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镇康县中心幼儿园2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

 一、主要职能

（一）主要职能

镇康县中心幼儿园的主要职能是为学龄前儿童提供保育和教育服务，保证幼儿园教育教学质量和幼儿身心健康发展。维护教职工利益，保障教职工合法权益。

1.贯彻执行党和国家的教育方针，政策及法律法规，坚持依法治教，依法办园。

2.负责有效实施幼儿教育，承担教育行业管理工作；为幼儿一生发展奠定基础。

3.与家庭、社区密切合作，与小学互相衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，镇康县中心幼儿园聚焦以下重点工作，以提升教育质量，促进幼儿全面发展。

1.教育教学方面，持续优化课程体系，结合幼儿的年龄特点和发展需求，开发更具趣味性和启发性的教学活动。加强教师培训，提高教师的教育教学能力和专业素养，鼓励教师创新教学方法，激发幼儿的学习兴趣和探索欲望。

2.安全保障工作是重中之重。完善幼儿园的安全管理制度，加强校园安全设施建设，定期进行安全演练，确保幼儿在园期间的人身安全。同时，加强食品安全管理，严格把控食材采购、加工等环节，保障幼儿的饮食健康。

3.家园共育工作也将得到强化。通过多种形式的活动，如家长会、亲子活动等，增强家长对幼儿园教育理念的理解和认同，促进家园之间的密切合作，共同关注幼儿的成长。

4.环境创设方面，打造富有教育意义和美感的室内外环境，为幼儿提供舒适、温馨、富有创意的学习和游戏空间。

5.2023年幼儿园持续推进“清廉学校”建设，进一步巩固师德师风建设活动成果，以活动强化师德师风。

此外，积极开展与对口帮扶幼儿园的交流与合作，借鉴先进经验，不断提升自身的办园水平。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：综合办公室、财务室、保健室、教务处、总务处、工青妇办、党建办。

我单位为二级预算单位，无所属单位。

（二）决算单位构成

镇康县中心幼儿园作为二级预算单位纳入镇康县教育体育局2023年部门决算的编报范围。

镇康县中心幼儿园2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

镇康县中心幼儿园2023年末实有人员编制75人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制75人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共69人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员69人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生967人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年无政府性基金预算财政拨款收入和支出或国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》或《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇康县中心幼儿园2023年度收入合计1395.90万元。其中：财政拨款收入1395.90万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加302.72万元，增长27.69%。其中：财政拨款收入增加307.72万元，增长27.69%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入减少5万元，下降100%。主要原因是其他收入比上年减少是因为上年有“绿美校园”补助款拨入，而今年没拨入。

二、支出决算情况说明

镇康县中心幼儿园2023年度支出合计1405.27万元。其中：基本支出1231.99万元，占总支出的87.67％；项目支出173.28万元，占总支出的12.33％；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加220.49万元，下降18.61%。其中：基本支出增加173.52万元，增长16.39%；项目支出增加46.97万元，增长37.19%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因是基本支出中的工资性支出和养老保险缴费比上年增长；新增2021至2023年公办幼儿园保教费项目资金。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障镇康县中心幼儿园单位机构正常运转的日常支出1231.99万元，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1167.79万元，占基本支出的94.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费64.20万元，占基本支出的5.21％。2023年人均基本支出12.68万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障镇康县中心幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出173.28万元，本单位2023年未发生基本建设类项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇康县中心幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款支出1400.27万元,占本年支出合计的99.64%。与上年相比增加 233.30 万元，增长19.99%,主要原因是工资性收入比上年增长，二是财政加大养老保险类拨款力度，导致一般公共预算财政拨款支出比上年增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出 1052.81 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 75.19%.主要用于在职人员工资福利待遇发放，支付学校办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费等商品和服务支出，生活补助、助学金，办公设备购置等。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出 218.07 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 15.57%。主要用于在职人员的机关事业单位基本养老保险、工伤保险、失业保险缴费支出及退休人员离退休费支出；

9.卫生健康（类）支出 50.48 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.61%。主要用于在职人员的基本医疗、大病及生育保险缴费支出；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出 78.91 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.64%。主要用于缴纳在职人员单位部分的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。

本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费、公务用车运行维护费和公务接待费预算，也未发生因公出国境事件,故无公务用车购置费、公务用车运行维护费和公务接待费预算及支出。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

镇康县中心幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因：本年本单位未编制“三公”经费年初预算，无“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，镇康县中心幼儿园单位资产总额909.35万元，其中，流动资产162.66万元，固定资产706.12万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产40.57万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少9.08万元，其中固定资产减少9.50万元，流动资产增加0.43万元。2023年度本单位无房屋建筑物处置，无车辆处置，无报废报损资产处置，也无房屋出租。

国有资产占有使用情况表详见附表

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额14.74万元，其中：政府采购货物支出14.47万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额13.37万元，其中：授予小微企业合同金额13.37万元。

四、单位绩效自评情况

镇康县中心幼儿园2023年度部门整体支出绩效自评金额为1405.27万元，项目支出绩效自评金额173.28万元，部门整体支出和项目支出绩效自评覆盖率为100%，综合评价结果为优。

项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。