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镇康县勐堆乡中心校单位2023年度单位决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行国家的教育方针、政策，研究制定辖区教育事业发展规划和年度计划，提出教育体制改革的思路、措施以及教育发展的方向、重点、结构、速度，并协调指导实施。

2、管理辖区各学校的安全工作；监管各校的规范办学行为；监督各校教育收费的执行情况；指导学校的基础建设工作。

3、综合管理幼儿教育、小学教育工作；负责教育评估；对教育质量进行检查；指导学校内部管理体制改革；指导各学校学籍管理工作和教育事业统计工作。

4、统筹管理社会力量举办的各类基础教育、继续教育和幼儿教育工作。

5、规划并负责各学校的德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育等工作。

6、负责辖区学校新生招生计划制定和入学工作。

7、统筹、组织和指导辖区小学教育、幼儿教育、教师继续教育等工作。

8、主管辖区的教师工作；协调指导申报教师资格及职称工作；协调教师工资晋升工作；规划并指导各学校教师和教育行政干部队伍建设工作。

9、抓好辖区内教育教学工作、安全工作、师德师风建设、党风廉政建设、财务管理、食堂卫生管理等工作。

10、完成党委政府、县教体局、乡党委政府等上级部门安排的其他相关工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、深化党建强基工程，加强党对教育体育事业的全面领导。“不忘初心、牢记使命”主题教育扎实开展，基层党组织建设得到加强、党风廉政主体责任得到强化，守牢意识形态主阵地。

2、深化教育固本工程，打造高素质专业化教师队伍。加强师资队伍优化、加强教师素质提升、加强师德师风建设。

3、深化实践育人工程，着力推进未成年思想道德建设。学校德育全力推进，文明校园全面提升，校外活动全程助力。

4、深化民生解难工程，努力办好人民满意的教育。学前教育办学水平得到提升，义务教育加快向优质均衡目标迈进，教育教学条件持续改善。

5、深化教育脱贫攻坚工程，为全乡脱贫攻坚工作奠定基础。全面落实各项教育惠民政策、全力推进基础教育扶贫，认真落实集中连片特困地区乡村教师生活补助政策、控辍保学有成效、语言文字规范化建设工作得到强化。

6、深化安全维稳工程，着力营造和谐稳定的教育体育环境。全面落实安全生产工作“党政同责”“一岗双责”责任体系，强化宣传培训，抓实学校食品安全和疾病防控，加大校园及周边综合治理力度，全力推进“平安校园”创建工作.

7、深化体育创强工程，创建文化体育建设示范区。广泛开展全民健身活动，大力推进学校体育发展。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：教学处、德育处、总务处、办公室。

我单位为二级预算单位，无所属单位。

（二）决算单位构成

镇康县勐堆乡中心校单位作为二级预算单位纳入镇康县教体局部门2023年度部门决算编报范围。

纳入镇康县勐堆乡中心校2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

镇康县勐堆乡中心校单位2023年末实有人员编制144人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制144人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共144人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员144人。

无年末尚未移交养老保险基金发放养老金人员。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员51人（离休0人，退休51人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生2211人。年末遗属13人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年无政府性基金预算财政拨款收入和支出或国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇康县勐堆乡中心校单位2023年度收入合计3156.00万元。其中：财政拨款收入3156.00万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；与上年相比，收入合计增加472.51万元，增长17.6%。其中：财政拨款收入增加472.51万元，增长17.6%；上级补助收入增加0万元，增长0%；本单位无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入。财政拨款收入增加的主要原因：2023年教师数量增加，对应的教师工资，乡镇岗位补贴、连片补贴以及社会保险和住房公积金等工资性收入和养老保险收入类增加。

二、支出决算情况说明

镇康县勐堆乡中心校单位2023年度支出合计3172.68万元。其中：基本支出2797.09万元，占总支出的88.16％；项目支出375.58万元，占总支出的11.77％；2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。与上年相比，支出合计增加366.1万元，增长13.04%。其中：基本支出增加449.95万元，增长19.7%；项目支减少83.85万元，下降18.25%；主要原因：基本支出增加的原因是2023年教师数量增加，对应的教师工资，乡镇岗位补贴、连片补贴以及社会保险和住房公积金等工资性收入和养老保险收入类增加，项目减少的原因是生活补助、营养改善等项目资金在2024年度支付清算。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障镇康县勐堆乡中心校单位机构正常运转的日常支出2797.09万元，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1763.26万元，占基本支出的98.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费33.83万元，占基本支出的1.21％。2023年人均基本支出17.92元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障镇康县勐堆乡中心校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出375.58万元，其中：本单位2023年未发生基本建设类项目支出。与上年相比，项目支出减少83.85万元，下降18.25%。具体支出情况：助学金支出203.88万元；生活补助支出17.47万元，办公费支出61.20万元，电费支出14.02万元，邮电费支出13.68万元，维修(护)费支出39.52万元，其他商品服务支出16.21万元，办公设备购置9.61万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇康县勐堆乡中心校单位2023年度一般公共预算财政拨款支出3172.68万元,占本年支出合计的99.41%。与上年相比减少384.64万元，增加13.70%,主要原因是一是工资性收入比上年增长，二是财政加大养老保险类拨款力度，导致一般公共预算财政拨款支出比上年增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出2419.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.64%。

主要用于支付人员工资；支付学校水电费、教师培训费、差旅费、邮电费、维修（维护）费和采购办公用品；支付家庭经济困难学生生活补助和营养膳食改善计划。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出462.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.49%。主要用于缴纳2023年机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出118.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.72%。主要用于缴纳2023年职工基本医疗保险缴费和其他社会保障缴费支出。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出177.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.56%。主要用于缴纳2023年单位部分住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为1.55万元，完成年初预算的155%。其中：本年度本单位末编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为1.5万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的155%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

镇康县勐堆乡中心校单位2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为1.55万元，完成年初预算的155%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置事件,故无因公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为1.55万元，完成年初预算的155%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是镇康县勐堆乡中心校是二级单位，三公经费有教体局统一预算。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1.16万元，增长297.43%。其中：因本年度本单位未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加1.55万元，增长297.43%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务车老化维修较多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.2023年度本单位未购买公车，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，镇康县勐堆乡中心校单位资产总额1342.88万元，其中，流动资产119.90万元，固定资产1222.98万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少10.43万元，其中固定资产减少20.6万元。2023年度本单位无报废报损资产处置，也无房屋出租。

国有资产占有使用情况表详见附表

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额15.58万元，其中：政府采购货物支出15.58万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额15.58万元，其中：2023年度无授予小微企业合同金额

四、单位绩效自评情况

镇康县勐堆乡中心校单位2023年度部门整体支出绩效自评金额为 3172.68万元，项目支出绩效自评金额518.95万元，部门整体支出和项目支出绩效自评覆盖率为100%，综合评价结果为良。

（一）2023年度公用经费类支出118.68万元，主要用于支付办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费等商品和服务支出、办公设备购置等。

（二）2023年度生活补助类支出75.75万元，主要用于支付学生生活补助、助学金等。

（三）2023年度营养改善计划资金支出128.38万元，主要用于支付学生营养改善计划牛奶、鸡蛋、鲜猪肉款。

（四）2023年教育发展大会经费支出2.6万元，主要原用于发放先进集体奖金及先进教师奖励金。

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092400336000701111