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镇康县搬迁安置办公室2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.认真贯彻执行党和国家及省、市搬迁安置办公室有关移民工作的方针政策和法律法规；结合我县移民搬迁安置工作实际，拟订相应的工作方案，并组织实施。

2.负责县内大中型水利水电工程移民安置和后期扶持的实施管理、协调服务工作；配合开展移民安置规划大纲、移民安置规划的编制工作。

3.配合做好调查落实淹没区的实物及其人口，提出移民安置的建议方案，编制移民安置实施规划报告；做好大中型水利水电工程建设征地移民安置工作。

4.负责大中型水利水电移民搬迁安置的初验工作，组织县级有关部门按规定实施移民工作验收。

5.配合做好大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置社会稳定风险评估报告；负责做好大中型水库移民后期扶持规划、大中型水库库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划；负责小型水利水电征地移民审核工作。

6.根据《移民安置实施规划》，负责编制年度实施计划，负责对移民搬迁各项资金使用情况进行管理和使用；配合有关部门对移民资金进行审计；负责做好移民安置的计划、统计工作。

7.负责配合协调省、市搬迁安置办公室、参建单位与地方政府的工作关系；配合当地党委、政府做好移民群众的来信来访工作；配合有关部门做好移民安置区的社会稳定工作。

8.负责移民工程项目的实施、技术指导、监督和初验工作。

9.负责拟订移民后期扶持农业产业发展计划并组织实施；负责拟订移民所需各项农业技术培训计划，并组织开展各项农业技术培训。

10.完成县委和县人民政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述。

1.抓实移民安置扫尾工作。一是完成小湾水电站军赛安置点（村内基础设施）设计变更报告评审工作，已于今年3月7日获得批复。同时，县搬迁安置办公室会同设计单位加快对小湾水电站勐堆安置点村内外基础设施、军赛安置点村外基础设施和生产开发项目设计报告的编制工作。二是完成军赛安置点污水处理项目新增报批工作。通过纳入小湾水电站军赛安置点（村内基础设施）设计变更工作，并已获批，目前正在编制施工图设计。三是《云南澜沧江小湾水电站临沧市镇康县勐堆安置点洪水灾害处理规划设计报告》以及大柳树田安置点对外连接道路和勐堆河桥建设工程已纳入该规划进行评审，并于2023年5月5日以评审意见方式获批，目前设计单位正在编制外连接道路和勐堆河桥建设工程施工图设计。四是已委托第三方机构对小湾水电站安置资金、项目和档案进行初步清理，待市级召开审核推进会后，出具有关报告。五是勐堆安置点林地资源分配工作已完成外业勘测、图斑绘制和界线钉桩等工作，待移民同意后实施分配。六是勐堆安置点7.22洪灾影响未搬迁户基础设施建设项目完成投资286万元，其中年内完成投资65万元，修缮移民房屋3户，剩余2户正在实施。六是委托勐堆乡人民政府代建的老安置点活动室建设项目已完成房屋建设，正在实施附属工程，完成投资52万元。七是配合完成大丫口水电站完成了电站建设征地移民安置规划调整报告的编制协调工作和初步评审工作。八是完成《云南省扶贫志》大中型水利水电移民扶贫篇章镇康部分的资料收集及编制工作。

2.抓实移民后期扶持工作。一是完成了全县2023年初大中型水利水电移民后期扶持人口核定（恢复）工作，并于2月21日通过市级核定2023年度我县后期扶持人口为2212人。二是完成“一卡通”一对一发放2023年度移民直补资金75.36万元。三是南伞南卡组、勐堆西勐组、南伞白岩三组3个美丽家园·移民新村在建项目累计完成投资1713万元，其中年内完成投资845万元；哈里村挡墙修复项目于4月13日开工建设，累计完成投资30.2万元。四是军赛安置点乡村振兴战略基础设施建设项目设计变更报告已于6月13日获批，目前正在开展招标工作。五是年内完成移民职业技能和实用技能培训1场次，培训人员72人。六是完成2023年2个后期扶持项目可研申报工作，目前待审批；完成2023年移民培训项目实施方案报批工作和移民培训意愿调查，计划11月实施培训；由凤尾镇人民政府实施的凤尾镇人居环境治理资金拼盘项目（垃圾厂扩建项目）完成县级审批，已上报市搬迁安置办争取拼盘移民专项资金140万元。七是完成2024年度5个后期扶持项目可研报告编制工作，并于9月19日进行市级评审，目前正在修改报告。八是编制完成2024年度移民后期扶持培训实施方案，并10月30日上报市搬迁安置办。九是完成2010年以来后期扶持项目财务审计28个，正式出具财务审计报告1个，其余正在核对报告征求意见稿。十是配合市级完成我县2018年至2022年大中型水库移民后期扶持政策实施情况检测评估工作，对反馈的20个问题，完成整改10个，正在整改10个。

