监督索引号53092400556301000

目 录

第一部分 镇康县疾病预防控制中心部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 镇康县疾病预防控制中心部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；指导辖区内医疗卫生机构、城镇社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防疫防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作人员进行培训。负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施。开展病原微生物常规检验和常见污染物检验。承担县卫生健康行政主管部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测和监测任务。负责县辖各医疗卫生机构基本公共卫生服务项目业务技术指导、督导、考核等工作。负责传染病疫情和卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关单位收集、报告疫情。开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。完成镇康县卫生健康局和上级部门交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

党建工作

2021年是中国共产党成立100周年，是“十四五”规划开局之年，也是全面建设社会主义现代化国家新征程的启航之年。中心党支部在县委、县政府和县紧密型医共体总医院党委的正确领导下，中心的党建工作始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，以党史学习教育为契机，扎实开展新冠肺炎疫情防控工作，改进工作作风，勇于担当作为，紧紧围绕总体工作思路，以支部建设为基础、以思想作风建设为重点，注重党员干部的思想引领和党组织的合力凝聚，为镇康县疾病控制工作水平的整体提高提供了坚实的组织保障。党建工作取得了明显成效。

1.认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想

把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，教育引导广大党员干部不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。认真贯彻落实《临沧市深入落实“不忘初心、牢记使命”11 条巩固主题教育成果的实施方案》，推动主题教育常态化长效化。严明党的政治纪律和政治规矩，严肃党内政治生活，严格落实“三会一课”、主题党日、组织生活会、谈心谈话、民主评议党员等制度，让广大党员干部经常接受政治体检。

2.扎实开展党史学习教育

认真贯彻落实中央、省委、市委及县委关于党史学习教育的部署，把开展庆祝建党100周年活动与深入开展“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”实践活动结合起来，依托“三会一课”、主题党日、“跟着总书记学党史”读书会等形式组织党员学习党史，组织党员干部到勐堆乡彭木山村烈士陵园开展“清明祭英烈”活动；学习贯彻习近平总书记在福建考察期间重要讲话精神；学习贯彻习近平总书记在参观“不忘初心、牢记使命 中国共产党历史展览”和中央政治局第三十一次集中学习时重要讲话精神；学习贯彻习近平总书记在青海考察期间重要讲话精神；学习贯彻习近平总书记在西藏考察期间重要讲话精神；学习宣传习近平总书记给沧源县老支书重要回信指示精神，党员干部撰写心得体会25篇；学习贯彻习近平总书记在陕西榆林考察期间重要讲话精神。一年来共订购指定学习书籍《中国共产党简史》、《毛泽东邓小平江泽民胡锦涛关于中国共产党历史论述摘编》、《习近平新时代中国特色社会主义思想学习问答》、《论中国共产党历史》各37本，全体干部职工人手1套；订购《中华人民共和国简史》、《改革开放简史》、《社会主义发展简史》各19本，党员领导干部人手1套。 认真开展“学习身边榜样”，教育引导广大党员干部知史爱党知史爱国，增强守初心担使命的思想和行动自觉。扎实开展“我为群众办实事”活动，弘扬党的优良传统，展示新时代共产党人良好风貌。

乡村振兴工作

2021年乡村振兴工作，县疾控中心以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为引领，坚决贯彻中央和省、市、县关于乡村振兴工作的一系列方针、政策和部署，严格落实挂包单位帮扶责任，把脱贫攻坚成果同乡村振兴工作有效衔接，认真做到脱贫不脱责任。

为确保乡村振兴工作取得实效，中心选派1名驻村工作队员到勐捧镇忙丙村驻村开展乡村振兴各项工作，并按要求落实驻村工作队员经费0.5万元，同时帮助支持挂钩村勐捧镇流水村防返贫监测动态调整“回头看”工作经费0.5万元。

新冠肺炎疫情防控工作

自新冠肺炎疫情防控工作以来，县疾控中心在县委、县政府、县应对疫情工作领导小组指挥部和县卫生健康局的领导下，全体疾控工作人员迅速行动，勠力同心，主动担当作为，第一时间进入“战时”状态，全员在岗、连续作战，从全面防控、分级精准防控、防境外输入，均取得了较好的阶段性控制成效，现将新冠肺炎疫情防控工作开展情况总结如下：

