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镇康县商务局2021年度部门决算

目录

第一部分  镇康县商务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  镇康县商务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责拟订全县国内外贸易、国际经济合作及外商投资的地方性政策及规定，并组织实施；研究区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出对策建议。

2.拟订全县国内贸易发展规划,促进城乡市场发展；拟订引导资金投向市场体系建设的政策措施；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

3.负责推进流通产业结构性调整,指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

4.负责协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理；组织对拍卖、旧货流通活动进行监督管理。

5.负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按照有关规定对成品油流通进行监督管理。

6.负责拟订药品流通行业发展的规划、政策和相关的标准；会同相关部门制定药品流通行业管理制度和行业规范，配合相关部门打击药品经营违法违规行为。

7.负责拟订会展产业发展规划、政策措施并组织实施；负责会展行业管理工作，推动会展向专业化、国际化、市场化、信息化方向发展；指导、管理境内外对外经济技术展览会和境外非商业性办展活动，开拓国际市场；负责县内党政机关举办境内展会活动审批（备案）、指导和绩效评估（节庆活动除外）；制定会展年度工作计划；建立会展业经济指标统计体系和信用评价体系，承担会展业统计工作。

8.贯彻执行国家、省、市进出口商品管理办法和进出口商品目录，组织实施全县进出口配额计划，争取配额，发放许可证；执行进出口商品配额指标政策；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；贯彻落实对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口政策、省市外经贸促进政策；承担组织反倾销、反补贴、保障措施及其他进出口公平交易有关工作。

9.推进全县进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口和再出口工作；贯彻落实国家、省促进服务出口和服务外包发展的规划和政策，推动服务外包平台建设。

10.贯彻省、市对东盟国家经济贸易方针、政策，拟订我县边境贸易和经济技术合作的具体办法；经授权参与东盟国家区域性经济组织相关的会议和活动。

11.负责全县外商投资工作；分析研究全县外商投资情况，定期向县政府报送有关动态和建议，参与拟订利用外资的中长期发展规划；依法核准国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项；依法核准大型外商投资项目的合同、章程和法律特别规定的重大变更事项；监督外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程的情况；指导和管理全县外商投资企业的审批（申报）和进出口工作。

12.负责拟订全县经贸涉外事务规定；归口申报全县经贸出国（境）团组人员的派赴工作和邀请外商的事宜；归口管理全县经贸涉外工作；参与外国政府、国际组织经贸代表团及重要外商的接待工作；管理国际民间组织的无偿援助和赠款。

13.负责全县对国外经济合作工作；执行对国外经济合作政策，指导和监督对国外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理；落实境外投资的管理办法和具体政策，依法核准（备案）国内企业对外投资开办企业（金融企业除外）并实施监督管理；负责境外罂粟替代发展工作。

14.会同有关部门编制和申报口岸、通道(边民互市点)的开放、建设规划；指导、协调口岸、通道建设，负责推进口岸通关开放工作；推进口岸通关便利化，参加与邻国的会谈、会晤，协调处置口岸重大突发事件的工作。

15.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

16.与镇康县发展和改革局的有关职责分工。按照规定权限，镇康县发展和改革局负责编制重要工业品、原材料和重要农产品的进出口总量计划，镇康县商务局在确定的总量计划内组织实施。粮食、棉花、煤炭由镇康县发展和改革局会同镇康县商务局在进出口总量计划内进行分配并协调有关政策。镇康县发展和改革局会同镇康县商务局等部门要进一步完善重要商品进出口总量计划管理方式，提高透明度，加强协调配合，健全有关监督制约机制，形成合力。

17.与镇康县市场监督管理局有关职责分工。镇康县商务局负责拟订和组织实施药品流通行业发展规划、政策和相关标准；镇康县市场监督管理局负责药品零售的监督管理，配合执行药品流通发展规划和政策。

