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镇康县忙丙乡中心校2023年度单位决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.抓好党的建设工作。加强党对学校工作的全面领导，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，把政治标准和政治要求贯穿办学治校、教书育人全过程各方面，落实学校党的组织和党的工作全覆盖，坚持“五强五好”，强化“驻校蹲点”，推进党建工作与教育教学工作深度融合。落实党风廉政建设责任制和意识形态工作责任制。坚持党建带群建，充分发挥学校工会、共青团、少先队等群团组织作用。

2.抓好教育教学工作。以教育教学质量为中心，落实教学常规管理制度，开齐开足开好国家规定课程，不随意增减课时、改变难度、调整进度，规范使用审定教材。加强课程建设、开发、实施，重视法治教育、安全教育和心理健康教育。校长和学校各类管理人员要带头上好课，做提高教学质量和效率的表率；带头抓好教研，做教学改革创新的表率；带头抓好管理，做严管厚爱的表率。积极开展德育、体育、美育、卫生健康、劳动教育和综合实践活动。加强“五项”管理，落实“双减”“双升”目标任务。落实免试就近入学政策，落实控辍保学登记、报告和劝返等责任，落实进城务工人员随迁子女入学、残疾儿童随班就读、家庭经济困难学生资助等政策。实施好“学生营养改善计划”，提高膳食质量。建设以文明校园、质量校园、平安校园、绿色校园、智慧校园、洁净校园为主题的美丽校园，健全完善家庭、学校、社会协同育人机制。

3.抓好教师发展工作。按照“四个好老师”“四个引路人”标准，建设一支信念坚、政治强、师德高、业务精、作风实的教师队伍。健全师德师风建设长效机制，加强思想政治工作和人文关怀。加强教师培训，促进教师专业成长，整体提高教师核心素养和综合素质。提高校长学校管理与教育教学领导力，加强班主任队伍建设。健全完善绩效奖励考核机制，突出全面育人和教育教学实绩，充分激发教师教书育人的积极性和创造性。

4.抓好财物管理工作。贯彻执行好国家政策、法规和制度，加强学校治理，规范收费行为，落实义务教育经费保障机制，严格财经制度，严肃财经纪律。科学做好学校布局规划，不断改善办学条件，管好用好学校资产。

5.抓好安全管理工作。以“生命至上、健康至上”为根本遵循，按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求，扛实学校安全主体责任，压实各类人员安全工作职责，加强安全排查、整改和督查，确保师生生命财产安全，确保学校和谐稳定确保学校和谐稳定。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度重点工作任务介绍:一是抓好学校安全工作；二是加强教师培训，提高教师专业素质、更好地实施素质教育；三是培养学生良好的学习习惯。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：安全与德育处、教学处、总务处、办公室。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

镇康县忙丙乡中心校作为二级预算单位纳入镇康县教育体育局部门2023年度部门决算编报范围。

镇康县忙丙乡中心校2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

镇康县忙丙乡中心校2023年末实有人员编制106人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制106人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共106人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员106人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员36人（离休0人，退休36人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1457人。年末遗属7人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度单位决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出和国有资本经营预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表，无数据。

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇康县忙丙乡中心校2023年度收入合计2418.82万元。其中：财政拨款收入2418.82万元，占总收入的100.00%；本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入、其他收入和附属单位上缴收入。与上年相比，收入合计增加323.79万元，增长15.46%。其中：财政拨款收入增加323.79万元，增长15.46%。主要原因：一是增加退休人员工资财政负担部分79.68万元；二是补缴2022年度养老金97.06万元；三是在职人员工资增加62.20万元；四是学生营养膳食改善计划经费增加84.85万元。

二、支出决算情况说明

镇康县忙丙乡中心校2023年度支出合计2421.89万元。其中：基本支出2021.13万元，占总支出的83.45%；项目支出400.76万元，占总支出的16.55%；2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。与上年相比，支出合计增加163.94万元，增长7.26%。其中：基本支出增加200.67万元，增长11.02%；项目支出减少36.73万元，下降8.40%。主要原因：增加退休人员工资财政负担部分和在职人员工资支出。其中：基本支出增加200.67万元，增长11.02%，原因是退休人员工资财政负担部分和在职人员工资支出增加；项目支出减少36.73万元，下降8.40%，原因是减少不必要开支，学校公用经费支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障镇康县忙丙乡中心校单位机构正常运转的日常支出2021.13万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2009.30万元，占基本支出的99.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11.83万元，占基本支出的0.59％。2023年人均基本支出18.96万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障镇康县忙丙乡中心校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出400.76万元。基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支：302商品和服务支出142.61万元，保障学校各项工作得以正常运转；303对个人和家庭的补助248.15万元，及时兑现学生资助；310资本性支出10.00万元，新购置部分办公设备。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇康县忙丙乡中心校2023年度一般公共预算财政拨款支出2421.89万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加172.95万元，增长7.69%,主要原因是：一是增加退休人员工资财政负担部分；二是补缴2022年度养老金；三是在职人员工资增加；四是学生营养膳食改善计划经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出1878.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.55%。主要用于2050199其他教育管理事务支出1.20万元；2050201学前教育52.16万元；2050202小学教育1820.64万元；2050299其他普通教育支出0.80万元；2050701特殊学校教育3.39万元。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出335.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.86%。主要用于2080502事业单位离退休79.68万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出208.96万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出37.53万元；2080801死亡抚恤支出9.38万元。

9.卫生健康（类）支出81.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.37%。主要用于2101102事业单位医疗74.08万元；2101199其他行政事业单位医疗支出7.63万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出126.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.22%。主要用于2210201住房公积金支出126.43万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.60万元，决算为2.60万元，完成年初预算的100.00%。其中：本年度本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国（境）预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置预算，也未发生公务用车购置事件,故无公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为2.60万元，决算为2.60万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；本年度本单位未编制公务接待费预算，也未发生公务接待费事件,故无公务接待费预算及支出。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

镇康县忙丙乡中心校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.60万元，支出决算为2.60万元，完成年初预算的100.00%。其中：本年度本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国（境）预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置预算，也未发生公务用车购置事件,故无公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为2.60万元，决算为2.60万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；本年度本单位未编制公务接待费预算，也未发生公务接待费事件,故无公务接待费预算及支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1.28万元，增长96.97%。其中：因本年度本单位未发生因公出国（境）事件，故无与去年对比分析/与上年相比无变化；因本年度本单位未发生公务用车购置费支出事件，故无与去年对比分析/与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加1.28万元，增长96.97%；因本年度本单位未发生公务接待费支出事件，故无与去年对比分析/与上年相比无变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆使用频率高，燃油费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年度本单位未发生因公出国（境）活动。

2.2023年度本单位未购买公车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展教育教学工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，镇康县忙丙乡中心校资产总额2046.33万元，其中，流动资产198.27万元，固定资产1846.55万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.51万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少100.43万元，其中固定资产减少141.12万元，原因分析：主要是固定资产折旧增加；流动资产增加44.32万元，原因分析：主要是代管学校学生食堂资金增加；无形资产减少3.63万元，原因分析：主要是无形资产摊销增加。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表详见附表

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额12.27万元，其中：政府采购货物支出10.17万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出2.10万元。2023年度无授予中小企业合同。

四、单位绩效自评情况

镇康县忙丙乡中心校2023年度单位项目支出绩效自评金额400.76万元，单位项目支出绩效自评覆盖率为100%，综合评价结果为优。

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092400336000901111