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镇康县农业农村局2021年度部门决算

目录

第一部分 镇康县农业农村局部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分镇康县农业农村局部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责贯彻落实党的“三农”工作方针政策，执行国家和省、市、县有关法律法规，统筹研究和组织实施全县“三农”工作有关措施，监督管理种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农产品质量安全；负责农业投资项目管理等工作。

2.统筹美丽宜居乡村建设，推动农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3.负责指导全县农村经济体制改革，组织实施国家和省、市农村经济体制改革方案；指导农村经济组织的建设与发展；负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责全县农村经济经营管理和农民负担监督管理工作。负责城乡统筹工作，指导农村土地（耕地）承包纠纷仲裁，农民负担监督和村民筹资筹劳管理工作；负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展；提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议。

4.负责拟订全县农业产业发展政策，引导农业产业结构调整。研究制定全县农业产业化经营的发展规划及相关政策，指导农业标准化、规模化生产，指导农产品基地建设、农业基础设施建设和现代农业示范园（区）建设。

5.负责编报部门预算，组织实施国家和省、市、县下达的农业项目，对全县的农业投入资金进行调控管理；负责农业资源区划工作，按分工规划指导高产稳产农田地基本建设、中低产田地改造、农田水利建设等；拟订农业开发规划并监督实施。

6.负责指导乡镇企业改革发展，制定全县乡镇企业发展规划和年度指导性计划；组织开展乡镇企业统计、信息工作和运行情况分析；拟订农产品加工业发展规划、政策，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设，促进农业产前、产中、产后一体化发展。

7.负责农业环境保护和监测，提升农产品质量安全水平。依法或根据授权负责农用地、渔业水域的保护与管理，负责农业资源、渔业资源、畜牧业资源的保护和综合开发利用；依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品和农业生产资料质量安全监测、检测；指导农业检验检测体系建设，负责农产品质量安全源头监督管理；会同有关部门做好绿色产品（食品）认证工作。

8.指导农业农村人才工作。拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训和农村富余劳动力培训转移工作。负责全县农业教育、科技推广和队伍建设，实施科教兴农战略。组织制定农业教育、农业技术推广的规划、计划和有关政策措施，并组织实施；负责农业科技成果管理，会同有关部门组织农业科技创新体系和现代农业产业技术体系建设；指导基层农业技术推广体系改革与建设，指导农业行业协会、专业学会工作。

9.负责农业行政执法和行业安全生产及农业法制宣传教育工作。组织监督农业方面的国家、行业标准的实施；指导农业行政执法和执法监督，推进农业依法行政；参与组织和协调有关部门制定农产品和农业生产资料的技术标准；依法开展农作物种子（种苗）、草种、肥料、饲料、种畜禽、农药、兽药、饲料添加剂的许可及监督管理；负责全县渔业水域环境质量的监测和评价，水产品质量的监督管理；负责农业机械化和农机安全监督管理工作。

10.负责组织、协调农产品市场体系建设。组织协调农、牧、渔产品加工与流通；负责农村经济信息统计和农产品市场、农业生产情况等信息工作，指导全县农业信息系统建设，负责全县农产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息的预测预报，发布农业和农村经济信息。

11.负责全县畜牧业生产和管理。组织抓好全县畜牧科技推广及技术服务体系建设，组织抓好动物疫病预防控制工作；组织抓好全县种畜禽管理；负责畜牧业生产资源的保护及开发利用，加强全县饲料、兽医药械的质量监督和管理，抓好动物及其产品检疫；负责执业兽医的管理；承担县防治重大动物疫病指挥部办公室的日常工作。

12.负责农业生产救灾和重大病虫害防治。组织农业自然灾害的监测、发布和上报农业灾情，组织农业救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后恢复生产；组织实施对全县动植物的防疫检疫工作。

13.负责农业生态建设与保护。指导农村可再生能源综合开发与利用和生态农业、循环农业的发展；会同有关部门做好村容村貌整治工作；负责对渔业资源的增殖、保护，维护渔业水域生态环境，保护珍稀水生动物、水生植物，依法行使渔政监督管理职权。负责对全县生物产业和茶产业进行规划、开发、保护和管理。