一是提高站位，依职压实防控责任。开展新冠疫情防控工作以来，在县应对疫情工作指挥部和县卫健局的统一部署和安排下，及时成立组织领导机构，分设综合协调、流行病学调查、检验检测、卫生消杀、宣传指导和后勤保障六个工作组，制定工作预案和方案，明晰责任和措施，举全中心之力，全面投入到疫情防控工作中去。截止2021年12月31日，累计投入疫情防控人力16270人次、车辆2253车次。

二是服务大局，全力做好物资保障。面对防控工作前期物资吃紧、供应不足等难题，中心应急物资采购组通过内部挤、外部购、上级调、各方捐等方式，切实做好疫情防控重点物资保障工作。根据当前疫情防控态势，防护用品、消毒用品可满足30天满负荷运转需求。

三是严密排查，精准实施流调工作。科学精准把好疑似病例“流调关”、落实落细密接人员“追溯关”、强化信息织实织密“监测关”，抽调业务骨干深入流调前端，精准、快速、高效开展现场流行病学调查和病例排查工作，建立流行病调查、检验检测工作协调机制，科学防控、精准施策，形成工作合力。截止2021年12月31日18时，县疾控中心累计实施流行病学调查18190人。

四是严格程序，规范开展核酸检测。截止2021年12月31日，累计开展新冠病毒核酸检测726394份、开展常态化监测473份，其中农贸市场及超市环境监测190份，医疗机构环境监测283份；开展冷链食品及环境检测413份，其中冷链食品核酸样本193份，冷链环境核酸样本220份。

累计开展全县重点人群核酸检测363110人份，开展重点场所及环境核酸检测34126份，开展口岸入境货车核酸检测9565辆次38260份。自2021年7月7日起，全县共开展14次全员核酸检测，中心累计接收并检测样品370625人份，检测结果均为阴性。

五是源头防控，从严落实检诊检疫。把加强流动人员的摸排监测作为防止疫情传播扩散的重要手段，盯紧盯死外来人员防控关键环节，严把外来人员输入关口，加强对入境人员、国内高中风险地区到镇康人员开展检诊检疫，对发现异常者严格按要求采取隔离留观措施。

六是强化卫生消杀，全面做好技术指导。负责县城在地重点场所、隔离医学观察酒店开展消毒工作，截止2021年12月31日，累计消毒面积达591.3万平方米。

七是准确及时，科学进行风险研判。根据境外和全国、全省疫情态势，适时分析、研判全县疫情形势，2021年1至12月，共提交指挥部风险评估报告十三期，为加强和调整防控决策提供科学参考。

专业工作

（一）传染病报告与管理

认真按照《中华人民共和国传染病防治法》及相关工作要求，做好县辖内各医疗机构传染病、疫情信息的收集、审核、上报管理工作。截止2021年12月31日，全县共报告发病病种16种549例，其中乙类10种434例（434例中有36例缅甸输入新冠病例），发病率为231.92/10万，报告死亡13例（均为艾滋病），死亡率6.93/10万；丙类发病6种206例，无死亡病例报告；无甲类传染病报告。全县总体疫情态势较为平稳。

（二）突发公共卫生事件管理

在卫生应急处突工作方面，一是成立维稳处突工作机构，明确和落实各技术工作组职责、任务。制定了中心《突发公共卫生事件应急预案（试行）》，成立由中心主要领导为组长、分管领导为副组长、各科（室）负责人为成员的突发公共卫生事件应急处理工作领导小组，主要负责加强各相关部门的密切配合、信息互通，协调、组织好中心职能范围内卫生应急处突所涉各项卫生防控工作。领导小组下设疫情监测和流调组、卫生消杀组、检验组、后勤保障组和疫情信息组五个技术组，在中心应急处突工作领导小组的领导下，依职开展疫情监测、流行病学调查、实验室检测、卫生消杀等项工作。制定疾控应急处突工作台账，指定第一责任人，将任务明晰到个人。二是根据整个疾控形势和防治工作需要，适时完善卫生应急处突工作预案，确保事件发生时各项卫生防疫应对措施依法、有序、有效进行。三是落实应急防控物资储备，为常态或紧急状态下应急处突工作所涉各项具体防疫措施的有序开展提供物资保障。四是加强技术业务培训，做好“联、防、实、控”工作，强化边境乡（镇）疾病预防控制工作力度。

