监督索引号53092400120101000 

目录

第一部分  中国共产党镇康县委员会办公室部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党镇康县委员会办公室部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.县委办公室。一是围绕党的中心工作，中央、省委、市委和县委的工作部署以及县委领导的要求开展工作。负责党的路线方针政策以及中央、省委、市委和县委决策、决议、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。二是负责县委重要文稿、文件起草工作；参与起草或组织协同县级有关部门共同起草、修改县委重要文件、文稿；根据县委的意图和工作部署，围绕党的中心工作，组织和协调县委安排和关注的经济、政治、文化、党建等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，为县委决策提供依据；负责组织编撰宣传党的路线、方针和重大政策的文章或著作；调研了解各乡（镇）、各部门贯彻党的路线、方针、政策的情况，及时向县委反映新情况、总结新经验，并提出相关工作意见建议。三是负责县委文件、文稿的起草、修改、校核和签清；负责承办各乡（镇）、各部门党委（党组）向县委的请示、报告；负责全县党内法规相关工作。四是负责县委各种会议的安排、组织和会务工作；负责县委领导同志参加的重要公务活动的组织安排和协调联络。五是负责全县党政机关机要密码通信、管理和保密。六是负责全县党政军领导机关的文件、电报、信函的传递和保密；负责县委文件、电报、信函等日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、归档。七是负责全县涉及国家秘密事项的指导、监督和管理；负责全县涉密文件、资料的回收及销毁。八是承担县全面深化改革委员会办公室职责。九是承担县国家安全委员会办公室职责。十是承担县考评工作领导小组办公室职责。十一是指导县关心下一代工作委员会办公室工作。十二是承担县级档案行政管理职责，监督指导全县档案工作。十三是负责县委机关和领导的后勤保障服务。十四是完成县委交办的其他任务。

2.县委政法委。一是深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的路线方针政策和上级决策部署，统一政法各部门的思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。二是深入贯彻上级决定，对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安镇康、法治镇康建设，加强过硬政法队伍建设，加强新时代政法工作和社会治理创新，深化智能化建设，坚决维护国安政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。三是分析研判政法工作动态，分析政治安全和社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。四是加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护政治安全、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。五是协调指导督促边境维稳处突事务，推动形成打击跨境犯罪工作合力，强化边境管控，维护边境安全。六是组织开展政法领域的调查研究，拟订政法工作相关政策措施，及时向县委报告和提出建议。七是监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，推进严格执法、公正司法。八是组织研究和统筹协调政法改革中的有关重大问题，深化政法改革。九是掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。十是指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协助组织部门加强政法队伍领导班子和干部队伍建设，协助县纪检监察机关做好监督检查工作。十一是贯彻落实边防工作，协调指导涉边突发事件处置工作，协调指导“党政军警民”五位一体合力强边固防工作，统筹全县边防基础设施建设及维护管理工作。十二是完成县委交办的其他工作。

3.县委编委办。一是贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府，市委、市政府及市委编委办关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、法规及有关规定，拟订全县行政管理体制和机构改革及机构编制管理的办法措施并组织实施。统一管理全县机关群团事业单位的机构编制。二是围绕县委、县政府的中心工作和重大决策部署，研究解决经济社会中的体制机制问题，为县委、县政府提供决策咨询意见和政策建议。三是负责拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案；负责审核全县各级各部门机构改革方案；承担全县各级行政管理体制和机构改革及机构编制管理指导、协调工作。四是负责拟订全县事业单位管理体制和机构改革的总体方案；负责审核全县事业单位机构改革方案；承担全县事业单位管理体制和机构改革及机构编制管理指导、协调工作。五是负责拟订县纪检监察机关、县委工作机关、县人大常委会机关、县政府工作部门、县政协机关、县级人民团体机关、乡（镇）职能配置、内设机构、人员编制和领导职数调整意见；负责拟订全县事业单位工作职责、机构、人员编制和领导职数调整意见；负责督促指导全县党政群机关和事业单位的设置与调整。六是负责全县行政事业编制总量管理，负责拟订全县各级行政、事业编制总量分配方案。负责全县机关事业单位机构编制实名制管理工作。七是负责全县各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。八是负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作。负责全县各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”“公益”中文域名注册的初审工作。九是负责全县机关和县委编委办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码和全县事业单位的登记管理工作。负责指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作。组织开展有关事业单位登记管理的社会服务。十是负责联系省、市驻镇康机构的机构编制工作。十一是承办县委和县委编委交办的其他事项。

