监督索引号53092400336001000

镇康县教育体育局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公部门机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2033年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家的教育方针、法律、法规，政策，贯彻执行上级党委、政府和教育主管部门的教育规章和政策；研究提出全县教育改革与发展战略、教育事业发展规划及实施意见；拟定全县教育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构、速度，指导、协调实施工作。

2.规划、指导各类学校思想政治工作、德育工作以及精神文明建设；督促、检查各乡（镇）教育办公室、县直学校（园）安全工作。

3.统筹管理基础教育、职业教育和成人教育，促进农科教结合；负责全县完中、中等职业学校、中等成人学校和县直中等及其以下各类学校的建立、调整、撤销的报批工作；指导社会力量办学以及教育对外交流与合作工作。

4.管理、指导全县教育教学和教育科研工作，制定并组织实施教育科研规划；指导教育学会工作以及各乡（镇）教育办公室、县直各校（园）、教育技术的应用和推广。

5.统筹管理教育经费；参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资及教育收费的政策；负责本级教育经费的分配；配合县财政局及相关部门做好中央和省市补教育专款的管理；监督检查全县教育经费的筹措和使用情况；加强教育收费管理；规划指导、统筹管理、监督检查全县的教育基建、援助、合作与交流项目；指导各类学校勤工俭学和校办产业工作；负责教育信息的统计、分析和发布；负责学生资助工作。

6.主管全县教师工作；组织实施教师资格制度；研究提出各类学校的编制标准；会同有关部门按照上级有关精神制定教育系统劳动工资及干部人事管理工作的有关政策，指导学校内部管理体制和人事制度改革；统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设工作。

7.会同有关部门制定各类中等专业学校的招生计划；组织实施各类高等、中等学历教育的招生考试工作；配合有关部门做好大中专毕业生就业指导工作。

8.督促和宏观指导全县教育系统的行风建设、纪律检查、行政监察和审计工作；指导教育系统的工、青、妇等群团工作，推进学校民主管理，加强学校民主监督。

9.加强对各乡（镇）政府对教育工作的管理情况以及乡（镇）教育办公室和学校的各项工作进行督导、评估。

10.承办县委、县人民政府及市教育体育局交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、党的建设持续加强。制定印发了《2023年教育体育系统基层党建工作实施方案》和基层党建工作重点任务清单、党组织书记抓基层党建工作责任清单、党建带群建工作重点任务清单，把党建与教育教学工作同部署、同安排、同落实，召开理论学习中心组6次，举办教育体育系统学习贯彻党的二十大精神“万名党员进党校”培训3期，培训党员527名，开展习近平新时代中国特色社会主义思想读书会3次，做到以上率下、上下结合，机关带动、系统联动。全面推进党组织领导的校长负责制和校长职级制改革，选优配强党组织书记19名，专职副书记17名，评定校长职级228名。强化党员队伍建设，储备入党积极分子11名，接收预备党员17名，转正党员13名。制定印发《镇康县教育体育系统“清廉云南”建设“临沧实践”“镇康行动”“教体落实”工作方案》，召开正风肃纪警示大会1次，开展“躺平式”干部专项整治，推进作风革命加强机关效能建设；牢牢把握意识形态工作的主动权，定期开展意识形态领域风险隐患排查整治，依法坚决抵制宗教和敌对势力价值观、错误思潮在学校和学生间的渗透与传播。扎实深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，紧扣立德树人根本任务，深入推进教育高质量发展三年行动，在提高思想政治工作质量、优化教育资源布局、加强师德师风建设方面深入查摆解决问题。