截止2021年12月31日，全县共报告突发公共卫生事件2起，分别为缅甸输入性新冠病毒肺炎事件，报告发病1例；勐捧镇忙丙村小寨一组食用野生菌中毒事件，中毒2人，死亡1人。

（三）重点传染病防治工作

1.鼠疫防治

继续加强对鼠疫疫情“三报”和自死鼠“零”报告制度的落实，同时，在历史疫源地及毗邻地区以固定监测点与流动监测相结合的方式，监测人、鼠间疫情动态，为我县鼠疫防治提供科学依据。截止12月31日，共收集乡镇自然死鼠“零”报告月报84份，完成动物细菌检测440份；动物血清检测140份；昆虫细菌检测完成率100%。采集鼠标本（心、肝、肺、脾、肠）各100份完成率100%(100/100),均已送省地病所检测。通过加强监测与防范，县内连续20年未发生鼠疫疫情。

2.结核病防治

紧紧围绕国家和省、市结核病防治规划及《“十三五”镇康县结核病防治规划（2016-2020年）》要求开展结核病防治工作，深入推进“三位一体”结核病防治模式工作。截止12月31日，共接诊门诊初诊病人1077人，纳入项目免费治疗管理129人，其中涂阳患者70例，市级下达全年初诊任务数为536人，完成市级下达任务数例的497.7%，涂阴患者59例；129名患者中共进行HIV抗体检测筛查129人，检测率100%。

3.艾滋病防治

截止12月31日，共开展监测/检测130398份，其中婚姻登记当事人检测1502份、孕产妇检测3996份、术前检测9740、受血制品823份、VCT检测37份、性病门诊774份、娱乐场所从业人员体检328份、监管场所2087份、其他就诊者检测55461份、专题调查21926份、其他33724份。

高危人群行为干预工作: 全县暗娼规模估计数50人，月均干预47人，干预覆盖率为94%，男男性行为者估计32人，月均干预31人，干预覆盖率96.88％。

感染者管理：当年新发现HIV感染者和病人告知率100%；艾滋病病毒感染者/病人随访检测CD4比例（剔除外籍、港澳台、死亡、查无此人人员）89.4%，HIV/AIDS的配偶/固定性伴HIV抗体检查率91.0%，累计HIV/AIDS接受结核病检查的比例93.9%，累计HIV/AIDS随访率96.4%，累计HIV/AIDS抗病毒治疗比例91.7%，新报告抗病毒治疗转介率91.7%、入组率86.4%。

宣传教育及培训：发放宣传材料19000份，发放安全套6400多只，性病干预包1680份。

4.疟疾、登革热防治

截止12月31日，共完成发热病人血检疟原虫检测1976例，完成率106.81%（1976/1850），阳性为0例；完成乡镇血片复检185张，送市疾控复检74张；完成登革热NS1抗原检测379例，阳性0例。疫情信息系统报告登革热病例0例。开展伊蚊媒介常规监测19次，开展应急监测6次，军赛乡、南伞城区均发现埃及伊蚊。继续做好勐捧、勐堆、南伞和军弄四个疟疾监测哨点的维持工作；开展4.26疟疾宣传1次。

继续认真开展大湄公河次区域部分边境地区疟疾/登革热联防联控项目：境外哨点报送境外疫情信息交换表12次，疟疾检测324例，阳性1例，为间日疟，阳性率0.31%；登革热检测819例，阳性0例。

5.麻风病防治

在巩固好1994年我县基本消除麻风病工作的基础上，继续加强麻风病防治健康教育工作及监测、随访工作，截止2021年12月31日，无新确诊病例。

6.手足口病防治

截止12月31日，全县共报告手足口临床诊断病例138例，其中采集手足口病标本45份（45/60）,送市疾控中心检测。

7.碘缺乏病防治

依照国家颁布的《食盐加碘消除碘缺乏病危害管理条例》，认真落实以食盐为主的碘缺乏病综合性防治措施，抓好居民食用盐碘监测工作。根据《云南省碘盐监测方案》如期完成了县辖内5个随机抽样点，完成8-10岁儿童（学生）221名儿童甲状腺筛查；未检出甲状腺肿大，甲肿率为 0%。采集 8-10岁儿童尿碘 221份，共检测孕妇尿碘样品 103 份。全县共检测居民户食用盐 324份：其中检出碘盐324份、非碘盐0份，碘盐覆盖率 100%，非碘盐率 0%；合格碘盐数为323份，合格率为99.96%，不合格碘盐数为1份，不合格率为0.3%。考核尿碘、盐碘样品各2份，均合格。在社区开展5.15碘缺乏病宣传1次。