3.抓实“十四五”规划调整工作。我县移民搬迁安置和后期扶持“十四五”规划于2021年12月31日通过市级审批，规划移民后期扶持项目28件，总投资9321.56万元。根据上级安排，目前正在进行“十四五”规划中期调整，并完成中期调整实地调查工作和调整报表的上报工作。调整后共计规划移民后期扶持项目24件，总投资9911.10万元。其中：2021年规划项目2件，总投资1869.39万元，目前2件项目为在建项目；2022年规划项目5件，总投资1219.44万元，目前完工2件，在建3件；2022年规划项目5件（含培训1件），总投资1219.44万元，目前完工2件，在建3件；2023年规划项目4件（含培训1件），总投资1566.66万元，目前在建1件，待审批3件；2024年规划项目6件（含培训1件），总投资1875.61万元，目前在建1件，待审批5件；2025年规划项目7件（含培训1件），总投资3380万元。

4.抓实“两区”移民信访维稳工作。镇康县始终坚持“属地管理、分级负责”“谁主管、谁负责”的原则，高度重视“两区”移民群众信访维稳工作，秉持“两区”移民群众有诉求、我们必定有回应的态度，不断建立健全信访接访工作制度和工作台账，本着接待热情、服务周到的理念接待来信来访群众，并按照规定时间内给予信访群众答复。同时，我们还建立下乡接访工作制度，抓实重大节假日、敏感节点信访维稳工作，深入“两区”了解民情、听取民意，密切关注移民群众反映的突出问题，全面排查梳理潜在矛盾纠纷、信访维稳问题，建立排查台账，逐一挂账销号，加大遗留问题的排查化解力度，扎实开展移民信访维稳问题“清零”行动。今年1-9月份县搬迁安置办公室累计接待移民群众信访问题11件次，目前已完成答复和办结10件次；其中到市级信访1件次，已答复办结；无赴昆进京上访情况。

5.抓实班子队伍建设工作。一是全面落实党风廉政建设工作责任制。年内召开党风廉政建设专题部署会议2次，主要负责人与班子成员签订了党风廉政建设责任书2份，班子成员与各分管股室负责人签订党风廉政建设责任书3份。二是扎实开展基层党组织建设工作。坚持把深入学习贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的重大政治任务，抓实党的二十大精神学习工作，召开支委会10次、党员大会4次，组织开展主题党日10次，上党课3次。三是始终坚持党管意识形态工作不动摇。将意识形态工作纳入党建工作目标，与党建工作、党风廉政建设和移民搬迁安置中心工作同安排、同推进、同落实，结合“三会一课”、主题党日、周例会等实际，及时将上级党委关于意识形态工作方面的会议和文件精神进行学习贯彻，并召开专题研究意识形态工作会议2次，分析研判1次。

6.抓实巡察、审计反馈问题整改工作。一是扎实开展巡察反馈问题整改工作。举全力对县委第二巡察组巡察反馈的34问题进行整改，目前已完成问题整改29个，正在整改问题5个。二是抓实审计发现问题整改工作。倾全力抓实市审计组对县搬迁安置办公室（原镇康县移民局）2010年至2022年财政财务收支及移民专项资金管理使用情况审计发现的25个问题整改工作，目前已全面完成整改问题16个，完成部分整改问题4个，正在整改问题6个。其中：14个立行立改问题已全面完成整改13个，完成部分整改1个；9个分阶段整改问题已全面完成整改3个，完成部分整改2个，正在整改4个；2个持续整改问题已完成部分整改1个，正在整改1个。