2、持续改善办学条件。2023年完工校舍建设项目8个，勐捧镇南梳坝完小食堂、忙丙乡回掌完小食堂、中心幼儿园改扩建、边境完小教学楼、勐捧镇酸格林完小教学楼、凤尾镇大柏树完小教学楼、凤尾镇凤尾完小学生宿舍楼、南伞镇营盘村幼儿园教学楼及食堂，完成竣工验收校舍建筑面积11798平方米，完成投资3158万元；完成运动场场地建设2个，镇康县勐捧中学运动场及硅PU篮排球场地建设、县一中升起广场及硅PU篮排球场建设，竣工验收交付使用面积30500平方米，完成投资1182万元；实施续建项目5个，忙丙乡回掌完小综合楼、南伞镇田坝村幼儿园、镇康县第二中心幼儿园、勐捧镇蒿子坝村幼儿园、木场乡木场完小学生宿舍楼建筑面积12613平方米，总投资3913万元；新开工校舍建设项目11个，建筑面积32745平方米，计划投资8635万元：勐堆乡蚌孔完小学生宿舍楼、南伞镇军弄完小教学楼、勐捧镇包包寨村幼儿园、勐堆乡帮东村幼儿园教学楼、南伞镇军弄幼儿园教学楼、勐捧镇酸格林村幼儿园教学楼、勐捧镇忙丙完小综合楼、镇康县南伞镇边境完小食堂及室外厕所、镇康县勐捧中学教学楼、镇康县南伞中学学生宿舍楼及餐厅、凤尾镇小水井完小教学楼；运动场建设项目2个项目，建筑面积23000平方米，计划投资1129万元；加快推进绿美校园建设，梳理上报点位178个，现已完成119个，完成投资1439.43万元。实施军弄完小校园饮水工程，投入资金154万元。优先实施边境乡镇学校远程教育建设，建设互动直录播教室23个，多媒体数字教室265个，投入资金734万元。

3、加强教师队伍建设。一是加大教师补充力度。完成人才引进17名，社会招考50名，特岗教师80名，公费师范生1名。二是持续推进教师培训工作。组织参加2022年“国培计划”34人，2023年“国培计划”示范培训“劳动教育”1人、“上善系列”心理健康教师培训1人、职业院校素质提升培训7人、全员培训项目高中新教材培训19人、全员培训项目初中小学幼儿园校（园）长培训4人、沪滇协作中小学教师赴上海培训31人、中国农大---镇康县教师素质提升网络培训1466人、中小学教师暑期研修网络培训1567人、参加云南省小学科学教师素质能力提升临沧培训班13人、参加云南省基础教育领域名师工作室研修3人，组织2023年中小学幼儿园教师全员培训1468人，参加2023年“青椒计划”新入职教师培训136人、完成2023年特殊教育学校骨干教师培训1人。三是持续开展师德师风专项整治。充分发挥警示教育作用，加大用身边的事教育身边的人，对酒驾、赌博等违反师德师风问题常告诫、常提醒，组织召开中共镇康县教育体育局党组2023年度第三次集中学习暨酒驾醉驾问题专项治理警示教育会议，40余人参会。集中观看警示教育片90场次，参学2335人次，撰写心得体会2098篇。进行纪法教育61次，参与人数3315人次，进行集中谈心谈话72次，谈心谈话人数3361人次。

4、深入推进教育改革。推动党组织领导的校长负责制改革，配备配强中小学校党组织书记19名，副书记配备17名，任命校园长19名。建立健全决策规则，党组织领导作用全面加强。健全区域化联动办学机制，实施以县一中为龙头的“1+8”集团化办学模式，扩大教师交流轮岗范围，目前共交流轮岗275名，骨干教师交流轮岗56名，校长交流轮岗27名。促进教育资源均衡配置。推进新中、高考改革，促进学生全面发展。“双减”政策有效落实，学科类校外培训机构全面清零。有计划、有步骤推进校长职级评审认定工作，共评定校长职级228名。

5、提升教育教学质量。一是2023年中考全县生均总分排名全市县（区）第二，630分以上优秀人数421人居全市前列，镇康县忙丙中学被评为“云南省教育工作先进集体”。高中阶段毛入学率93.74%，高考成绩连续4年上升，2023年高考一本上线人数达151人，一本上线率19.87%，本科上线率63%，600分以上人数18人，全市县（区）排名第一。二是组织开展主题研修和课赛活动，提高教师课堂教学水平，以“城区+乡村”模式开展教学帮扶。组织基层学校教师150人次到县一中边小等跟岗学习，提升教师备课、上课、作业、研修等方面教学常规管理，推进“四项教学常规”考核的落实。三是认真组织开展课堂教学竞赛活动，以赛促教、以赛促研。组织开展了“2023年度中小学幼儿园教师课堂教学竞赛”，106名教师参赛；使用互动直录播设备组织“小学阶段音乐、美术线上课堂教学竞赛”，16名教师参赛。通过组织课堂教学竞赛活动，示范引领广大教师认真落实新课标理念和基本要求，推进课堂教学改革、提升教育教学质量。