（四）免疫规划工作

一是科学规范管理冷链系统，积极实施扩大国家免疫规划，建立牢固的免疫屏障，有效控制了疫苗针对疾病的暴发流行，继续巩固和保持无脊灰状态。全年开展12轮常规免疫接种工作，常规免疫疫苗总应种47401剂、实种47124剂、接种率99.42%，其中首针乙肝疫苗及时率95.54%、乙肝疫苗接种率99.48%、卡介苗接种率99.62%、脊灰疫苗接种率99.41%、百白破疫苗接种率99.58%、白破疫苗接种率99.24%、含麻组分疫苗接种率99.65%、A群流脑疫苗接种率99.29%、A+C群流脑疫苗接种率99.04%、乙脑疫苗接种率99.42%、甲肝疫苗接种率99.42%。

二是做好入托入学儿童接种证查验补种工作，全县共有幼儿园15所，开展查验幼儿园15所，入托儿童数3480人，查验3480人，查验率100%，有预防接种证3478人、持证率99.94%，全程接种人数3211人，完成补种人数262人。查及漏种疫苗330剂次，补种322剂次，补种率97.58%。小学开展查验补种工作完成情况为：全县共有小学73所，开展查验小学73所，入学儿童数3862人，查验3862人，查验率100%，有预防接种证3838人、持证率99.38%，全程接种人数3493人，完成补种人数340人。查及漏种儿童603剂次，补种587剂次，补种率97.35%。

三是做好免疫规划疫苗针对疾病和AEFI监测工作。全年系统报告流行性腮腺炎病例23例、乙肝4例，无AFP病例、麻疹、风疹、乙脑、流脑确诊病例报告。共上报疑似接种异常反应35例其中：一般反应29例、异常反应1例、心因反应2例、偶合3例，无严重异常反应和接种事故发生。

四是认真做好儿童接种信息系统建设工作，目前，县、乡各接种单位能开展儿童预防接种信息的建卡、录入、查询、修改和重卡个案的删除合并的操作，部分村级接种点能开展接种信息录入工作。各个乡镇已将本辖区大部分2007年以后出生的儿童预防接种信息录入系统，全县现已录入上传2007年以后出生的儿童52070人,录入2021年接种疫苗41510剂，录入率95.82%。

五是做好新冠肺炎疫苗接种工作，对全县3周岁以上人群开展新冠病毒疫苗接种工作，全县已完成3岁以上人群新冠接种共400876剂、其中接种第1剂164626剂，第2剂152980剂,第3剂83270剂。所有新型冠状病毒疫苗流通和接种信息全面纳入免疫规划信息系统管理，实现疫苗流通和接种信息电子化管理和数据报送。现已完成3岁以上人群全程新冠疫苗接种工作，正在开展18岁以上人群第三针加强免疫和第一二针补种工作。

六是做好培训、督导、宣传工作。为切实提高免疫规划工作队伍的业务水平和工作能力，更好地服务于各项工作的顺利开展，我县不断加强对业务人员的培训和督导工作，及时发现和解决工作中存在的问题，积极推进全县免疫规划工作健康发展。举办业务人员培训会3期，参加培训人员共228人，培训以新冠疫苗接种工作为重点，从疫苗接种、疫苗管理、信息录入等方面进行培训。免疫规划宣传工作以扩大国家免疫规划政策和预防接种知识为主要内容，以4.25宣传周和7.28宣传日及常规免疫工作为平台，采取板报、展板、发放宣传品、宣传单、标语、口头宣传等方式开展宣传工作。年内完成对乡村级督导4次，对督导中发现的问题进行指导改进。

（五）卫生检验及公共卫生工作

截止12月31日，累计开展常态化监测473份，其中农贸市场及超市环境监测190份，医疗机构环境监测283份；开展冷链食品及环境检测413份，其中冷链食品核酸样本193份，冷链环境核酸样本220份。