14.负责全县农业涉外事务和对外交流与合作。负责实施、管理农业利用外资项目，发展外向型农业，组织实施农业援外项目，促进农业贸易和农业经济、技术的对外交流与合作工作。

15.职能转变

（1）统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

（2）加强农产品质量安全和有关农业生产资料、农业投入品监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

（3）深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，切实提升国家和省、市支农政策效果和资金使用效益。

16.有关职责分工。与镇康县市场监督管理局有关职责分工。

（1）镇康县农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由镇康县市场监督管理局监督管理。

（2）镇康县农业农村局负责动植物疫病防控，畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全监督管理。

（3）两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监督合力。

17.完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.坚持跨越发展，农业农村经济运行良好。实现农村常住居民人均可支配收入12083元,同比增长18%,完成目标任务13853元的87%;完成农林牧渔业总产值244894万元（种植业产值156996万元、畜牧业产值48998万元、渔业产值9978万元、林业产值18302万元、服务业产值10620万元），完成农林牧渔业可比价总产值增长10.2%。

2.坚持民生福祉，农村粮食生产稳步推进。压实粮食安全责任，着力构建稻谷、玉米、马铃薯等主要粮食安全产业带，发展杂交稻旱种、鲜食玉米，确保粮食播种面积和产量只增不减，稳定粮食播种面积在45.62万亩，产量8.65万吨以上。

2.坚持生态红线，农村耕地保护切实加强。全县完成2019年石漠化综合治理工程、2019年勐堆乡蔬菜产业发展项目、2020年高标准农田建设项目结算、验收、审计及存在问题整改；完成2021年的2.18万亩高标准农田建设项目设计、招投标及启动实施；全力做好“谷、轴、带”全产业链立体化种植，发动种植“坚果＋陆稻”陆稻2500亩，黄豆350亩示范带动全县旱稻、黄豆生产。

4.坚持项目带动，农村畜牧渔业加快发展。一是提升生猪产能。全县能繁母猪存栏稳定在1.8万头，生猪存栏稳定在14.5万头，生猪出栏14.7万头，猪肉产量1.15万吨。二是发展牛羊等畜牧产业。以南梳坝、帮东、蚌孔3个千头肉牛养殖示范村为标榜，积极申报实施2个畜禽养殖标准化示范场。累计发放畜牧产业扶持贷款5195.8万元。全县肉牛存栏4.7万头，肉牛出栏1.1万头，牛肉产量0.13万吨；家禽存栏68万羽，家禽出栏120万羽，禽肉产量0.17万吨。三是做好黄壳鱼基地扩繁。建设黄壳鱼良种繁殖场1个，配套设备，建设黄壳鱼养殖示范基地1000亩，完成人工繁育出黄壳鱼9万尾，完成增殖放流2万尾。

5.坚持高优高产，农业高原特色巩固提升。实现茶园面积9.6万亩，产量0.27万吨；新植甘蔗种植面积3.26万亩，县内甘蔗种植面积11.9万亩，产量49万吨；香料烟5210亩，产量568吨；烤烟种植1.8万亩；中药材种植面积1.15万亩、产量300吨；蔬菜2.7万亩，产量2.1万吨；规划种植“阳光玫瑰”葡萄5000亩，完成种植230亩，土地平整150亩。

6.坚持绿色发展，农业产业结构布局合理。一是积极申报绿色有机食品认证县创建。组织完成忙丙茶厂、南华勐堆糖业、南华南伞糖业及云品实业有限公司4家企业申报绿色食品，完成忙丙茶厂玉鲜牌认证基地1万亩，认证产品3个；南华勐堆糖业有限公司康白牌认证基地9万亩，认证产品1个；南华南伞糖业有限公司南伞牌认证基地5万亩，认证产品1个，云品实业有限公司云澳达牌认证基1万亩，认证产品10个。同时，保障小水井酒厂提升发展，拓宽延伸产业链，推广种植老品种黄玉米450亩。二是积极申报农产品质量安全县创建。以标准化生产、“三品一标”认证、质量安全监管、市场抽样监测、市场准入准出等为重点，健全完善农产品质量安全制度机制，完成农产品样品检测1200个，合格率99.3%。研究制定《镇康县开展省级农产品质量安全县创建活动实施方案》，向省厅申请开展省级农产品质量安全县创建工作。