6、校园安全有效落实。一是校园安全队伍建设取得成效，配备法制副校长86名，配备校医8人，联合公安部门组织保安人员培训考试7场次，264名校园安保人员实现持证上岗。二是齐抓共管全面落实，围绕县委、县政府“一个目标，两个领域，三方责任，四个重点和五项行动”的部署，持续抓好防溺水防交通事故安全专项整治，并把防溺水作为重中之重来防范，系统抓好防欺凌、防性侵等各类人身伤害和防食物中毒、防自然灾害，以及其他季节性安全事故。2023年以来召开防治校园欺凌专题协调会3次，开展督查检查28场次，发现并解决问题32个，消除安全隐患10处。三是安全提醒落到实处。全面推行“1530”学校安全教育模式，每周最后一节安全教育课，多形式多渠道做好学生和家长的安全提醒工作。加强组织演练，每所学校组织不少于4次的防震、防火、防灾害、应急避险等逃生演练，确保师生受教育面达到100%。四是扎实开展普法强基补短板专项行动。丰富形式载体，推进法治教育，组织教师开展普法学习168场次，开展预防校园欺凌专题培训1次。抓实学生法治教育，把法治教育课程纳入义务教育道德法治和高中政治教学大纲，保证小学每周不少于2个课时，中学每周不少于3个课时，高中每周不少于4个课时，充分利用主题班会课、黑板报、手抄报评比等形式开展法律法规和安全教育，引导学生知法、守法。抓实师生心理健康，开展“促进儿童心理健康，共同守护美好未来”等心理健康宣传教育专项活动246场次。

7、扎实推进体育工作。一是组织开展中缅友谊运动会。按照县委、县政府关于举办2023年中国镇康·缅甸果敢“阿数瑟”山歌会暨友谊运动会工作部署，县教育体育局承办了2023年中缅友谊运动会，运动会共设篮球、足球、乒乓球、气排球、射弩、磨盘陀螺、半程马拉松等7项赛事，其中，团体项目4个，共32支代表队参赛；个人项目3个，共802名运动员参赛；整个运动会参赛运动员1729人、裁判员80人、工作人员150人、社会体育指导员320人、体育志愿服务者380人，累计投资115万元。颁发团体奖项12个、个人奖项52个，共计颁发奖金21.6万元。二是持续实施边境幸福村文体器械建设。完成12个边境行政村、32个边境自然村室外健身器材32套，为群众健身提供良好平台，群众精神文化需求得到日益满足。三是加强健康县城建设相关信息报送工作，推进健康县城建设专项行动，制定“勤锻炼”行动方案；完成全民健身中心投入使用；完成2023年云南省体育旅游精品项目和体育文化优秀项目申报工作；举办2023年传统陀螺比赛，共13支代表队263人参赛；三八妇女节期间举行体育趣味比赛共700人参加；举办“七彩云南全民建身工程”镇康县2023年五四青年节社区运动会篮球比赛，共6支代表队90人参赛。

8、启动教育高质量发展三年行动。深入贯彻全省、全市教育发展大会精神，认真落实省、市“教育高质量发展三年行动计划”决策部署，研究制定《镇康县教育高质量发展三年行动实施方案》，明确教育未来发展三年目标和措施。高校对口支援帮扶全面启动，“浸润计划”西南林业大学派出的20名体育教师、滇西科技师范学院派出的20名音乐美术教师分别进驻7个乡（镇）18所学校，昆明学院派出第一批次3名专家团队到镇康一中送教。镇康县第一中学晋升一级二等普通高中通过市级初评，镇康县第二中学办学前期工作有序推进。

9、认真落实县委、县政府安排的其它各项工作任务。一是完成向上争取资金13819万元，完成固定资产投资3505万元。二是认真做好年初“两会”代表意见建议和议案办理答复。县教体局共办理人大、政协代表意见建议共12件，已办理完成6件，正在办理6件。三是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，落实学生资助政策，办理生源地信用助学贷款2104人次，贷款金额2102.19万元；落实各阶段学生资助50985人次2718.52万元；组织开展向贫困大学生捐资助学工作，筹集资助资金164.9万元，受资助人数691人次。四是围绕职能职责和任务指标，深入推进现代化边境幸福村建设，14个边境村（社区）远程教育、幼儿园、文体器械3项指标全面达标。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：办公室（县委教育工作领导小组秘书组）、人事（审批）股、教师工作（师训）股、教育（职成教）股、计划财务股（会计核算中心）、安全（农村义务教育学生营养改善计划）股、招生考试办公室、教育体育督导（德育）室、基建股、体育股、县委教育工委办公室、镇康县青少年学生校外活动中心、镇康县教研（电教）室、镇康县学生资助管理中心。

