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镇康县人民政府办公室2021年度部门决算

目录

第一部分  镇康县人民政府办公室部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  镇康县人民政府办公室部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.镇康县人民政府办公室主要职能：镇康县人民政府办公室是镇康县人民政府下设的综合办事机构，主要承担县政府文件的起草，负责县政府各类会议、重大活动的准备和组织工作，协调县政府各部门、各乡镇政府的工作并进行督查，负责县政府值班工作，及时向县政府领导报告重要情况,完成县政府和上级业务主管部门交办的其他工作任务，充分发挥参谋、协调、服务三大职能作用。

2.镇康县人民政府外事办公室主要职能：贯彻执行党中央、国务院对外方针和各项涉外法规，贯彻省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府对外事工作的指示和决策；办理县委、县人大、县政府、县政协地对外事务；接待来镇康进行公务活动的外国驻华使领馆人员；指导有关部门管理外国专家及在我县学习、工作的外国人，协助有关单位处理涉及外国人管理工作的重要事项；归口管理全县因公出国（境）工作，承办全县因公出国（境）任务审核工作，了解、检查因公出访人员在外活动情况；管理中华人民共和国云南省临沧市镇康段的国界及边境涉外事务；指导并参与边防会谈、会晤工作；根据外交部、省外办和市外办的部署，定期对中缅边界镇康段的国界进行勘查或国界联检。

3.镇康县残疾人联合会主要职能：宣传、贯彻、执行《中华人民共和国残疾人保障法》及党和国家有关残疾人工作的方针、政策；维护残疾人的合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务。负责残疾人信访，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人的合法权益，关心、帮助残疾人，为其创造良好的生活环境，扶助残疾人平等参与社会生活，使残疾人事业与社会经济发展相适应。

4.镇康县投资促进局主要职能：贯彻执行党和国家、省、市、县关于投资促进和对外开放合作的有关方针政策、法律法规以及县委、县政府的决策部署；负责组织开展全县与港澳台地区及其他国家和地区的投资促进、招商引资和经济社会合作工作；承担组织指导县直有关部门、各乡（镇）、园区及重点行业、重点企业开展利用外来投资工作；负责抓好全县招商引资基础工作和全县对内外重点招商引资项目库的建设工作；承担驻镇康异地民间经济组织、社会团体的协调和服务工作；负责协调省级有关职能部门依法保护市外来镇康投资企业和投资者的合法权益；完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.镇康县人民政府办公室重点工作任务介绍：（1）强化思想政治建设。一是狠抓政治理论学习，理论学习取得新成效。二是狠抓廉政建设，清廉机关建设成效明显。切实履行党组主体责任，将廉政教育纳入“三会一课”，做到与其它工作一起推进、一起落实。

（2）全面履职尽责。按照办文、办会、办事“零差错”“零失误”的标准和要求，压缩发文数量、规范发文流程，公文出错率大幅降低。（3）疫情防控有力有效。按照县应对疫情工作领导小组指挥部的安排，政府办积极响应，迅速行动，坚持大卡点与小卡点相结合,强化挂包责任机制落实，进一步压实网格员对网格责任主体的监督管理责任。（4）信访事项及时办理。2021年以来，共受理群众来信来访 77件85人次（含上级交办信访件），同比增加1.3 %，办结65 件，办结率84.4 %。（5）日常事务有序有效。一是保密工作进一步加强，增强干部职工保密意识，提高做好保密工作的主动性和自觉性；二是应急值守责任到位，严格落实24小时专人值班制度，尤其节假日、汛期等特殊时期，关键岗位必须在职在岗，确保各种突发事件得到快速高效处置。