7.坚持生态治理，农业环境保护成效明显。引进云南鑫诚远农业发展有限公司对秸秆进行回收利用，建有废旧地膜回收企业网点1个，烟用膜回收率100%。从源头减少农膜污染。化肥施用量20.69万吨，农药使用量32吨，化肥农药使用量持续实现负增长。测土配方施肥技术覆盖率97%、农药利用率达40%、主要农作物病虫害绿色防控覆盖率32%。畜禽粪污综合利用率达83.45%、规模养殖场粪污处理设施装备配套率达100%、秸秆综合利用率达85.2%、残膜回收率达84.49%。

8.坚持严格执法，农业安全生产监管有力。完成拖拉机驾驶员集中培训2期、170人、年度检验2726台、注销变型258台、注册登记170台、办变更业务240台次、行驶证补领换领210本、期审验换证808人次。建立疫情联防联控协调机制，开展边境重大动物疫情防控，畜禽群体免疫密度常年保持在90%以上，群体免疫抗体合格率达70%以上；开展渔政执法36次，查处电鱼案件24起，没收电鱼器12台，涉案人员89人；检查种子市场16个，检查种子企业（经营户）46个,检查品种185个，查出未审先推品种10个，查出已审未试品种14个；查处违法经营1起，没收种子（水稻种）60公斤。农药市场安全监管检查28次、86户，抽查农药品种5个，没收假劣农药7.2千克，查处农药案件1起，罚款0.52万元，排查出无证经营4户，对无证经营者责令其关门限期整改。2021年共开展全县农药市场安全监管检查21次，出动车辆21台次，出动执法人员94人次；开展农民安全用药技术培训13场次，受训人数650人次，全县农药经营户85户，完成新办理许可证8户，整改限制使用农药申请材料5户，完成农药包装废弃物回收责任书签订72户，立案查处1起，没收违法金额200元，没收库药6瓶，处罚款5000元。

9.坚持政策为准，农业保险理赔有序推进。2021年全县完成养殖业投保1.7444万头；完成种植业投保面积33.4232万亩；完成理赔案件2254件，理赔金额789.55万元，受益农户7826户。完成政策性农业保险水稻0.5万亩、玉米12.5万亩、甘蔗19万亩、橡胶5万亩、能繁母猪2.4万头、育肥猪0.5万头，保险资金1481.12万元，其中中央补助613.91万元，省级补助364.912万元、市级补助76.625、县级153.299万元、制糖企业79.8万元、农户自担192.574万元。目前，各项投保理赔工作正在有序推进中，预计2022年7月全面完成。

10.坚持以人为本，农村“厕所革命”加快实施。一是农村户厕改建情况。全县累计完成农村户厕改建21008座，完成改建任务的85.50%，完成系统录入5490座。二是行政村公厕及常住农户100户以上自然村公厕建设情况。行政村公厕：完成行政村公厕建设任务49座的建设任务，行政村无害化卫生公厕覆盖率达100%。常住农户100户以上自然村公厕：省级下达我县2021年常住户数100户以上自然村公厕建设任务19座，实际完工及系统录入19座。三是资金兑付情况。户厕资金：省级共下达户厕改造资金1750.78万元。其中：2019年下达180.72万元，已全部兑付完成；2020年下达440万元，已全部兑付完成；2021年，下达707.06万元（用于户厕改造资金528.96万元，用于管护补助资金178.1万元），截止2021年底完成资金兑付415.2万元。行政村公厕资金：省级共下达行政村公厕补助资金490万元。其中：2019年，下达280万元，已全部兑付完成；2020年，下达210万元，已全部兑付完成。常住户100户以上自然村公厕资金：省级共下达常住农户100户以上自然村公厕建设资金190万元，截止2021年底共拨付常住农户100户以上自然村公厕建设资金100万元。管护补助资金：省级下达管护补助资金474.03万元，截止2021年底共使用管护补助资金170万元，主要用于公厕管护牌制作、粪污处理池建设、更换修缮公厕设施设备。四是厕所问题摸排整改工作情况：全县于4月23日启动农村改厕问题摸排工作，截止2021年底，全县7个乡（镇）71个行政村共摸排户厕36106座，摸排率100%，发现问题厕所1882座，占摸排总数的5.21%，已完成问题整改1802座，占95.74%；共摸排公厕479座，摸排率100%，发现问题厕所65座，占摸排总数的14.00%，已完成问题整改61座，占93.85%。