累计开展全县重点人群核酸检测363110人份，开展重点场所及环境核酸检测34126份，开展口岸入境货车核酸检测9565辆次38260份。自2021年7月7日起，全县共开展14次全员核酸检测，中心累计接收并检测样品370625人份，检测结果均为阴性。

参加全省疾控机构新冠病毒核酸检测能力盲样考核一次，结果优秀；参加全国新冠病毒核酸检测室间质评，结果合格。开展从业人员健康体检及健康证办理5201人。

开展“七个专项行动”公共场所清洁消毒卫生监测检测823家，抽检率100%。完成全年双随机工作：其中托幼机构及校外培训机构5所，教学环境监测22所，宾馆31个，水质检测23份。完成食源性疾病监测报告审核310例；上报食源性疾病暴发案例1起；完成企业健康检查审核工作，开展企业职业危害因素监测11户；霍乱病监测334份，结果全部阴性；参加全省肠道致病菌盲样考核3份；收集填报学校月报表10份，完成10所学校学生营养健康监测数据收集录入上报。

完成全年水质检测243份，其中农村饮用水检测74份、其它部门委托检验169份；开展双随机水样检测23份；开展麻疹抗体检测IgM 7份、风疹抗体IgM 7份。

组织完成了我县儿童、青少年近视筛查2008人并及时上报监测信息。

（六）慢性病防治与健康教育工作

以重大传染病和慢性非传染性疾病（高血压、糖尿病）为重点，结合各个宣传日活动、季节性传染病防治宣传工作等，突出重点单位、重点人群，重点宣传，健康讲座进学校、进社区、进机关、进企业、进农村。有针对性制作了折页、宣传画、纸杯、会议资料袋、笔记本、口杯、雨伞等较实用的宣传品，互动与立体宣传，让成效更加显著。截止12月31日全县共发放宣传资料119684份，播放6种以上音像资料累计2420个小时；宣传栏更新593块次，公众健康咨询活动73次，接待咨询群众4605人次；开展健康教育知识讲座537次，覆盖群众12855人次；个体化健康教育31232人次。

恶性肿瘤随访登记报告：发病97人，死亡74人；死因监测报告1196人（粗死率639.12/10万）；心脑血管疾病监测报告266例，发病率142.15/10万。

（七）美沙酮维持治疗工作

我县美沙酮门诊从2007年12月份开诊以来，在县委县政府及县卫健局的领导和支持帮助下，维持治疗工作取得了长足进步，为阿片类物质成瘾者回归家庭回归社会、重新认识自我恢复个人功能发挥了门诊的作用，在减少因毒品引起的社会犯罪、萎缩毒品消费市场、控制艾滋病在吸毒人群中的传播方面发挥一定的社会效益。截止12月31日，门诊共入组治疗914人，正在接受治疗54人，在治人员中艾滋病检测率为100%、丙型肝炎检测率为100%、梅毒检测率为98.14%。

（八）边境维稳疾病防控工作

根据市、县前指的总体部署和要求，在省、市、县各有关部门的大力支持与配合下，认真落实好疫情（症状）监测、流行病学调查、卫生消杀、检验检测、健康教育、风险处置等项工作，确保了无聚集性疫情和突发公共卫生事件的发生。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入镇康县疾病预防控制中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

镇康县疾病预防控制中心2021年末实有人员编制37人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制37人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员37人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员18人。其中：离休0人，退休18人。

实有公务车辆编制2辆，在编实有公务车辆2辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇康县疾病预防控制中心2021年度收入合计2074.66万元。其中：财政拨款收入1649.94万元，占总收入的79.53%，比上年同期增长12.57%，主要原因分析：受疫情影响，拨入大量疫情防控资金；上级补助收入0万元，占总收入的0%，比上年同期无增减变动；事业收入0万元，占总收入的0%，比上年同期减少100.00%，主要原因 分析：本年度将财政返回二类疫苗成本款由事业收入调整为其他收入核算，故本年事业收入为0；经营收入0万元，占总收入的0%，比上年同期无增减变动；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%，比上年同期无增减变动；其他收入424.72万元，占总收入的20.47%，比上年同期增长35.06%，主要原因分析：本年度将财政返回二类疫苗成本款由事业收入调整为其他收入核算，故其他收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

