监督索引号53092400536200801000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家和省、市、县有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织实施卫生健康事业发展地方性法规、政府规章草案、政策措施、规划计划和地方标准；统筹规划卫生健康资源配置，拟订区域卫生健康规划的编制和实施；加强卫生健康人才队伍建设；组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策的措施。

2.组织实施“放管服”改革工作，落实行政审批制度改革任务；统一管理行政审批工作，集中承担行政审批事项统一受理、审核、审批和发证，推进行政审批工作规范化、标准化、便民化。

3.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议；组织深化县级公立医院综合改革，推进管办分离，落实现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

4.组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

5.贯彻执行应对人口老龄化、医养结合措施办法，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

6.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典、国家基本药物目录和省、市药品增补目录，组织实施基本药物采购、配送、使用的政策措施；组织开展食品安全风险监测评估，贯彻执行食品安全地方标准。

7.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系；牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

8.负责医疗机构、医疗服务行业的监督管理工作，建立医疗服务评价和监督管理体系；会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员准入、资格标准；组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

9.负责计划生育管理和服务工作，开展计划生育政策和法律法规执行情况的监督考核，开展人口监测预警工作，负责对基层计划生育工作的指导，促进出生人口性别平衡和优生优育，提高出生人口素质。

10.负责区域卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设；推进卫生健康科技创新发展。

11.贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策，组织实施中医药地方性法规；拟订区域中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作；协同推进中医药产业发展。

12.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

13.推进镇康县大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策，建设面向南亚东南亚卫生健康辐射中心。

14.负责县委确定保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

15.负责指导镇康县计划生育协会的业务工作。

16.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

（1）医共体建设进一步紧密。

（2）推进医药服务供给侧结构性改革工作取得实效。一是全面深化药品集中采购和使用，有效节约医保基金。

（3）分级诊疗基本形成。

（4）信息化建设有序推进。

（5）基层卫生工作持续向好。

（6）重大建设项目顺利推进。

（7）防治艾滋病工作持续完善。

（8）医政医管工作稳步推进。

（9）巩固拓展健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接。

（10）深化中医药服务能力提升。

（11）创建国家卫生县和推进爱国卫生“7个专项行动”工作进展顺利。

（12）卫生执法监督不断规范。

（13）人口监测与家庭发展工作颇有成效。

（14）老龄健康工作取得实效。

（15）疾病防控与卫生应急各项工作高效推进。一是加强疫苗接种工作。

（16）全面落实健康镇康妇幼健康促进行动。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

镇康县卫生健康局（本级）共设置12个内设机构，包括：综合办公室、老龄健康股（宣传科教股）、政策法规和综合监督股（审批股）、政策研究和体制改革股、疾病防控和卫生应急股（突发公共卫生事件应急指挥中心）、医政医管股、基层卫生股、妇幼健康股、健康产业股（镇康县爱国卫生运动委员会办公室）、人口监测与家庭发展股、中医药发展股（药政管理股）、防治艾滋病办公室。

镇康县卫生健康局（本级）为二预算单位，无所属单位。

（二）决算单位构成

镇康县卫生健康局（本级）作为二级预算单位纳入2023年部门决算的编报范围。镇康县卫生健康局（本级）2023年度部门决算编制的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

镇康县卫生健康局（本级）2023年末实有人员编制28人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制14人），事业编制14人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有人数共28人，其中：行政人员15人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员7人，非参公管理事业人员6人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。

本单位2023年末无其他人员

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

镇康县卫生健康局（本级）2023年度政府性基金预算财政拨款收入100万元，占本年收入合计的 1.86 %。与上年相比增加100万元，增长100%，主要原因是财政投入2023年中缅友谊医院建设增加；镇康县卫生健康局（本级）2023年度政府性基金预算财政拨款支出100万元，占本年支出合计的1.83%。与上年相比增加100万元，增长100%，主要原因是2023年中缅友谊医院建设支出增加。