11.坚持依法治理，农村综合改革持续深化。全县实际完成确权7个乡（镇），71村委会，889个村民小组，发放证书37975本，占应确权户数37976户的99.9%；确权地块数241026块，确权面积148.62万亩，占应确权面积75.1万亩的197.98%，超出国土二调面积73.52万亩。农村集体产权制度改革工作：全县完成71个村委会，899个村民小组清产核资工作，共清出村、组总资产80390.23万元（经营性资产2776.41万元、非经营性资产77613.82万元），负债28.35万元，所有者权益80361.88万元，资源性资产（集体土地面积）4767680.43亩；完成农村集体经济组织成员身份71个村、899个小组；完成农村集体经济组织成员身份认定15.69万人，完成任务数的100%；完成村集体经营性资产折股量化村组58个村组（其中：村级52个、小组6个），完成任务数的100%，量化资产总额11064.58万元，设置股权总数合计105463股，其中：成员股105405股，集体股58股。累计发放村集体经济组织成员股权证发放26362本，其中，成员股权证书26304本，集体股权证书58本。成立村集体经济组织股份合作社77个、发放登记赋码登记证77套、刻制村集体经济组织公章77套、勐堆乡和凤尾镇16个村集体经济组织在农村信用社完成账户开设工作；累计流转农村土地面积84686亩，其中：转包面积200亩、出租面积17361亩、互换面积470亩、转让面积14563亩、其它方式52092亩。农村宅基地审批管理工作：全县7个乡镇成立联审联批机构7个，落实乡、村、组工作人员153人，共收到农户建房申请290户，已审批205户，未审批85户，审批面积29435平方米。农民专业合作社和家庭农场规范建设：全县完成登记注册各类农民专业合作社226个（其中：种植业136个、畜牧业83个、其他7个）；完成各类示范社26个（省级6个、市级3个、县级17个）；完成农业部门认定家庭农场216个，其中：省级示范农场5个、县级示范农场30个、其他个。农经统计工作：累计完成农林牧渔业总产值305500万元（种植业产值187120万元、畜牧业产值66600万元、渔业产值11250万元、林业产值14380万元、服务业产值26150万元），农林牧渔业现价总产值增速21.9%，农林牧渔业可比价总产值增速12.7%；预计完成农村常住居民人均可支配收入14155元,增长12.6%，完成全年目标任务13853元的102%。农村“三资”管理和资金代管统计工作：累计完成村级会计委托代理服务中心代理各项资金14303.75万元，其中：现金71.5万元、银行存款2421.71万元、固定资产10291.81万元、应收款32.23万元、林木资产1486.5万元。

12.坚持人民至上，疫情严防严控处突有效。镇康县农业农村局负责近1.3公里的边境线一线值守，网格点2个，分流点1个，男同志分五组24小时轮流到边境线巡逻值守；女同志负责网格执勤点值守，常态化开展重点人群精准摸排、管控，实开展爱国卫生“7个专项行动”。在开展好疫情防控的同时，做好各自本职工作。

13.坚持从严治党，党的作风建设全面加强。党总支集中开展主题党日活动11次、专题党课学习4次、理论学习中心组学习5次、读书班活动4次。撰写各类心得体会126余篇。严格落实中央八项规定精神，不能腐不想腐的效应初步显现，政治生态不断净化，正风反腐的成效凝聚起党心民心。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入镇康县农业农村局2021年度部门决算编报的单位共15个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位14个。分别是：