4.县工商联。一是参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。二是密切与会员的联系，畅通反映意见建议的渠道，表彰宣传他们的先进典型。做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。三是加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导会员共建社会主义核心价值体系，树立中国特色社会主义共同理想，学习、贯彻党和国家的方针政策，发扬自我教育的优良传统，自觉地把企业自身发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，当好中国特色社会主义事业建设者。引导会员弘扬中华民族传统美德，致富思源、富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业。加强企业文化建设，支持企业党建工作和工会建设。四是引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。遵守国家法律、法规，规范经营、照章纳税，建立现代化制度，维护市场经济秩序。五是代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。六是为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。七是增强与香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界人士的联系，开展促进经贸合作和促进祖国统一的工作；增进与国外工商社团的交往，为国家扩大对外开放企业走向国际市场服务。八是加强自身建设，体现特色，提高履行职责和发挥作用的能力，增强凝聚力。九是承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

5.县委党史研究室。一是负责贯彻落实中央党史工作方针、政策及省委、市委、县委关于党史工作的决策和指示；贯彻党和国家地方志工作的方针、政策及法规；落实省、市、县有关地方志工作部署；拟订全县党史工作规划和地方志工作规划并组织实施。二是负责制定镇康县党史基本著作编纂规划，组织编纂《中共镇康历史》；承担中共镇康历史资料的征集、整理和编纂工作；编写镇康党史专题资料、重要文献和重要党史口述资料、重要党史人物回忆录；总结党在镇康的历史经验，组织资政专题研究，发挥党史“以史鉴今、资政育人”的作用；负责全县中共党史资料和地情资料信息库的建设管理与开发利用。三是负责制定镇康县地方志编纂规划，组织编纂《镇康县志》《镇康年鉴》，提供省、市年鉴镇康县入鉴资料；负责对乡（镇）志、县级部门志、专业志编纂工作的督促指导和终审；搜集、整理和保存地方志文献；组织开展地方志理论研究、学术交流活动和地方志编纂业务培训。四是负责组织开展中共镇康历史的宣传教育活动，组织编写、出版、发行中共镇康历史学习教材、读物，制作、发行党史题材音像作品；组织开展以中共历史为主的“四史”宣讲活动，服务党史学习教育常态化长效化；组织开展重大党史纪念活动。五是负责办理涉及中共镇康历史、镇康县地方志工作的重要事项，负责处理涉及中共镇康历史、镇康县地方志问题的来信来访；负责中共镇康重大历史问题的史实认定，为县委、县政府处理有关历史遗留问题提供历史依据和意见建议；对涉及中共镇康历史、镇康县地方志题材的重要出版物、影视作品、展览等进行审核。六是负责制定全县革命遗址和纪念设施工作规划；负责革命遗址项目和党史宣传引导资金项目申报；负责项目实施并开发利用已建成革命遗址项目。七是负责对中共镇康历史、镇康县地方志重要事件、人物进行宣传；负责组织评定史志科研成果；负责推进全县史志数字化、信息化建设。八是承担镇康县地方志编纂委员会日常工作。九是完成县委、县政府交办的其他工作任务。

