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镇康县南伞镇卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、 国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行党和国家的卫生工作方针政策和法律法规，持续为群众提供基本公共卫生、基本医疗、家庭医生签约等服务。

（2）承担本辖区内围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治等任务；承担计划生育技术服务相关任务；落实妇幼重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目，配合承担孕前优生检查、婚前医学检查项目等出生缺陷综合防治任务；负责对村医提供业务管理、培训、指导。

（3）在上级主管部门、镇党委政府领导下，做好相关技术服务、信息采集和流动人口计划生育相关服务等工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年是新冠肺炎疫情全面放开常态化之年，也是“十四五”规划攻坚之年，更是脱贫攻坚、健康扶贫、乡村建设关键之年。也是医院发展围绕质量优先、合理增量的一年。一年来，全院上下在政党委、卫生健康主管部门的精心指导下，深入学习各项规章制度，认真落实主抓行业各项工作部署，坚持以病人为中心，看好两个病，管理好四类人，关爱一老一小，紧紧围绕医院中心工作和年初工作目标，团结带领全院干部职工，凝心聚力，攻坚克难，较好地完成了年初确定的各项工作目标任务，实现了新的跨越。具体如下：

1.医疗质量管理：2023年门诊接诊18.94万179人次，收治住院患者4123人次，手术179台。年内组织病历、处方点评12次，对各科室医疗服务情况进行交叉检查，对存在问题及时进行纠正和整改。年内收到患者投诉2次，经协商调解处理妥当，未造成重大不良影响。发生不良事件10次，未造成不良后果，对科室及当事人进行批评教育，年内未发生重大医疗事故。

2.扎实推进公共卫生服务，做好健康守门人

（1）基本公共卫生服务项目：按照“做细、做实、做真，走出去服务、规范化服务”的总体要求，通过分解任务目标，明确分工和完成时限，结合我镇各村实际，有序推进各包块工作进度，年终居民健康档案、孕产妇、7岁以下儿童、计划免疫、慢性病等项目包块管理均达到市县要求。

（2）村卫生室管理：为筑牢基层卫生工作网底，通过服务能力培训、业务督导考核、提高村医待遇等提升村卫生室服务能力。为充分调动村医的工作积极性，提升村卫生室服务能力，在省、市、县补贴550元的基础上，医院给予每位村医每月补助400元，基本公共卫生服务收入、家庭医生签约服务费执行“谁服务、谁享受”的原则、基本医疗收入100%归村医，基本药物补助按文件要求及时发放给村医，并为村医购买职工养老保险、工伤保险、失业保险，保障村医的相关权益。

（3）基本医疗方面：狠抓医疗服务行为与医疗质量管理，努力做到全年无医疗差错及医疗事故发生。严格按照医疗机构执业许可执业范围开展医疗业务，严禁无证人员从事临床工作，落实各项核心制度。实行药品零差率销售，加强医务人员基本药物使用培训，规范合理使用基本药物，完善配套改革。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置21个内设机构，包括：8个临床科室（外科、内科、急诊科、五官科、中医科、妇产科、儿科、碎石科），4个医技科室（功能科、检验科、放射科、药剂科），9个职能科室（办公室、党务办公室、医务科、护理部、感控办、医保科、病案室、信息科、财务室）。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

镇康县南伞镇卫生院作为二级预算单位纳入镇康县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

镇康县南伞镇卫生院2023年部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参加公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

镇康县南伞镇卫生院2023年末实有人员编制52人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制52人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共51人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员51人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

年末其他人员145人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

镇康县南伞镇卫生院2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表，无数据。

镇康县南伞镇卫生院2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇康县南伞镇卫生院2023年度收入合计3852.91万元。其中：财政拨款收入1226.81万元，占总收入的31.84%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入2593.17万元（含教育收费0.00万元），占总收入的67.30%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入32.93万元，占总收入的0.86%。与上年相比，收入合计增加511.72万元，增长15.32%，增长原因：本年度医疗收入增加，镇康县财政局拨入一般公共预算财政拨款中基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、其他社会保障和就业支出及基本养老保险缴费支出增加。其中：财政拨款收入增加192.17万元，增长18.57%，增长原因：财政拨款中基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、其他社会保障和就业支出及基本养老保险缴费支出等项目增加；事业收入增加423.48万元，增长19.52%，增长原因：上年度受新冠肺炎疫情防控影响，医疗收入较少，本年度新冠肺炎疫情全面放开常态化，医疗收入增加，故本年度相比上年度医疗收入增长；其他收入减少103.93万元，下降75.94%，下降原因：上年度其他收入包含医保结算资金以及镇康县妇幼保健院拨付的计划生育、妇女病筛查等经费，本年度未收到，故本年度相比上年度其他收入下降。