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇康县卫生健康局（本级）2023年度收入合计5372.32万元。其中：财政拨款收入5359.09万元，占总收入的99.75%；本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入；其他收入13.23万元，占总收入的0.25%。与上年相比，收入合计增加89.97万元，增长1.70%。其中：财政拨款收入增加107.22万元，增长2.04%；其他收入减少17.25万元，下降56.59%。主要原因是永久方舱医院建设项目收入增加。

二、支出决算情况说明

镇康县卫生健康局（本级）2023年度支出合计5462.52万元。其中：基本支出563.64万元，占总支出的10.32%；项目支出4898.88万元，占总支出的89.68%；2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。与上年相比，支出合计减少69.15万元，下降1.25%。其中：基本支出增加133.89万元，增长31.16%；项目支出减少203.04万元，下降3.98%；主要原因是新冠疫情防控支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障镇康县卫生健康局（本级）机构正常运转的日常支出563.64万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出528.58万元，占基本支出的93.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费35.06万元，占基本支出的6.22％。2023年人均基本支出16.65万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障镇康县卫生健康局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4898.88万元。其中：基本建设类项目支出3984.38万元，主要用于中缅友谊有建设项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇康县卫生健康局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款支出5332.77万元，占本年支出合计的97.62%。与上年相比减少122.54万元，下降2.25%,主要原因是建设项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于边境维稳支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出93.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.75%。主要用于缴纳在职人员单位部分基本养老保险、职业年金、工伤保险、生育保险、失业保险等各类保险。

9.卫生健康（类）支出5199.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.51%。主要用于人员支出、基本公共卫生、计划生育家庭补助等支出；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出34.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.64%。主要用于缴纳在职人员单位部分住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9.27万元，决算为5.30万元，完成年初预算的57.17%。其中：本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为5.50万元，决算为3.63万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的68.49%，完成年初预算的66.00%；公务接待费支出年初预算为3.77万元，决算为1.67万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的31.51%，完成年初预算的44.30%，具体是国内接待费支出决算1.67万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

镇康县卫生健康局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9.27万元，支出决算为5.30万元，完成年初预算的57.17%。其中：本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为5.50万元，决算为3.63万元，完成年初预算的66.00%；公务接待费支出年初预算为3.77万元，决算为1.67万元，完成年初预算的44.30%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位深入贯彻中央八项规定精神和实施细则，坚决执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，控制支出规模，精减压缩费用支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3.76万元，下降41.50%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少2.80万元，下降43.55%；公务接待费支出决算减少0.95万元，下降36.26%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本单位深入贯彻中央八项规定精神和实施细则，坚决执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，控制支出规模，精减压缩费用支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.2023年度本单位未购买公车，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆，主要用于卫生监督及基本公共卫生考核等下乡支出。

3.安排国内公务接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次210人（其中：外事接待人次0人）。主要用于基本公共卫生、爱国卫生、传染病防控等发生的接待支出。2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

镇康县卫生健康局（本级）2023年机关运行经费支出35.06万元，其中，行政单位35.06元，参照公务员法管理事业单位0万元，机关运行经费总支出比上年减少1.06万元，下降2.93%，主要原因是接待支出减少。单位机关运行经费主要用于办公水电费、燃油费、交通费等办公支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，镇康县卫生健康局（本级）资产总额10005.58万元，其中，流动资产73.35万元，固定资产109.55万元（净值），无对外投资及有价证券，在建工程9822.64万元，无形资产0.04万元（净值），无其他资产。与上年相比，本年资产总额增加8758.09万元，其中：固定资产减少8.72万元。2023年度本单位无处置房屋建筑物、无处置车辆、无报废报损资产处置，也无房屋出租。

国有资产占有使用情况表详见附表

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额3.68万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出3.68万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

镇康县卫生健康局（本级）2023年度部门整体支出绩效自评金额为 5462.52万元，项目支出绩效自评金额 898.88万元，部门整体支出和项目支出绩效自评覆盖率为100%，综合评价结果为优。

单位绩效自评情况详见附表

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092400536200801111