所属单位19个。

1、镇康县教育局(本级)

2、镇康县南伞边境完全小学

3、镇康县中心幼儿园

4、镇康县职业技术教育培训中心

5、镇康县勐捧镇教育办公室

6、镇康县南伞镇教育办公室

7、镇康县凤尾镇教育办公室

8、镇康县军赛乡教育办公室

9、镇康县木场乡教育办公室

10、镇康县勐堆乡教育办公室

11、镇康县忙丙乡教育办公室

12、镇康县南伞中学

13、镇康县勐捧中学

14、镇康县忙丙中学

15、镇康县木场中学

16、镇康县勐堆中学

17、镇康县凤尾中学

18、镇康县军弄中学

19、镇康县军赛中学

（二）决算单位构成

纳入镇康县教育体育局2023年度部门决算编报的单位共19个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位18个。分别是：

1、镇康县教育局(本级)

2、镇康县南伞边境完全小学

3、镇康县中心幼儿园

4、镇康县职业技术教育培训中心

5、镇康县勐捧镇教育办公室

6、镇康县南伞镇教育办公室

7、镇康县凤尾镇教育办公室

8、镇康县军赛乡教育办公室

9、镇康县木场乡教育办公室

10、镇康县勐堆乡教育办公室

11、镇康县忙丙乡教育办公室

12、镇康县南伞中学

13、镇康县勐捧中学

14、镇康县忙丙中学

15、镇康县木场中学

16、镇康县勐堆中学

17、镇康县凤尾中学

18、镇康县军弄中学

19、镇康县军赛中学

纳入镇康县教育体育局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

镇康县教育体育局2023年末实有人员编制2043人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制0人），事业编制2034人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数1931人，其中：行政人员7人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员1924人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员667人（离休0人，退休667人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生27457人。年末遗属50人。

车辆编制11辆，在编实有车辆9辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

镇康县教育体育局2023年度政府性基金支出182.7万元,占本年支出合计的0.39%。与上年相比增加31.36万元，增长20.72%,主要原因是商品和服务支出增加。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇康县教育体育局2023年度收入合计46900.08万元。其中：财政拨款收入46601.31万元，占总收入的99.36%；事业收入9.52万元（含教育收费7.77万元），占总收入的0.02%；本年度本部门未发生上级补助收入、经营收入和附属部门上缴收入。其他收入289.25万元，占总收入的0.62%。与上年相比，收入合计增加5444.47万元，增长13.13%。其中：财政拨款收入增加5506.33万元，增长13.40%；事业收入减少0.93万元，下降8.90%；其他收入减少60.93万元，下降17.40%。主要原因是：财政拨款收入增加是教师增加，项目增加；收入减少是因为保教费收入减少。

二、支出决算情况说明

镇康县教育体育局2023年度支出合计47387.36万元。其中：基本支出34593.25万元，占总支出的73.00%；项目支出12794.11万元，占总支出的27.00%；2023年本部门未发生上缴上级支出、经营支出和对附属部门的补助支出。与上年相比，支出合计增加2787.69万元，增长6.25%。其中：基本支出增加5283.43万元，增长18.03%；项目支出减少2495.74万元，下降16.32%。主要原因是：基本增加是职工保险增多；项目支出减少是因为2023年基础建设项目有所减少，部分项目年末还未及时得到清算。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障镇康县教育体育局机关、下属事业部门等机构正常运转的日常支出34593.25万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出34263.00万元，占基本支出的99.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费330.25万元，占基本支出的0.95％。2023年人均基本支出17.74万元/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障镇康县教育体育局机构、下属事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12794.11万元。其中：基本建设类项目支出5326.89万元。具体项目开支及开展工作情况是：房屋建筑物购建支出2456.95万元；专用设备购置322.64万元；办公设备购置189.24万元；其他资本性支出71万元；基础设施建设支出2287.06元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇康县教育体育局2023年度一般公共预算财政拨款支出46655.70万元,占本年支出合计的98.46%。与上年相比增加2505.18万元，增长5.67%,主要原因是教职工增加，各种保险增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出36883.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.06%。主要用于保障教育体育系统人员工资、学生资助和日常运行。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出24.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于体育活动中心工作经费、社会体育活动场所建设、体育馆长期聘用人员工资，及公共体育普及工程建设；

