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镇康县军弄中学2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.认真贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级党委、政府和教育主管单位的教育规章和政策。

2.研究提出学校教育改革与发展战略、发展规划及实施意见；拟定学校教育体制改革的措施及教育发展的重点、结构、速度、指导、协调实施工作。

3.坚持正确的办学方向，不断强化教师的思想政治和师德师风建设、精神文明建设和德育工作。

4.督促、检查、落实学校的教育安全管理工作；不断促进教育信息化规划和建设工作；不断强化初中学生学业水平考试，理科实验基本操作考核工作。

5.研究制定、组织实施初级中学现代教育技术及教育装备发展规划。

6.配合镇康县财政局及镇康县教育体育局做好中央和省市补助教育专款的管理；认真做好教育信息的统计和分析，科学合理规划学校的布局，加强学校标准化建设。

7.建立健全家庭经济困难学生资助体系。实施初中义务教育，促进基础教育发展，完成初中学历教育及相关社会服务。

8.配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学。

9.按照干部和教师的在职、编制数和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。 

10.负责本校财务和基建管理筹措资金，改善办学条件等工作；统筹管理教育经费；正确、规范使用教育经费，严格按照相关规定执行教育基建投资程序及教育收费政策。

11.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。  

12．拟订学校体育发展规划和体育产业发展规划并组织实施；制定本校体育竞赛制度，负责组织校级体育活动，组织参加、承办、举办校级及以上赛事；负责法定职责范围内的运动员、教练员、裁判员相关工作；负责组织开展全校各类体育健身活动。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.高度重视，实行分层责任制，狠抓班子、教职工队伍建设。

2.革新德育理念，营造良好的育人环境；完善控辍保学工作方案，抓实学校控辍保学工作，继续加大控辍保学工作力度。把初中部失学率控制在1.8%以内。完成招生计划，提高巩固率，初中阶段毛入学率达100%。

3.深耕精细化管理、深研校本教材、狠抓过程管控，助力教育教学工作再上新台阶。

4.变革后勤保障理念，提升服务质量；加大学校硬件建设投入，不断改善办学条件，做好教师教案、笔墨等必要办公用品的购买和准备工作。

5.群团组织建设稳步推进，助力学校的发展；充分发挥工会“桥梁和纽带”的作用，组织实施4次法定节日慰问，组织至少2次课赛活动。

6.抓好教育惠民政策落实，教育资助体系管理到位，管好用好学生资助金，实现家庭经济困难学生应助尽助。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：综合办公室、教务处、德育处、总务处、财务室、团总支。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

镇康县军弄中学作为二级预算单位纳入镇康县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

镇康县军弄中学2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2023年末实有人员编制31人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制31人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共37人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员37人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生545人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年无政府性基金预算财政拨款收入和支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

本单位2023年无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入和支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表，无数据。

本单位2023年无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入和支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费》为空表，无数据。

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇康县军弄中学2023年度收入合计748.28万元。其中：财政拨款收入748.28万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加109.57万元，增长17.15%。其中：财政拨款收入增加109.57万元，增长17.15%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加0.00万元，增长0%。财政拨款收入比上年增加的主要原因是工资性收入比上年增长，财政加大养老保险类拨款力度，导致本单位工资性收入和养老保险收入类增加。

二、支出决算情况说明

镇康县军弄中学2023年度支出合计750.03万元。其中：基本支出600.58万元，占总支出的80.07%；项目支出149.45万元，占总支出的19.93%。2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。与上年相比，支出合计增加68.15万元，增长9.99%。其中：基本支出增加66.79万元，增长12.51%；项目支出增加1.36万元，增长0.92%。2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。支出合计比上年增加主要原因：工资性支出和养老保险缴费比上年增长；基本支出增长主要原因：工资性支出和养老保险缴费比上年增长。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障镇康县军弄中学单位机构正常运转的日常支出600.58万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出598.97万元，占基本支出的99.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1.61万元，占基本支出的0.27％。2023年人均基本支出16.64万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障镇康县军弄中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出149.46万元。本单位2023年未发生基本建设类项目支出。

对个人和家庭的补助经费94.04万元。通过对对个人和家庭的补助发放，有效保障教育公平，减少因家庭经济状况差异而造成的教育机会不均等；激励学习积极性，知道自己得到了支持和帮助，学生可能会更有动力努力学习，追求更好地学业成绩。通过家庭经济困难家庭补助，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，保障了学校教育教学的正常运转，推动义务教育更高水平发展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇康县军弄中学2023年度一般公共预算财政拨款支出750.03万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加68.15万元，增长9.99%,主要原因：工资性支出和养老保险缴费比上年增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出614.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.94%。主要用于支付人员工资；支付学校水电费、教师培训费、差旅费、邮电费、维修（维护）费和采购办公用品；支付家庭经济困难学生生活补助和营养膳食改善计划。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出67.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.06%。主要用于在职教师的养老保险、职业年金支出，并保障在职教师享受社会保障。

9.卫生健康（类）支出26.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.57%。主要用于在职教师的基本医疗、大病及生育保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出40.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.43%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

镇康县军弄中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度镇康县军弄中学无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，镇康县军弄中学资产总额567.10万元，其中，流动资产76.25万元，固定资产490.85万元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加22.42万元，其中固定资产增加51.55万元；主要原因是：1新增固定资产（智慧黑板两台），2.银行存款增多，3.固定资产折旧增加。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表详见附表

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额5.96万元，其中：政府采购货物支出5.96万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。2023年度无授予中小企业合同。

四、单位绩效自评情况

镇康县军弄中学2023年度针对公用经费、困难学生生活补助、营养改善计划膳食资金、教育工作大会经费、疫情防控资金5个项目进行了绩效自评，项目支出绩效自评金额149.46万元，项目支出绩效自评覆盖率为100%，综合评价结果为优。

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及单位预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各单位（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092400336001501111