1.镇康县农业农村局（机关）

2.云南省农业广播电视学校镇康县分校

3.镇康县农机安全监理站

4.镇康县农机技术推广站

5.镇康县农业技术推广站

6.镇康县植保植检站

7.镇康县土壤肥料工作站

8.镇康县畜牧技术推广站

9.镇康县动物卫生监督所

10.镇康县动物疫病预防控制中心

11.镇康县农业环境保护监测站

12.镇康县农村经济经营管理办公室

13.镇康县种子管理站

14.镇康县水产技术推广站

15.镇康县农产品质量安全检测站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

镇康县农业农村局2021年末实有人员编制114人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制104人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员2人），事业人员97人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员71人。其中：离休1人，退休70人。

实有车辆编制11辆，在编实有车辆11辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

一、GK01收入支出决算总表

二、GK02收入决算表

三、GK03支出决算表

四、GK04财政拨款收入支出决算表

五、GK05一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、GK06一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、GK07政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、GK08国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、GK09“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、GK10部门整体支出绩效自评情况

十一、GK11部门整体支出绩效自评表

十二、GK12项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇康县农业农村局2021年度收入合计5534.18万元。其中：财政拨款收入4985.15万元，占总收入的90.08%，比2020年同期收入合计7033.65万元减少1499.47万元，减21.32%，主要原因分析：主要原因是本年度减少病虫害控制、农业生产发展、农业资源保护修复与利用、其他农业农村支出、生产发展、其他扶贫支出、农业保险保费补贴、其他农林水支出项目资金投入；上级补助收入0万元，占总收入的0%，与上年同期相比无变动，主要原因分析：本单位无上级补助收入；事业收入0万元，占总收入的0%，与上年同期相比无变动，主要原因分析：本单位无事业收入；经营收入0万元，占总收入的0%，与上年同期相比无变动，主要原因分析：本单位无经营收入；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%，与上年同期相比无变动，主要原因分析：本单位无附属单位缴款收入；其他收入549.03万元，占总收入的9.92%，比2020年同期其他收入165.62万元增383.41万元，增231.5%，主要原因分析：本年度增加了边境疫情防控工作经费、澳洲坚果“一县一业”示范县创建申报咨询服务费、“两区”划定技术服务经费、农村土地确权登记颁证项目缺口资金、综合考评奖、村级动物防疫员工资、中央部分农业转移支付（非贫困县）专项资金、阳光玫瑰葡萄园基地建设资金、土样取样费、委托取土、邮寄、试验费、教学协作费、农药使用量入户调查委托费、薇甘菊野外调查、预警巡查维护费、农机安全规费等经费的收入。

二、支出决算情况说明

镇康县农业农村局2021年度支出合计6913.46万元。其中：基本支出1939.61万元，占总支出的28.06％，比2020年同期基本支出1960.40万元减20.79万元，减1.06%，主要原因分析：主要原因是2021年人员变动工资调减及公用经费的减少；项目支出4973.85万元，占总支出的71.94％，比2020同期项目支出7502.48万元减少2528.63万元，减33.7%，主要原因分析：主要原因是本年度较上年度减少了病虫害控制、农业生产发展、农业资源保护修复与利用、其他农业农村支出、生产发展、其他扶贫支出、农业保险保费补贴、其他农林水支出项目资金支出；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，与上年同期相比无变动，主要原因分析：本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1939.61万元。与上年同期支出1960.4万元相比减少20.79万元，减1.06%,,主要原因分析：主要原因是2021年人员变动工资调减及公用经费的减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1809.52万元（其中：平均工资福利支出1.3万元/人/月），占基本支出的93.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费130.09万元，占基本支出的6.71％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4973.85万元。与2020年同期7502.48万元相比减少2528.63万元，减33.7%,主要原因分析：主要原因是本年度较上年度减少了病虫害控制、农业生产发展、农业资源保护修复与利用、其他农业农村支出、生产发展、其他扶贫支出、农业保险保费补贴、其他农林水支出项目资金支出。

