52万元，占基本支出的8.21％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党镇康县委员会组织部机构机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出252.99万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党镇康县委员会组织部2023年度一般公共预算财政拨款支出693.23万元,占本年支出合计的97.64%。与上年相比减少7.07万元，下降1.01%,主要原因是人员工资等变动，住房保障支出略有增支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出572.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.58%。主要用于人员工资福利支出和机关运转支出及项目工作经费等；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出57.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.30%。主要用于支付在职人员单位部分养老保险费；

9.卫生健康（类）支出33.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.87%。主要用于支付在职事业人员单位部分医疗保险费；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出29.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.25%。主要用于支付在职人员单位部分养老保险费；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为11.44万元，决算为3.83万元，完成年初预算的33.48%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为4.85万元，决算为2.94万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的76.76%，完成年初预算的60.62%；公务接待费支出年初预算为6.59万元，决算为0.90万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的23.50%，完成年初预算的13.66%，具体是国内接待费支出决算0.90万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党镇康县委员会组织部2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为11.44万元，支出决算为3.83万元，完成年初预算的33.48%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为4.85万元，决算为2.94万元，完成年初预算的60.62%；公务接待费支出年初预算为6.59万元，决算为0.90万元，完成年初预算的13.66%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因坚决落实过紧日子要求，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，将过紧日子作为部门支出管理长期坚持的方针。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.66万元，增长20.82%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置费支出决算0.00万元；公务用车运行维护费支出决算增加0.08万元，增长2.80%；公务接待费支出决算增加0.59万元，增长190.32%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2023年度，增加公务用车保险费，公车使用频率增加，支出增大，故公务用车运行维护费比上年增支；增加因开展村级事务阳光工程专项调研、老干部体检、临沧市公务员法律法规实施情况实地抽查工作、市管领导班子和干部队伍建设全覆盖蹲点式大调研产生的公务接待费支出，故本年度公务接待费比上年度增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。公务用车购置及运行费因公务用车改革，公务用车划入县公车平台，故无支出。

3.安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次118人（其中：外事接待人次0人）。主要用中国共产党镇康县委员会组织部执行公务活动发生的公务接待餐费、住宿费等。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党镇康县委员会组织部2023年机关运行经费支出32.19万元，比上年减少80.14万元，下降71.34%，2022年减少了公用经费及县级预算项目的减少。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、手续费、水费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等各项支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党镇康县委员会组织部资产总额760.16万元，其中，流动资产267.60万元，固定资产110.79万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程381.77万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加32.10万元，其中固定资产增加4.72万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（详见GK12国有资产使用情况表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额5.93万元，其中：政府采购货物支出1.42万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出4.51万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

中国共产党镇康县委员会组织部2023年度部门整体支出绩效自评金额为709.98万元，项目支出绩效自评金额252.99万元，部门整体支出和项目支出绩效自评覆盖率为100%，综合评价结果为优。

（一）部门整体支出绩效自评情况

（详见GK13部门整体支出绩效自评情况表）

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见GK14部门整体支出绩效自评表）

（三）项目支出绩效自评表

（详见GK15项目支出绩效自评表）

五、其他重要事项情况说明

2023年度本部门无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

2.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

3.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

4.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

6.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092400120301111