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镇康县木场乡卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.为人民身体健康综合提供预防、保健和基本医疗等服务；

2.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害 农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病；

3.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作；

4.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况；

5.积极做好医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作；

6.积极做好家庭医生签约服务，健康扶贫工作；

7.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度我院进一步统一思想，提高认识，加大了工作力度，重点做好以下工作：

基本公共卫生服务项目工作：夯实国家基本公共卫生各类服务项目，年度在上级考评中达到合格标准以上，各项目内容包括：建立居民健康档案，提高电子、纸质建档合格率及使用率；提供健康教育资料、设置健康教育宣传栏、开展公众健康咨询活动等；为辖区所有适龄儿童及时建立《预防接种证》和《接种卡》，按时完成国家基础疫苗接种工作；做好孕产妇各项建档建案、访视管理工作；有效做好新生儿各项筛查工作；完成本乡慢性病随访工作，记录完整，内容真实，努力提高各项慢性病患者规范化管理率；做好辖区内65岁及以上老年人保健免费体检工作；对发现的传染病和突发公共卫生事件进行处理，加强健康教育；开展辖区内食品安全巡查公共场所卫生安全巡查等各项基本公共卫生服务工作。

基本医疗方面：狠抓医疗服务行为与医疗质量管理，努力做到全年无医疗差错及医疗事故发生。严格按照医疗机构执业许可执业范围开展医疗业务，严格无证人员从事临床工作，落实医院各项核心制度。完善国家基本药物制度，实行药品零差率销售，加强医务人员基本药物使用培训，规范合理使用基本药物，完善配套改革。

农村卫生服务管理：定期对乡村医生进行业务和相关政策的培训，督查、指导乡村医生工作。根据绩效考核指标标准定期考核，补助及时到位。

城乡居民医保工作：加大对辖区内医保定点村卫生室的医疗、基要监督管理工作。切实规范各定点医疗机构用药、检查、收费、治疗等服务行为。

医疗内部管理：各项管理制度健全，措施合理，工作有序。定期召开职工大会，通报重大决策执行落实情况和日常管理。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

镇康县木场乡卫生院共设置15个内设机构，包括：综合门诊、综合住院部、综合护士站、妇产科、功能检验科、中医馆、牙科、B超室、X光室、药房、基本公卫办、医务科、院办、医保科、综合办公室。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

镇康县木场乡卫生院作为二级预算单位纳入镇康县卫生健康局部门2023年度部门决算编报范围。

镇康县木场乡卫生院2023年度部门决算编报的单位共1个。其中，行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

镇康县木场乡卫生院2023年末实有人员编制21人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共21人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员21人。

无年末尚未移交养老保险基金发放养老金人员。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员37人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出。故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇康县木场乡卫生院2023年度收入合计876.96万元。其中：财政拨款收入457.19万元，占总收入的52.13%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入332.37万元（含教育收费0万元），占总收入的37.90%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入87.39万元，占总收入的9.97%。与上年相比，收入合计减少154.81万元，下降15.00%。其中：财政拨款收入增加45.39万元，增长11.02%；事业收入减少54.34万元，下降14.05%；其他收入减少145.86万元，下降62.53%。主要原因分析：财政局拨基本公共卫生服务项目资金、疫情防控期间春节在岗医务人员慰问经费、新冠毒感染过渡期医务人员补助增加；患者流量减少、医疗收入减少；本年度镇康县妇幼保健院拨入妇幼健康项目资金，通过财政预算一体化平台核算，2022年向镇康县人民医院借100万元发展医疗业务运转金，因此其他收入减少。

二、支出决算情况说明

镇康县木场乡卫生院2023年度支出合计902.47万元。其中：基本支出670.13万元，占总支出的74.26%；项目支出232.34万元，占总支出的25.74%；2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出、对附属单位的补助支出。与上年相比，支出合计减少184.26万元，下降16.96%。其中：基本支出减少157.20万元，下降19.00%；项目支出减少27.06万元，下降10.43%。主要原因是：支付各医药公司药品款，各医疗器械公司医疗耗材款，卫生院建设、修缮项目减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障镇康县木场乡卫生院单位机构正常运转的日常支出670.13万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出540.43万元，占基本支出的80.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费129.70万元，占基本支出的19.35％。2023年人均基本支出9.32万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障镇康县木场乡卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出232.34万元；本单位2023年未发生基本建设类项目支出。具体开支情况为：