镇康县疾病预防控制中心2021年度支出合计2,093.87万元。其中：基本支出904.87万元，占总支出的43.22%，比上年同期增长5.42%，主要原因分析：新冠疫情防控一线人员薪资调整；项目支出1,189.00万元，占总支出的56.78%，比上年同期增长13.05%，主要原因分析：本年度边境疫情严重，疫情防控支出增加，项目支出增加；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％，比上年同期无增减变动。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出904.87万元。与上年同期858.38万元相比增长5.42%,主要原因分析：新冠疫情防控一线人员薪资调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出483.77万元（其中：平均工资福利支出13.07万元），占基本支出的53.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费421.10万元，占基本支出的43.36％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,189.00万元。与上年同期1,051.71万元相比增长13.05%,主要原因分析：本年度边境疫情严重，疫情防控支出增加。具体项目开支：基本公共卫生服务项目支出21.04万元，重大公共卫生专项支出161.44万元，突发公共卫生应急处理1,003.93万元，其他卫生健康支出2.60万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,649.92万元,占本年支出合计的78.80%。与上年同期1,322.71万元相比增长24.74%，主要原因分析：一是调整边境一线防控人员工资；二是边境疫情严重，疫情防控支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出36.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.22%。主要用于2080505机关事业单位养老保险缴费支出；

2.卫生健康（类）支出1613.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.78%。其中：2100401疾病预防控制机构支出433.63万元，主要用于工资福利支出410.41万元，商品和服务支出21.89万元，对个人和家庭补助支出1.33万元；2100408 基本公共卫生服务支出20.65万元，主要用于商品和服务支出16.60元，资本性支出4.06万元；2100409重大公共卫生专项支出150.94万元，主要用于商品和服务支出103.91万元，对个人和家庭补助支出万元，0.31，资本性支出46.73万元；2100410突发公共卫生事件应急处理支出974.42万元，主要用于商品和服务支出248.83万元，对个人和家庭补助支出0.61万元，资本性支出724.98万元；2101102事业单位医疗33.69万元，主要用于事业人员单位部分医疗保险支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.42万元，支出决算为4.93万元，完成预算的90.96%。其中：今年未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件；公务用车购置及运行费支出决算为3.62万元，完成预算的120.67%；公务接待费支出决算为1.32万元，完成预算的54.55%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是单位严格执行中央八项规定，力行勤俭节约，严控经费支出；二是2021年重点开展新冠肺炎疫情防控工作，省市对我中心艾滋病、结核病、登革热、疟疾、免疫规划等常规督导次数减少，公务接待费减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年同期8.52万元相比减少3.59万元，下降42.12%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算减少2.98万元，下降45.13%；公务接待费支出决算减少0.61万元，下降31.85%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是单位严格执行中央八项规定，力行勤俭节约，严控经费支出；二是2021年重点开展新冠肺炎疫情防控工作，省市对我中心艾滋病、结核病、登革热、疟疾、免疫规划等常规督导次数减少，公务接待费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行维护费支出3.62万元，占73.43%，与上年同期6.59万元相比减少2.98万元，下降45.13%，主要原因分析：单位严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约，严控经费支出；公务接待费支出1.32万元，占26.77%，与上年同期1.93万元相比减少0.61万元，下降31.85%，主要原因分析：2021年重点开展新冠肺炎疫情防控工作，省市对我中心艾滋病、结核病、登革热、疟疾、免疫规划等常规督导次数减少，公务接待费减少。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.62万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.62万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于疫情防控流调、送样本等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费1.32万元。其中：

国内接待费支出1.32万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待32批次（无外事接待批次），接待人次265人（无外事接待人次）。主要用于镇康县疾病预防控制中心执行公务活动发生的公务接待餐费、住宿费等。

本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

镇康县疾病预防控制中心为财政补助的事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，资产总额3191.04万元，其中，流动资产946.03万元，固定资产2231.25万元，无形资产13.76万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加722.40万元，其中:流动资产增加127.84万元，固定资产增加5945.6万元，对外投资及有价证券0万元，比上年同期无变动，在建工程0万元，比上年同期无变动，无形资产0万元，比上年同期无变动，其他资产0万元，比上年同期无变动。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产24项，账面原值80.37万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额8.23万元，其中：政府采购货物支出8.23万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门项目绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本部门2021年度报废实验室“双提升项目”改建无法使用资产24项，金额80.37万元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092400556301111

镇康县疾病预防控制中心.XLS20221103032054717.xlsx