7.抓实安全生产及其他工作。坚持人民至上、生命至上，坚持管项目就必须管安全的原则，统筹发展和安全，筑牢安全红线意识。一是结合全国第22个“安全生产月”活动，深入开展贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于安全生产重要论述集中学习，深入6个移民安置点开展汛前安全隐患排查1轮，汛期安全检查3轮，专项针对勐堆安置点汛期检查4次，发放避险通知书34份。二是持续抓好疫情防控工作，认真贯彻落实县委县政府对疫情防控工作的总体要求和部署，积极组织全体干部职工共同参与小区网格管理，做好抵边联防所值班值守工作。三是根据县委、县政府统一部署，协助乡镇及村委做好乡村振兴挂钩村和现代化边境幸福村挂钩相关工作。四是抓实爱国卫生县创建工作，坚持每周五定为“爱卫日”网格区保洁工作，积极完成上级安排的爱国卫生和创卫工作各项工作任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：综合股、规划安置股、后期扶持股。

我单位为一级预算单位，无所属单位。

（二）决算单位构成

镇康县搬迁安置办作为一级预算单位纳入2023年部门决算的编报范围。

纳入镇康县搬迁安置办2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

纳入镇康县搬迁安置办2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

镇康县搬迁安置办公室2023年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共7人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员7人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

详见附件

镇康县搬迁安置办公室2023年度政府性基金预算财政拨款支出1356.81万元,占本年支出合计的  92.79%。与上年相比增加855.06万元，增长170.42%,主要原因是本年度大中型水库库区基金安排的支出增大，所以支付项目资金较上年增多。

本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇康县搬迁安置办公室2023年度收入合计1456.44万元。其中：财政拨款收入1456.43万元，占总收入的99.99%；本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入；其他收入0.01万元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加9843.39万元，增长208.53%。其中：财政拨款收入增加989.55万元，增长67.94%；其他收入减少4.99万元，下降99.99%。主要原因是：1、人员工资增加，2、项目支出增加，3、上年的其他收入是市搬迁安置办公室拨入移民维稳工作经费，今年未有该项资金拨入，故其他收入减少。

二、支出决算情况说明

镇康县搬迁安置办公室2023年度支出合计1467.27万元。其中：基本支出105.46万元，占总支出的7.19％；项目支出1361.81万元，占总支出的92.81％；2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。与上年相比，支出合计增加741.28万元，增长102.11%。其中：基本支出增加9.95万元，增长10.42%；项目支出增加731.33万元，增长115.99%；主要原因是：1、人员工资增加，2、项目支出增加，3、上年的其他收入是市搬迁安置办公室拨入移民维稳工作经费，今年未有该项资金拨入，故其他收入减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障镇康县搬迁安置办公室正常运转的日常支出105.46万元，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出101.35万元，占基本支出的96.1％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4.11万元，占基本支出的3.9％。2023年人均基本支出15.06万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障镇康县搬迁安置办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1361.81万元，本单位2023年未发生基本建设类项目支出。

具体项目开支及开展工作情况:1、镇康县大丫口水电站南伞镇哈里村南卡组美丽家园建设项目。2022年10月20日开工建设，目前主要完成污水管网建设、房屋瓦顶改造2100㎡、外墙刮白9725㎡、浆砌石挡墙458m、旱厕改造9个、道路硬化320m、文化广场铺装288㎡、绿化面积32000㎡，新建设景观平台、党群文化墙、观景凉亭、垃圾房、公厕各一座等，2023年完成投资361.16万元。

2、镇康县勐堆乡勐堆村西勐组美丽家园移民新村建设项目。该项目于2022年4月20日开工建设，目前主要完成46户的房屋墙面和屋顶进行统一风貌改造、3座公厕改造、对外交通桥面改造、安装太阳能路灯70盏，购置勾臂式垃圾收集箱10个、垃圾桶26个、垃圾转运车1辆，完成坡改梯和坚果种植250亩，配套输水管设施等工程，2023年完成投资313.85万元。

3、镇康县南伞镇白岩村三组美丽家园移民新村建设项目。该项目于2022年4月20日开工建设，主要完成村内道路硬化3587m、污水管道建设1298m、围墙提升改造1185m、广场建设3866㎡、艺术墙绘689㎡、新建设公厕一座等工，2023年完成投资251.44万元。

4、移民补助按标准每人每年补助600元发放共计126.94万元，其中直补到人77.45万元，项目支出49.49万元。

5、军赛人居环境提升项目拼盘项目。目前该项目已完工，项目主要新建日处理9.8t垃圾处理站一座，其中主要完成垃圾焚烧炉一座，配套建设挡墙、设备基础、场地硬化等工程，同时购置垃圾清运车1辆、车载机1辆、垃圾箱等，2023年完成投资100万元。

