目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省镇康县气象局始建于1960年12月，既是临沧市气象局的下属单位，又是镇康县人民政府主管气象工作的部门。主要职能与职责是：1.负责本行政区域内气象事业发展规划、计划的制定并组织实施；负责本行政区域内气象设施建设的组织实施；对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。2.负责本行政区域内气象探测资料的采集和传输；依法保护气象探测环境。3.负责本行政区域内的气象监测、预报工作，及时提出气象灾害防御措施，并对重大气象灾害作出评估，为本级人民政府组织防御气象灾害提供决策依据；管理本行政区域内公众气象预报、灾害性天气警报以及农业气象预报、火险气象等级预报等专业气象预报的发布。4.管理本行政区域内人工影响天气工作，在本级人民政府的领导下组织人工影响天气作业；组织管理雷电灾害防御工作，组织、指导对可能遭受雷电袭击的建筑物、构筑物和其它设施安装的雷电灾害防护装置的检测工作。5.负责向本级人民政府和同级有关部门提出利用、保护气候资源和推广应用气候资源区划等成果的建议；组织对气候资源开发利用项目进行气候可行性论证。6.组织开展气象法制宣传教育，负责监督有关气象法规的实施。7.负责本单位的财务、人事劳动、科研和培训以及业务建设等工作；在地方党委和人民政府的领导下，做好本单位的精神文明建设和思想政治工作。8.承担上级气象主管机构和当地人民政府交办的其它事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.切实推进气象观测质量管理体系建设认证工作。

2.进一步深化与林业、水务、自然资源等部门的合作，推动建立以预警信号为先导的全社会应急响应机制，实现地质灾害、森林火灾等灾害联防。

3.不断提升干季和汛期决策气象服务水平。

4.推进完成“厅市合作框架协议”重点项目，大气污染防治烟炉增雨点建设、负氧离子监测等气候资源开发利用项目建设、高原特色农业气象观测站网加密建设、镇康“智慧气象”建设、现代化边境小康村气象保障服务体系建设等各项工作。

5.充分运用已建成集气象监测、天气预报会商、雷达数据处理、气象卫星云图接收处理、人工影响天气指挥、农业气象信息、森林防火气象信息、防汛抗旱气象信息、地质灾害气象信息、气象科技服务、防雷减灾管理等为一体的气象防灾减灾平台，进一步增强气象现代化能力。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

云南省镇康县气象局机构规格为正科级，分别设置管理机构和直属业务单位。

管理机构为：办公室、法规科、防灾减灾科。

直属业务单位为：气象台、气象科技服务中心、镇康县人工影响天气工作办公室、临沧市镇康县气象灾害防御技术中心。

我单位为一级预算单位，4个直属业务单位均不独立核算。

（二）决算部门构成

云南省镇康县气象局作为一级预算单位纳入2023年部门决算的编报范围。

云南省镇康县气象局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

纳入云南省镇康县气象局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省镇康县气象局2023年末实有人员编制8人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有人数共7人，其中：行政人员2人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员3人，非参公管理事业人员2人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

云南省镇康县气象局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入和支出、财政拨款“三公”经费及行政参公单位机关运行经费、一般公共预算财政拨款“三公”经费、国有资产使用，故表格无数据，为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省镇康县气象局2023年度收入合计79.18万元。其中：财政拨款收入79.18万元，占总收入的100%；本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入及其他收入。与上年相比，收入合计减少3.94万元，下降4.74%，主要原因是2023年度人员调出，经费减少。其中：财政拨款收入减少3.94万元，下降4.74%；上级补助收入与上年同期相比无变动；事业收入与上年同期相比无变动；经营收入与上年同期相比无变动；附属单位上缴收入与上年同期相比无变动；其他收入与上年同期相比无变动。

二、支出决算情况说明

云南省镇康县气象局2023年度支出合计84.21万元。其中：基本支出82.21万元，占总支出的97.62%；项目支出2万元，占总支出的2.38%。本年度本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。与上年相比，支出合计减少4.91万元，下降5.51%，主要原因是2023年度项目经费减少。其中：基本支出减少0.91万元，下降1.09%；项目支出减少4万元，下降66.67%；上缴上级支出与上年同期相比无变动；经营支出与上年同期相比无变动；对附属单位补助支出与上年同期相比无变动。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南省镇康县气象局机构正常运转的日常支出82.21万元，与上年相比，减少0.91万元，下降1.09%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出81.30万元，占基本支出98.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.91万元，占基本支出的1.11％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南省镇康县气象局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2万元。其中：基本建设类项目支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省镇康县气象局2023年度一般公共预算财政拨款支出79.18万元，占本年支出合计的94.03%。与上年相比减少3.94万元，下降4.74%，主要原因是2023年度人员调出，经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（208类）支出3.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.85%，主要用于缴纳职工养老保险。

2.卫生健康（210类）支出5.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.44%。主要用于缴纳职工医疗保险。

3.自然资源海洋气象等（220类）支出68.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.11%。主要用于行政运行、气象服务、气象装备保障维护、其他气象事务支出。

4.住房保障（221类）支出2.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.60%。主要用于缴纳住房公积金。

除以上社会保障和就业（208类）支出、卫生健康（210类）支出、自然资源海洋气象等（220类）支出、住房保障（221类）支出外，无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省镇康县气象局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置费支出决算为0万元；公务用车运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年同期相比无变动。其中：因公出国境事件支出0万元，与上年同期相比无变动；公务用车购置及运行维护费支出0万元，与上年同期相比无变动；公务接待费支出0万元，与上年同期相比无变动。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

本年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公经费”支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，云南省镇康县气象局部门资产总额0万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年同期相比无变动。主要原因是本单位属差额拨款单位，国有资产占用情况表报送主管部门，县级财政预决算无国有资产占用情况表。

三、政府采购支出情况

2023年度，云南省镇康县气象局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

2023年云南省镇康县气象局部门整体支出绩效自评金额84.21万元，项目绩效自评金额2万元，部门整体支出和项目支出绩效自评覆盖率为100%，综合评价结果为优。

（一）部门整体支出绩效自评情况

（详见公开13表）

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见公开14表）

（三）项目支出绩效自评表

（详见公开15表）

五、其他重要事项情况说明

云南省镇康县气象局2023年度无重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。