8.社会保障和就业（类）支出5641.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.09%。主要用于教育体育局全额拨款部门缴纳社保经费；

9.卫生健康（类）支出1868.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.01%。主要用于疫情防控支出和部门职工医疗；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于贫困学生助学金。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出2236.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.79%。主要用于缴纳教育体育系统住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为68.68万元，决算为12.23万元，完成年初预算的17.81%。其中：本年本部门未编制因公出国境预算和公务用车购置费，也未发生因公出国境事件及公务用车购置,故无因公出国境预算及公务用车购置支出。公务用车运行维护费支出年初预算为53.16万元，决算为11.69万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的95.58%，完成年初预算的21.99%；公务接待费支出年初预算为15.52万元，决算为0.54万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.42%，完成年初预算的3.48%，具体是国内接待费支出决算0.54万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

镇康县教育体育局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为68.68万元，支出决算为12.23万元，完成年初预算的17.81%。其中：本年本部门未编制因公出国境预算和公务用车购置费，也未发生因公出国境事件及公务用车购置,故无因公出国境预算及公务用车购置支出。公务用车运行维护费支出年初预算为53.16万元，决算为11.69万元，完成年初预算的21.99%；公务接待费支出年初预算为15.52万元，决算为0.54万元，完成年初预算的3.48%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因教育体育局严格贯彻落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格预算管理，严格控制“三公”经费支出。从严控制公车、会议、培训、差旅等支出，努力降低行政成本。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3.64万元，增长42.37%。其中：本年未发生因公出国（境）费，未发生公务用车购置费；公务用车运行维护费支出决算增加3.76万元，增长47.41%；公务接待费支出决算减少0.13万元，下降19.40%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：公务用车老化维修成本高。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年度本部门未发生因公出国境活动。

2.2023年度本部门未购买公车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于镇康县教育体育局所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次69人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到本部门开展有关工作发生的接待支出。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

镇康县教育体育局2023年机关运行经费支出34.14万元，比上年减少17.92万元，下降34.42%，主要原因是从严控制公车、会议、培训、差旅等支出，努力降低行政成本。部门机关运行经费主要用于教育体育局及下属二级部门办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、维修维护费、水费、电费、公务车运行维护费、固定资产购置等日常运转支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，镇康县教育体育局资产总额33296.98万元，其中，流动资产3892.04万元，固定资产29339.32万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产65.62万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少892.97万元，其中固定资产减少1040.56万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额261.53万元，其中：政府采购货物支出252.84万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出8.69万元。授予中小企业合同金额45.81万元，其中：授予小微企业合同金额45.81万元。

四、部门绩效自评情况

镇康县教育体育局2023年度部门整体支出绩效自评金额为47387.36万元，项目支出绩效自评金额12794.11万元，部门整体支出和项目支出绩效自评覆盖率为100%，综合评价结果为优。

（一）部门整体支出绩效自评情况：镇康县教育体育局严格贯彻落实《中华人民共和国预算法》，做好年度预算编制工作，全面推进财政零基预算，发挥财政资金最大效益。项目支出预算一律以项目实现的绩效为标准，重点评估部门预算项目的必要性和可行性，初步建立财政资金“能进能出”的决策机制，同时以客观公正，公开透明”的原则宣传绩效理念，培育绩效文化。构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系，有效促进了资金使用绩效的提高：.详见公开表13.

（二）部门整体支出绩效自评表：本年获补对象数27036人，实际完成27036人，完成率100%；完成校舍建设项目数8个；运动场建设数4个；多媒体数字教室数265个；补充教师数148人；教师培训人数4751人；组织保安人员培训考试数7场次；组织开展中缅友谊运动会数1场次；参赛运动员数802人；助学贷款人数2104人次。详见公开表14.

（三）项目支出绩效自评表：项目支出绩效自评137个项目，金额12794.11万元，评价结果为“优”。详见公开表15.

五、其他重要事项情况说明

2023年度镇康县教育体育局政府性基金支出182.7万元,其中：商品和服务支出81.7万元，资本性支出101万元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指部门按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属部门）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各部门为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的部门拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映部门本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业部门经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属部门对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092400336001111