6、凤尾镇人居环境治理拼盘建设项目。目前该项目已完工，项目主要新建日处理9.8t垃圾处理站一座，其中主要完成垃圾焚烧炉一座，配套建设挡墙、设备基础、场地硬化等工程，2023年完成投资140万元。

7、移民维稳工。建立健全信访接访工作制度和工作台账，本着接待热情、服务周到的理念接待来信来访群众，并按照规定时间内给予信访群众答复。同时，我们还建立下乡接访工作制度，抓实重大节假日、敏感节点信访维稳工作，深入“两区”了解民情、听取民意，密切关注移民群众反映的突出问题，全面排查梳理潜在矛盾纠纷、信访维稳问题，建立排查台账，逐一挂账销号，加大遗留问题的排查化解力度，扎实开展移民信访维稳问题“清零”行动。今年县搬迁安置办公室累计接待移民群众信访问题11件次，目前已完成答复和办结10件次；其中到市级信访1件次，已答复办结；无赴昆进京上访情况。2023年移民维稳工作经费支出59.72万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇康县搬迁安置办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出105.46万元,占本年支出合计的7.21%。与上年相比增加9.11万元，增长9.48%,主要原因是本年度实施三个安置点乡村振兴项目，所以支付项目资金较上年多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出81.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.74%。主要用于工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、奖金）；日常公用经费支出（包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、接待费等）

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出11.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.19%。主要用于养老保险缴费。

9.卫生健康（类）支出4.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.4%。主要用于事业单位医疗保险缴费。10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房公积金（类）支出7.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7%。主要用于住房公积金单位部分。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.39万元，决算为3.21万元，完成年初预算的50%。其中：本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费：本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置费,故无公务用车购置费。公务用车运行维护费：支出年初预算为2.71万元，决算为2.98万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的92.83%，完成年初预算的109.96%；公务接待费支出年初预算为3.68万元，决算为0.24万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的7.48%，完成年初预算的6.52%，具体是国内接待费支出决算0.24万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

搬迁安置办2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.38万元，支出决算为1.21万元，完成年初预算的32.88%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为2.71万元，决算为0.98万元，完成年初预算的36.16%；公务接待费支出年初预算为3.68万元，决算为0.24万元，完成年初预算的6.52%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因原因：为认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年1.42万元减少0.21万元，14.790%。其中：因本年度本单位未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；因本年度本单位未发生公务用车购置费，故无与去年对比分析.公务用车运行维护费支出决算减少0.02万元，下降2%；公务接待费支出决算减少0.17万元，下降41.46%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是为认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.2023年度本单位未购买公车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障本单位执行公务活动和各种专项检查，开展基层工作调研等相关工作所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待26人次（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、市领导到我县进行大中型水库移民后期扶持政策落实情况、移民安置扫尾工作开展情况及移民维稳工作开展情况调研等发生的接待支出。2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，本单位未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预算，决算为2万元，比上年同期减26.73%，其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费未编制政府性基金预算，决算为2万元，公务接待费未编制政府性基金预算，也未发生政府性基金“三公经费”预算支出。2023年度政府性基金财政拨款“三公”经费未编制年初预算数，故无法进行年初预算与决算数进行对比分析。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，搬迁安置办资产总额298.12万元，其中，流动资产208.63万元，固定资产89.49万元（净值），无对外投资及有价证券，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产6.91万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加96.1万元，其中固定资产减少7.96万元。 2023年度本单位无处置房屋建筑物、车辆、报废报损资产处置，也无房屋出租。

国有资产占有使用情况表详见附表

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额3.27万元，其中：政府采购货物支出0.49万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出2.78万元。2023年度无授予中小企业合同。

四、单位绩效自评情况

镇康县搬迁安置办2023年度部门整体支出绩效自评金额为1467.27 万元，项目支出绩效自评金额1361.81 万元，部门整体支出和项目支出绩效自评覆盖率为100%，综合评价结果为优。

（一）部门整体支出绩效自评情况

2023年我办在项目绩效管理上及时根据项目绩效管理工作要求，结合项目资金下达情况编制绩效目标，认真分析研究项目资金开支用途，细化项目绩效目标，追踪调整绩效目标值，推进项目资金预算执行，规范部门项目绩效管理工作，通过认真开展项目绩效评价得出我局2023年度综合评价结果为“优”。

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（二）部门整体支出绩效自评表

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（三）项目支出绩效自评表

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五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092400243401111