6.县妇联。一是承担联系和服务妇女的根本任务，代表和维护妇女儿童权益、促进男女平等和妇女全面发展的根本职能。二是代表妇女参与管理国家事务、经济和文化事业、社会事务，参与民主决策、民主管理、民主监督，参与有关法律、法规、规章和政策的制定，参与社会治理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展纲要、规划的实施。三是负责巩固和扩大各族各界妇女的大团结，发展和指导各类妇女联谊组织，促进交流与合作。积极发展同周边国家（地区）妇女和妇女组织的友好交往。四是负责教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。开展家庭文明建设，支持服务家庭教育，传承中华民族家庭美德，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚。五是维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向各级国家机关提出有关意见和建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。六是承担县妇女儿童工作委员会办公室日常事务。七是完成县委、县人民政府和临沧市妇女联合会交办的其他工作任务。

7.共青团镇康县委。一是领导全县共青团工作，负责县少工委日常工作，指导全县青少年社会团体工作。二是负责全县青少年思想政治引领工作，承担引导青少年参加听党话、跟党走的政治任务；指导并组织全县青少年思想政治教育、宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、表彰、推荐优秀青年；指导网上共青团建设。三是负责全县团组织建设，推进团的基层组织建设，扩大团组织有效覆盖面；协助党组织管理团的干部；指导全县团员队伍建设。四是组织全县团员青年围绕中心、服务大局，在促进经济社会发展中发挥生力军和突击队作用，完成县委、县人民政府和团市委部署的以青少年为主体的各项任务。五是参与促进青少年发展和权益维护的规则、政策措施的起草和实施工作，协助县委、县人民政府或受委托处理、协调与青少年发展和权益维护相关事务。六是负责全县青年统战工作；开展全县青年社会组织和新兴群体的联系服务和引导工作。七是调查青年思想动态和青年工作状况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年事业发展问题，为县委、县人民政府决策提供准确可靠的参考依据。八是承担“希望工程”建设相关工作；管理所属事业单位。九是完成县委、县政府和上级团组织交办的其他工作。

8.县科协。一是团结和动员科技工作者以经济建设为中心，坚持面向世界科技前沿、经济主战场、国家重大需求、人民生命健康，深入实施科教兴县战略、人才强县战略、创新驱动发展战略。二是承担党和政府联系科技工作者桥梁和纽带的职责，坚持为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务，把广大科技工作者团结在党的周围。三是承担科学技术的普及和推广，县级科普项目分配、组织实施及督促指导。促进科技人才的成长和提高，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进技术，开展各类技术培训。指导好农村产业协会发展。四是开展学术交流，活跃学术思想，促进科技与经济结合，促进科技成果转化，促进科学发展，开展技术咨询服务工作，促进决策科学化和民主化，组织科技人员编写科技资料和编辑科普读物，兴办社会科技服务实体，接受委托参与科技项目的评估、论证。五是承担全民科学素质工作联席会议办公室职责，以提升“五大重点人群”科学素质为目标，负责组织实施“五大重点人群”科学素质提升行动。六是负责为党委和政府举荐人才，组织开展“全国科技工作者日”活动，表彰奖励优秀科技工作者，弘扬“尊重知识、尊重人才”的风尚；参与科技政策、法规的制定；积极参政议政，反映科技工作者的呼声和要求，维护科技工作者的合法权益。七是负责所属学（协）会的组织管理、业务指导和日常联络工作，加强自然科学和社会科学之间的联系，加强同县外科学技术团体和科技工作者的友好交往及信息交流。八是完成县委、县人民政府交办的其他工作任务。