18.有关对外援助职责分工。县委外事工作委员会负责研究审议全县对外援助工作的重大事项；县委外事工作委员会办公室负责对外援助重大事项的统筹协调；镇康县商务局、镇康县人民政府外事办公室按照职责分工负责对外援助的具体执行工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.统筹推进疫情防控和经济社会发展。一是常态化抓实口岸疫情防控工作。严格落实跨境运输实行“人货分离、分段运输、封闭管理”的要求，对口岸代驾人员、车辆、货物、路线、场所进行严格管理，共投入口岸疫情防控600余万元建设防控设施，为祖国人民守牢疫情防控第一道防线。二是切实加强重点场所疫情防控工作。加强对农贸市场、超市、加油站等重点场所监管，建立内部防控机制，明确责任，落实防控措施。三是抓实网格化管理工作。按照网格化管理要求，对国门路片区进行严格管理，做到人员增减底数、人员流出情况、参加核酸检测人数清，做到排查全覆盖。目前，国门路总户数155户，其中：中国籍137户，缅籍18户；总人数为400人，其中：中国人342人，缅籍人员有58人；接种疫苗338人。

2.口岸建设和管理持续完善。一是做好口岸规划工作。对现有联检楼、国门和过境桥进行整体改造提升，按照国家开放口岸的建设标准，超前谋划，分步实施，高起点、高标准对南伞口岸进行开发建设。二是稳步推进南伞口岸125通道临时开通工作。南伞口岸125通道临时开通项目建设工作于2021年6月下旬全面启动，完成投资约2000万元，已建成临时查验大棚、进出口查验货场、边民互市市场、大型停车场，建成特大型地磅称基础8座（已安装2座），已拼接安装海关监管区围栏2300米，已完成海关、边检查验所需的公安网、梅沙网、海关系统专网等网络和系统建设，已完成海关、边检执勤所需的住宿生活区改造，正在安装调试海关、边检查验设备和设施。三是争取南伞口岸升格国家级开放口岸。通过多方争取，南伞口岸升格已经列入云南省“十四五”口岸发展规划。为切实保障南伞口岸常态化运行，投入口岸运行维护补助 124.1 万元，机构运转补助 30.6 万元。

3.服务外贸外资水平进一步提升。一是抓实外贸企业服务工作。今年以来，县商务局先后8次组织召开外贸企业工作会议，有效帮助解决企业发展面临的困境和问题。二是着力推进边民互市贸易创新改革工作。镇康县南伞镇已完成4个行政村的边民信息备案，累计备案并注册“边户通”APP人数665人，成立两个互助组。三是加速推进互市落地加工试点工作。为抓好试点改革工作，组建工作专班，制定系列方案措施，有关部门通力协作配合。建成南伞口岸进出口加工标准产房一期建设项目。四是申请设立镇康县贸易促进办公室。为充分发挥镇康县“边”的优势，进一步促进对缅开放，申请设立镇康县贸易促进办公室，于2021年7月9日正式成立，批准事业编制5名（专业技术人员编制）。

4.脱贫攻坚工作取得良好成效。以定点扶贫、行业扶贫为切入点，扎实开展商务扶贫工作。一是做好定点帮扶重点工作部署。紧紧围绕脱贫攻坚工作年度帮扶计划，稳步推进各项帮扶工作，全年累计支出扶贫资金5.5万元，干部职工到挂包村走访调研156人次，走访建档立卡贫困户198户，走访非建档立卡贫困户364户。二是积极协调省商务厅帮助甘塘村进行农贸市场改造，争取资金254万元，目前正有序推进项目实施。

5.统筹推进其他各项工作。一是全面推动新时代爱国卫生运动，统筹推进商务领域“清垃圾、扫厕所、勤洗手、净餐馆、常消毒、管集市、众参与”7个专项行动，积极推进无烟党政机关创建工作。二是扎实开展扫黑除恶、综治维稳、平安建设、法治政府建设工作，确保了商务领域的平安稳定。三是超前谋划“十四五”商务发展规划编制工作，共梳理重点项目58个，计划总投资150.33亿元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入镇康县商务局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.镇康县商务局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

镇康县商务局2021年末实有人员编制13人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇康县商务局2021年度收入合计20,927.48万元。其中：财政拨款收入20,884.69万元，占总收入的99.8%，比上年同期增1221.26%，主要原因分析：增加了临沧边境合作区智能物流园2亿元政府性基金收入及外经贸发展专项资金支持边境贸易发展项目专项资金、乡村新型商业中心农集贸市场建设专项资金、口岸建设补助资金、电子商务进农村示范项目资金等收入；上级补助收入0万元，占总收入的0%，比上年同期无变动，主要原因分析：本单位无上级补助收入；事业收入0万元，占总收入的0%，比上年同期无变动，主要原因分析：本单位无事业收入；经营收入0万元，占总收入的0%，比上年同期无变动，主要原因分析：本单位无经营收入；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%，比上年同期无变动，主要原因分析：本单位无附属单位缴款；其他收入42.79万元，占总收入的0.2%。比上年同期减28.62%，主要原因分析：2021年度减少了上级拨入的工作经费收入。