项目支出4973.85万元（其中：财政拨款支出4496.91万元、其他收入支出476.94万元），具体是：

1.财政拨款项目支出4496.91万元；

（1）2110799款项其他风沙荒漠治理支出43.52万元，主要用于风沙荒漠治理工作经费；

（2）2110804款项退牧还草工程建设支出6.68万元，主要用于退牧还草建设项目工作经费；

（3）2130108款项病虫害控制支出52.45万元，主要用于动物疫病防控、无害化处理，屠宰及养殖环节畜禽死亡补助；

（4）2130119款项防灾救灾支出65万元，主要用于农业生产救灾支出；

（5）2130122款项农业生产发展支出254.73万元，主要用于农机购置补贴、阳光玫瑰葡萄种植和烟区烤烟提质增效支出；

（6）2130126款项农村社会事业支出811.78万元，主要用于行政公厕、农村户厕改建补助资金；

（7）2130135款项农业资源保护修复与利用支出275.42万元，主要用于农业资源保护生态奖补；

（8）2130153农田建设款项支出921.00万元，主要用于高标准农田建设支出；

（9）2130199款项其他农业农村支出30.97万元，主要用于蔬菜产业发展；

（10）2130504款项农村基础设施建设支出168.22万元，主要用于农村户厕改造；

（11）2130505款项生产发展支出1465.87万元，主要用于种植业发展、养殖业发展、农村集体经济、小康示范村、农田建设、产业发展基金；

（12）2130599款项其他扶贫支出55.87万元，主要用于养殖业、农民专业合作社规范化建设、农村集体经济产权制度改革等扶贫发展；

（13）2130803款项农业保险保费补贴支出225.4万元，主要用于农业保险补贴；

（14）2139999款项其他农林水支出120.00万元，主要用于重点区域生态保护补助。

2.其他收入项目支出476.94万元；

（1）2013299款项其他组织事务支出12.86万元，主要用于专家基层科研费；

（2）2049999款项其他公共安全支出4.97万元，主要用于边境疫情防控工作经费支出；

（3）2100410款项突发公共卫生事件应急处理支出13.43万元，主要用于边境疫情防控工作经费支出；

（4）2130101款项行政运行支出247.67万元，主要用于农业技术试验示范与服务支持，农业产业损害监测预警，农业保险、微甘菊防控，监督抽查采样，动物疫病防控、监测、采样，草地贪夜蛾防控监测，高标准农田项目建设前期经费等支出；

（5）2130121款项农业结构调整补贴支出129.3万元，主要用于耕地休耕制补助支出；

（6）2299999款项其他支出68.71万元，主要用于粮食生产功能区、重要农产品生产保护区划定支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出6320.89万元,占本年支出合计的91.43%。与2020年同期9135.79万元相比减少2814.9万元，减30.81%，主要原因分析：2021年新增项目较上年度减少，行政运行公用经费（新型冠状病毒疫情影响，单位发生的差旅费、燃油费、水电费等）支出比上年度减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出151.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.4%。主要用于离休人员离休费支出，局机关、局属单位承担的基本养老保险、其他社会保障（失业、工伤、生育保险）缴费，其中：（2080501 行政单位离退休支出15.27万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出136.16万元）；

2.卫生健康支出124.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.97%。主要用于局机关及局属事业单位医疗保障配套支出，其中：（2101101行政单位医疗支出20.00万元、2101102事业单位医疗支出104.73万元）；

3.节能环保支出50.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.79%。主要用于污染防治、退牧还草工程建设、已垦草原退耕还草补助等支出，其中：（2110799款项其他风沙荒漠治理工作经费支出43.52万元；2110804退牧还草工程建设支出项目工作经费6.68万元）；