2100399其他基层医疗卫生机构支出43.41万元，用于基本药物补助支出及村医工资支出。

2100408基本公共卫生服务支出160.83万元，用于基本公共卫生项目服务支出。

2109999其他卫生健康支出28.10万元，用于卫生院医疗服务与能力保障提升支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇康县木场乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出504.38万元,占本年支出合计的55.89%。与上年相比增加52.37万元，增长11.59%,主要原因是财政局拨基本公共卫生服务项目资金、疫情防控期间春节在岗医务人员慰问经费、新冠毒感染过渡期医务人员补助增加，导致本年一般公共预算财政拨款支出与上年同期增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的%。

8.社会保障和就业（类）支出37.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.42%。具体分类如下：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出30.17万元，主要用于在编在岗职工养老保险缴费；

2080502事业单位离退休6.34万元，主要用于离退休人员工资支出；

2080801死亡抚恤0.93万元，主要用于退休人员遗属生活补助支出；

9.卫生健康（类）支出447.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.76%。具体分类如下：

2100199其他卫生健康管理事务支出4.80万元，主要用于医疗服务与保障能力提升支出；

2100399其他基层医疗卫生机构支出43.41万元，主要用于基层医疗卫生机构能力提升、基本药物制度补助等支出；

2100302乡镇卫生院219.33万元，主要用于在编人员工资、失业保险、工会经费、乡村医生县级工资；

2100408基本公共卫生服务109.21万元，主要用于开展基本公共卫生服务项目支出；

2100409重大公共卫生服务4.47万元，主要用于妇幼健康项目工作经费支出；

2100410突发公共卫生事件应急处理28.00万元，主要用于新冠毒感染过渡期医务人员临时性工作补助、2023年春节慰问医疗卫生机构在岗人员经费、购买疫情防控期间医疗卫生材料等支出；

2100799其他计划生育事务支出0.01万元，主要用于计划生育特殊家庭家庭医生签约服务经费支出。

2101102事业单位医疗11.08万元，主要用于在编人员医疗保险支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出0.98万元，主要用于在编人员大病保险、工伤保险支出；

2109999其他卫生健康支出26.4万元，主要用于卫生健康人才培训支出；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出19.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.82%，主要用于在编人员住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.92万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置费,故无公务用车购置费预算及支出。公务用车运行维护费支出年初预算为2.40万元，决算为0万元；本年度本单位未发生公务用车运行维护费,故无公务用车运行维护费支出。公务接待费支出年初预算为2.52万元，决算为0万元，本年度单位未发生公务接待费，故无公务接待费支出。

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

镇康县木场乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.92万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置费,故无公务用车购置费预算及支出。公务用车运行维护费支出年初预算为2.40万元，决算为0万元，完成年初预算的0%，本年度本单位未发生公务用车运行维护费,故无公务用车运行维护费支出。公务接待费支出年初预算为2.52万元，决算为0万元，完成年初预算的0%，本年度单位未发生公务接待费，故无公务接待费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。因本年度本单位未发生因公出国境事件、也未发生公务用车运行维护费及公务接待费，故无与去年对比分析。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年度本单位未发生因公出境活动。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0量。由本单其他资金开支的公务用车保有量为2辆，为救护车。

3.安排国内公务接待0批次。（其中，外事接待0批次）接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。2023年度本单位未安排国（境）外公务接待活动。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，镇康县木场乡卫生院资产总额845.28万元，其中，流动资产121.31万元，固定资产702.07万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程16.77万元，无形资产5.13万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额减少13.09万元，其中固定资产减少19.64万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额3.94万元，其中：政府采购货物支出3.94万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.94万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、单位绩效自评情况

镇康县木场乡卫生院2023年度绩效自评金额为232.34万元，项目支出绩效自评金额232.34万元，项目支出绩效自评覆盖率为100%，综合评价结果为优。

项目支出绩效自评表（详见附表13）

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092400536200401111