二、支出决算情况说明

镇康县商务局2021年度支出合计2,728.25万元。其中：基本支出321.75万元，占总支出的11.79%，比上年同期减15.33%，主要原因分析：2021年度减少了加强口岸工作促进大通关建设奖补资金支出；项目支出2,406.5万元，占总支出的88.21%，比上年同期增6.51%，主要原因分析：增加了临沧边境合作区智能物流园2亿元政府性基金的部分支出；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，比上年同期无变动，主要原因分析：本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障镇康县商务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出321.75万元。与上年同期380.01万元相比减15.33%,主要原因分析：主要原因是减少了加强口岸工作促进大通关建设奖补资金支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出218.08万元（其中：平均工资福利支出16.12万元），占基本支出的67.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费103.67万元，占基本支出的32.22％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障镇康县商务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,406.5万元。与上年同期2259.45万元相比增6.54%,主要原因分析：增加了临沧边境合作区智能物流园2亿元政府性基金的部分支出。2021年本单位无重大项目情况。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇康县商务局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,501.51万元，占本年支出合计的55.04%。与上年同期2467.76万元相比减39.15%，主要原因分析：减少了外经贸发展专项资金支持边境贸易发展项目专项资金、口岸建设补助资金、电子商务进农村示范项目资金等支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出359.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.93%。主要用于人员工资福利支出和机关运转支出；

2.社会保障和就业（类）支出13.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.93%。主要用于支付在职人员单位部分养老保险费；

3.卫生健康（类）支出444.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.6%。主要用于缴纳在职人员单位部分医疗保险及大病保险；

4.交通运输（类）支出48.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.25%。主要用于口岸联检楼建设等项目支出；

5.商业服务业等（类）支出634.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.29%。主要用于口岸建设、电子商务进农村等项目支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

镇康县商务局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20.35万元，支出决算为1.69万元，完成预算的8.30%。其中：今年未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件；公务用车购置及运行费支出决算为1.3万元，完成预算的16.25%；公务接待费支出决算为0.39万元，完成预算的3.16%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为受疫情影响，导致我局减少了下乡、出差及公务招待的次数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年同期13.89万元相比减少12.2万元，下降87.83%。其中：其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算减少4.57万元，下降77.85%；公务接待费支出决算减少7.63万元，下降95.14%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为：2021年度受疫情影响，导致我局减少了下乡、出差及公务招待的次数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行维护费支出1.3万元，占76.94%，与上年同期5.87万元相比减少4.57万元，下降77.85%，主要原因分析：2021年度受疫情影响，导致我单位减少了下乡、出差，故公务用车运行维护费有所减少；公务接待费支出0.39万元，占23.06%，与上年同期8.02万元相比减少7.63万元，下降95.14%，主要原因分析：2021年度受疫情影响，导致我单位减少了下乡、出差及公务招待的次数。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.3万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.3万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于镇康县商务局执行工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.39万元。其中：

国内接待费支出0.39万元（其中：未发生外事接待支出），共安排国内公务接待5批次（其中：无外事接待批次），接待人次30人（其中：无外事接待人次）。主要用于镇康县商务局执行公务活动发生的公务接待餐费、住宿费等。

本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

镇康县商务局部门2021年机关运行经费支出89.28万元，与上年同期100.73万元相比减少11.45万元，下降11.37%,主要原因分析：2021年减少了公用经费及县级预算项目的减少。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、手续费、水费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等各项支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，镇康县商务局部门资产总额24349.57万元，其中，流动资产19656.83万元，固定资产580.24万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程4035.17万元，无形资产77.33万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加19285.62万元，其中:流动资产增加17514.19万元，固定资产增加13.27万元，对外投资及有价证券同期无变动，在建工程增加1758.16万元，无形资产同期无变动，其他资产同期无变动。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.88万元，其中：政府采购货物支出0.88万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本部门2021年度无重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092400156001111