4.农林水支出5994.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.84%。主要用于局机关及局属事业单位基本支出及项目支出，其中：2130101行政运行支出280.92万元，主要用于基本支出中人员经费及公用经费支出中工资福利支出241.41万元、商品和服务支出29.76万元、对个人和家庭的补助支出9.75万元；2130104事业运行支出1233.48万元，主要用于基本支出中人员经费及公用经费支出中工资福利支出1116.2万元、商品和服务支出98.84万元、对个人和家庭的补助支出18.44万元；2130108病虫害控制支出52.45万元，主要用于开展动物疫病防控、无害化处理，屠宰及养殖环节畜禽死亡补助等支出中商品和服务支出41.74万元、对个人和家庭的补助支出6.86万元、资本性支出办公设备购置3.85万元；2130119防灾救灾支出65万元，主要用于农业生产救灾项目支出中商品和服务支出38.5万元、资本性支出专用设备购置26.5万元；2130122农业生产发展支出254.73万元，主要用于农机购置补贴、阳光玫瑰葡萄种植和烟区烤烟提质增效项目支出中对个人和家庭的补助支出111.73万元，资本性支出基础设施建设143.00万元；2130126农村社会事业支出811.78万元，主要用于行政公厕、农村户厕改建项目资金支出中商品和服务支出676.56万元、资本性支出基础设施建设135.22万元；2130135农业资源保护修复与利用支出308.84万元，主要用于项目支出及基本支出中的人员经费及公用经费中商品和服务支出276.63万元、工资福利支出32.07万元、对个人和家庭的补助支出0.14万元；2130153农田建设支出921.00万元，主要用于高标准农田建设项目支出中资本性支出基础设施建设921.00万元；2130199其他农业农村支出30.97万元，主要用于蔬菜产业发展项目支出中资本性支出基础设施建设30.97万元；2130504农村基础设施建设支出168.22万元，主要用于农村户厕改造项目支出中商品和服务支出168.22万元；2130505生产发展支出1465.87万元，主要用于种植业发展、养殖业发展、农村集体经济、小康示范村、农田建设、阳光玫瑰葡萄种植、产业发展基金支出中商品和服务支出220.39万元、对个人和家庭的补助支出97.48万元、资本性支出基础设施建设1135.32万元、专用设备购置12.68万元；2130599其他扶贫支出55.87万元，主要用于养殖业、农村集体经济产权制度改革、农民专业合作社规范化建设等其他扶贫项目支出中商品和服务支出54.04万元，对个人和家庭的补助支出,1.83万元；2130803农业保险保费补贴支出225.40万元，主要用于农业保险补贴支出中对个人和家庭的补助支出225.40万元；2139999款项其他农林水支出120.00万元，主要用于重点区域生态保护补助支出中资本性支出基础设施建设120.00万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为41.08万元，支出决算为16.00万元，完成预算的38.95%。其中：今年未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件；公务用车购置及运行费支出决算为15.4万元，完成预算的56.7%；公务接待费支出决算为0.6万元，完成预算的4.31%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为：本单位严格贯彻落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，认真执行预算管理制度，从严控制“三公”经费、会议、培训、差旅等支出，有效降低行政成本。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年同期13.56万元相比增加2.44万元，增长18%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算增加4.13万元，增长36.65%；公务接待费支出决算减少1.7万元，下降73.9%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为公务车辆使用年限较长，公务用车购置及运行费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行维护费支出15.4万元，占96.25%，与上年同期11.27万元相比增加4.13万元，增长36.65%，主要原因分析：公务车辆使用年限较长，公务用车购置及运行费支出增加；公务接待费支出0.6万元，占3.75%，与上年同期2.3万元相比减少1.7万元，下降73.9%，主要原因分析：本单位严格贯彻落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，加至受疫情影响接待费用减少。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析。

2.公务用车购置及运行维护费支出15.4万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出15.4万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为11辆。主要用于农业农村相关工作范围内所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.6万元。其中：

国内接待费支出0.6万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待10批次（无外事接待批次），接待人次100人（无外事接待人次）。主要用于镇康县农业农村局执行公务活动发生的公务接待餐费、住宿费等。

本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费支出129.8万元，与2020年同期180.4万元相比减少50.6万元，下降28.05%,主要原因分析：镇康县农业农村局机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费等支出，由于本单位严格贯彻落实中央八项规定、认真执行预算管理制度，从严控制“三公”经费、会议、培训、差旅等支出，有效降低行政成本，加之疫情影响，各类培训、会议、差旅等支出减少。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，资产总额8749.47万元，其中，流动资产2405.51万元，固定资产原值1888.16万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程4325.4万元，无形资产原值130.4万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与2020年资产总额11970.25万元相比，本年资产总额减少3220.78万元，其中:流动资产减少4908.86万元，固定资产减少150.94万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程增加1121.37万元，无形资产增加4.69万元，其他资产0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收0万元；出租房屋400平方米，账面原值26.98万元，实现资产使用收入2.28万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额21.58万元，其中：政府采购货物支出21.58万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门项目绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本部门2021年度无重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092400232601111

 2021年度农业农村局部门决算公开报表20221104041623953.xls