2.镇康县人民政府外事办公室重点工作任务介绍：（1）密切对缅沟通交流。多渠道、多层次、多形式、多领域做实对外沟通协调工作。（2）协助做好物资援助。充分发挥外事协调组对外联络渠道优势，配合完成我县向缅方捐赠口罩、防护服、手套、方舱设备。（3）配合抓好边境管控。积极与果敢自治区沟通对接，继续加大边境管控宣传力度，建立打跨联防联控合作机制；（4）有序组织在缅中国籍人员“回流”。积极与果敢自治区对接，有序组织在缅中国籍预回国人员入境，实现了“防在境外、堵在境外、治在境外”的目标，有效控制带疫入境风险。（5）妥善处理涉外涉边事务，做好领事保护工作。（6）加强界务管理和维护，坚决维护国家领土完成。结合我县边境拦阻设施建设需要，要求界务员对所管辖的界桩进行排查，重新描红、维护，并对界线附近杂草等进行清理，确保界线走向清晰。

3.镇康县残疾人联合会重点工作任务介绍：（1）突出重点，积极贯彻落实上级部署任务。严防死守，铸牢疫情防控防线积极动员；创建美丽县城、卫生县城常态化；落实保障，巩固拓展脱贫攻坚成果；精准发力，扎实推进乡村振兴工作。积极谋划，经济工作取得实效。（2）结合实际，扎实推进各项本职工作。有序开展精准康复服务；持续推进残疾人证办理；密切关注残疾学生教育和就业；组织开展帮扶慰问活动；加强残疾人创业就业帮扶；重视残疾人信访维权和文体宣传。（3）深化学习，不断加强自身建设。推动党史学习教育走深走实；促进残联组织建设逐步完善；抓实党建工作高质量开展；持续推进党风廉政建设；认真落实意识形态工作；强化巡察整改成效运用。

4.镇康县投资促进局重点工作任务介绍：市政府下达我县招商引资目标任务为77.25亿元，增幅为15%（省外）；其中，工业招商引资到位资金18.03亿元，增速12%；实际利用缅资1100万元，增幅12%，实际利用外资20万美元，增幅15%完成市外到位资金43.47亿元，最终取得边境三县增速排名第一、全市总量排名第五的成绩。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入镇康县人民政府办公室2021年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：

1.镇康县人民政府办公室

2.镇康县人民政府外事办公室

3.镇康县残疾人联合会

4.镇康县投资促进局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

镇康县人民政府办公室2021年末实有人员编制62人。其中：行政编制37人（含行政工勤编制12人），事业编制25人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员37人（含行政工勤人员12人），事业人员25人（含参公管理事业人员10人）。

离退休人员30人。其中：离休0人，退休30人。

实有车辆编制8辆，在编实有车辆13辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇康县人民政府办公室2021年度收入合计1843.70万元。其中：财政拨款收入1182.39万元，占总收入的64.13%，比上年同期减7.79%，主要原因分析：减少原因为厉行节约，合理安排经费。政府性基金预算财政拨款收入2.15万元，占总收入的0.16%，与上年同期增100%，主要原因分析：政府性基金预算财政拨款收入增加。上级补助收入0万元，占总收入的0%，与上年同期相比无变动，主要原因分析：本单位无上级补助收入。事业收入0万元，占总收入的0%，与上年同期相比无变动，主要原因分析：本单位无事业收入。经营收入0万元，占总收入的0%，与上年同期相比无变动，主要原因分析：本单位无经营收入。附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%，与上年同期相比无变动，主要原因分析：本单位无附属单位收入。其他收入661.31万元，占总收入的35.8%，比上年同期增455.40%，主要原因分析：县财政局拨入新冠肺炎疫情防控工作专项经费132.48万元，县财政局2021年度用存量资金化解预拨经费528.83万元。