二、支出决算情况说明

镇康县南伞镇卫生院2023年度支出合计4293.49万元。其中：基本支出3403.60万元，占总支出的79.27%；项目支出889.89万元，占总支出的20.73%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1055.46万元，增长32.60%，增长原因：本年度医疗收入增加，相对应医疗业务费用增加，如：职工福利支出、资本性支出、药品款、耗材款等其他商品服务支出开支，故本年度相比上年度总支出增长。其中：基本支出增加850.43万元，增长33.31%，增长原因：本年度新冠肺炎疫情全面放开常态化，医疗收入增加，医疗业务费用增加，故本年度相比上年度基本支出增长；项目支出增加205.03万元，增长29.94%，增长原因：2023年度将单位自由资金购置资产纳入项目，本年度非财政拨款专项项目资金支出增加，故本年度相比上年度项目支出增长。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障镇康县南伞镇卫生院单位机构正常运转的日常支出3403.60万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1970.53万元，占基本支出的57.90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1433.07万元，占基本支出的42.10％。2023年人均基本支出10.05万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障镇康县南伞镇卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出889.89万元。本单位未发生基本建设类项目支出。具体项目开支及开展工作情况如下。

基本公共卫生服务补助项目支出814.51万元，主要用于开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁及以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、结核病患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务等村卫生室基本公卫补助经费支出、卫生院开展基本公卫日常经费支出。

新冠肺炎疫情防控项目补助项目支出60.39万元，主要用于新冠肺炎疫情防控医疗卫生机构在岗人员春节慰问、耗材购置开支。

医疗服务与保障能力提升补助项目支出15万元，主要用于医疗设备购置，低频治疗仪9台、臭氧治疗机1台、内热式针灸治疗仪1台等，从而提升卫生院医疗服务质量。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇康县南伞镇卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出1238.58万元，占本年支出合计的28.85%。与上年相比减少5.05万元，下降0.41%，主要原因是减少基本公共卫生服务支出项目、其他卫生健康管理事务支出项目、其他基层医疗卫生机构支出项目、重大公共卫生服务支出项目、突发公共卫生事件应急处理支出项目、其他公共卫生支出项目及其他医疗救助支出项目等资金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出113.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.16%。主要用于事业单位离退休支出25.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出86.68万元和死亡抚恤支出1.02万元。

9.卫生健康（类）支出1071.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.48%。主要用于事业单位医疗支出31.16万元；其他行政事业单位医疗支出2.54万元；乡镇卫生院业务支出596.47万元；乡镇卫生院村医岗位补助7.92万元；突发公共卫生事件应急处理支出91.39万元；其他基层医疗卫生机构支出64.50万元；基本公共卫生服务支出258.99万元；重大公共卫生服务支出2.98万元；其他计划生育事务支出0.04万元；其他医疗救助支出0.12万元及其他卫生健康支出15.00万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出54.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.36%。主要用于在编人员住房公积金支出54.05万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.25万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：本年度本单位未编制因公出国（境）费预算，也未发生因公出国（境）费事件，故无因公出国（境）费预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置事件，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为3.70万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3.55万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

镇康县南伞镇卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.25万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：本年度本单位未编制因公出国（境）费预算，也未发生因公出国（境）费事件，故无因公出国（境）费预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置事件，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为3.70万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3.55万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因镇康县南伞镇卫生院积极响应国家政策，厉行节约各项经费使三公经费得以控制和减少，所以三公经费的决算数比预算数小。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因本年度本单位未发生因公出国（境）事件、公务用车购置事件、公务用车运行维护事件、公务接待事件，故与上年相比无变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平（均为0万元），主要原因是两年均未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，因此无法进行对比分析。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，由本单位其他资金开支的公务用车保有量为2辆,为救护车。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，镇康县南伞镇卫生院资产总额4848.05万元，其中，流动资产2692.67万元，固定资产1283.59万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程865.78万元，无形资产6.01万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少212.74万元，其中固定资产减少32.55万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表详见附表。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

2023年镇康县南伞镇卫生院项目支出绩效自评金额889.90万元，归类为3个大项目进行自评，项目支出绩效自评覆盖率为100%，综合评价结果为“优”。

（详见公开13表）

五、其他重要事项情况说明

2023年度本部门无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3.项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

5.财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

6.项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

7.自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092400536200301111