二、支出决算情况说明

镇康县人民政府办公室2021年度支出合计1999.55万元。其中：基本支出1560.05万元，占总支出的78.02％，比上年同期增24.79%，主要原因分析：2021年实有编制人数增加，人员调动频繁，因此行政人员和事业人员支出工资、社会保障缴费有所增加；项目支出439.49万元，占总支出的21.98％，比上年同期减13.66%，主要原因分析：镇康县残疾人联合会预算项目未申请用款，预算项目在下一年度支付；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，与上年同期相比无变动。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1560.05万元。与上年同期1173.30万元相比增32.96%,主要原因分析：行政人员和事业人员支出工资、社会保障缴费有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出933.21万元（其中：平均工资福利支出13.70万元），占基本支出的59.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费626.84万元，占基本支出的40.18％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出439.49万元。与上年同期509.01万元相比减13.66%,主要原因分析：镇康县残疾人联合会2021年预算项目到下一年度支付。具体项目开支及开展工作情况：1.打击走私烟专项工作经费支出32.11万元，主要用于各乡（镇）、各部门开展打击走私烟专项整治行动。2.2021年残疾人事业发展补助资金86.7万元。3.残疾人托养中心建设支出34.58万元。4.疫情防控工作经费198.65万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1332.60万元,占本年支出合计的66.64%。与上年同期1535.97万元相比减13.24%，主要原因分析：为厉行节约，合理安排经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出821.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.62%。主要用于发放在职人员工资、保险及保障机关正常运转的工作经费：

功能科目2010301-行政运行支出508.67万元；

功能科目2010302-一般行政管理事务支出106.38万元；

功能科目2010350-事业运行支出84.25万元；

功能科目2013501-事业运行支出105.04万元；

功能科目2010308-信访事务支出11.56万元；

功能科目2013550-事业运行支出5.20万元。

2.社会保障和就业（类）支出379.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.46%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、残联在职及临时人员工资及日常办公经费：

功能科目2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出69.36万元；

　　功能科目2081101-行政运行支出170.53万元；

　　功能科目2081102-一般行政管理事务支出0.50万元；

　　功能科目2081104-残疾人康复支出23.25万元；

　　功能科目2081105-残疾人就业和扶贫102.75万元；

　　功能科目2081199-其他残疾人事业支出12.90万元。

3.卫生健康（类）支出132.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.92%。主要用于在职人员医疗保险、大病保险缴费：

功能科目2101101-行政单位医疗支出48.40万元；

　　功能科目2100410-突发公共卫生事件应急处理80.30万元；

功能科目2101102-事业单位医疗支出3.53万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为35.46万元，支出决算为44.25万元，完成预算的124.79%。其中：今年未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件；公务用车购置及运行费支出决算为43.69万元，完成预算的128.5%；公务接待费支出决算为0.55万元，完成预算的37.67%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为车辆老化，维修费增加。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年同期44.38万元相比减少0.13万元，下降0.29%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算减少0.46万元，下降1.04%；公务接待费支出决算增加0.32万元，增长139.13%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为公务用车车辆维修费用暂未支付。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行维护费支出43.69万元，占98.73%，与上年同期44.38万元相比减少0.46万元，下降1.04%，主要原因分析：公务用车车辆维修费用暂未支付；公务接待费支出0.55万元，占1.24%，与上年同期0.23万元相比增加0.32万元，增长139.13%，主要原因分析：镇康县人民政府外事办公室因抓好疫情防控、妥善处理涉外事务，维护界桩稳定，公务接待增多。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析。

2.公务用车购置及运行维护费支出43.69万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。故无与去年对比分析。

公务用车运行维护支出43.69元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为13辆。主要用于县政府领导所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.55万元。其中：

国内接待费支出0.55万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待12批次（无外事接待批次），接待人次70人（无外事接待人次）。主要用镇康县人民政府外事办公室执行公务活动发生的公务接待餐费、住宿费等。

本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费支出193.67万元，与上年同期219.73万元相比减少26.06万元，下降11.86%,主要原因分析：厉行节约，严格使用机关运行经费。部门机关运行经费主要用于保证机关运行的办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、维修（护）费、培训费等必要支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，资产总额3683.29万元，其中，流动资产1446.62万元，固定资产1236.20万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程660.67万元，无形资产0万元，其他资产339.80万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少381.34万元，其中:流动资产减少413.45万元，固定资产增加11.83万元，在建工程增加20.28万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额83.43万元，其中：政府采购货物支出23.43万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出60万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门项目绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本部门2021年度无重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092400143501111