9.县侨联。一是负责宣传贯彻党和国家关于侨务工作的方针、政策、法律、法规和省委、省政府，市委、市政府，县委、县政府对侨务工作的指示、决定；凝聚侨心、汇聚侨力，团结动员广大归侨侨眷和海外侨胞在促进改革开放和社会主义现代化建设中发挥独特优势。二是负责海外联谊工作，密切与海外侨胞及其社团的联系，促进海外侨胞及其社团的和谐、可持续发展；负责县委、县政府和上级侨务部门交办的对外捐赠和援建事宜；参与海内外经济贸易、科学技术、文化教育、新闻传播、旅游观光、体育卫生、社会福利等领域的友好合作交流。三是发挥侨联人民团体的优势，以民间、归侨侨眷身份实施“走出去、请进来”，加强与海外社团和重点人物的联系；积极做好新侨民和新生代及其眷属工作；配合有关部门利用“侨中有台、台中有侨”和侨联的特点，不失时机地开展以侨促统的工作。四是负责归侨侨眷在镇康兴办企业、海外侨胞来镇康工作、侨资侨智参与“一带一路”建设和国内企业“走出去”等协调工作，服务归侨侨眷和海外侨胞在镇康兴办文化、教育、卫生和其他社会公益事业。五是负责依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在镇康的正当权益，为归侨侨眷和海外侨胞提供政策咨询和法律服务；配合有关部门研究处置涉侨舆情和突发事件。六是负责调查研究国内外侨情和全县侨务工作情况，反映归侨侨眷和海外侨胞的意愿和要求，配合有关部门做好侨界（归侨、侨眷）人大代表和政协委员的推荐工作。七是负责引导和鼓励归侨侨眷弘扬社会主义道德风尚，配合有关部门宣传归侨侨眷的先进事迹和海外侨胞的爱国爱乡行动，宣传镇康对外开放政策、改革发展成果和民族文化，扩大镇康在海外主流社会的影响。八是负责调研侨联面临的新形势、新任务、新特点，向市委、市政府，县委、县政府和省市侨联提供侨务信息。九是完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.县委办公室。2021年以来，面对异常严峻的疫情防控形势，县委办公室领导班子坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委的正确领导下，认真学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，全面落实习近平总书记考察云南重要讲话、重要指示批示和给沧源县边境村老支书们的重要回信精神，认真贯彻省第十一次党代会、省委省政府临沧现场办公会、市第五次党代会和县第十五次党代会精神，紧紧围绕县委中心工作和全县经济社会发展大局，高效履职，精细服务，充分发挥参谋助手、上下联动、沟通协调作用，全力提升“三服务”水平，有效推动县委工作的高效运转。

（1）扎实、稳步、有序推进机关党建工作。严格按照规范化党支部建设标准，扎实、稳步、有序推进机关党建工作，取得了显著成绩。2021年2月被中共临沧市委组织部命名为市级“规范化建设示范党支部”，2021年6月被中共临沧市委评为“临沧市先进基层党组织”。一是扎实开展党史学习教育。高标准开展党史学习教育，常态化开展党史学习教育，抓好我为群众办实事实践活动。二是强化理论武装。始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务。三是抓实组织生活。制定年度党支部书记、副书记、支部委员抓基层党建工作责任清单，自上而下建立支部书记负总责、成员“一岗双责”、支委委员和党务工作者各负其责的党建工作责任体系，确保各项任务落实到底，责任到人。

（2）主动、跟上、规范干好具体业务工作。严格按照习近平总书记对党委办公室提出的“五个坚持”，对照“主动、跟上、规范”的要求，建机制、转作风、强素质、聚合力，充分发挥参谋助手作用。一是着力提升综合协调能力。充分发挥县委办公室牵头抓总的作用，扎实履行上传下达、沟通内外、协调左右的综合协调职能，形成运转高效、协调有力的工作格局。聚焦重点工作推进、重要文件出台、重要会议召开、重要活动举办、重要接待安排，主动抓好统筹谋划、跟踪服务等工作。健全交办事项登记反馈制度，健全值班值守、信访接待等制度，认真做好日常事务处理。二是着力加强督办检查力度。围绕中心服务大局，把抓落实作为督查工作的出发点和落脚点。聚焦疫情防控、乡村振兴、美丽县城建设、“三好县”创建、“三个示范区”建设等重点工作及上级领导、县委主要领导安排事项，坚持问题导向抓督查。三是着力提高信息服务质量。把意识形态工作纳入办公室重要议事日程，坚持班子会专题研判意识形态工作，及时解决意识形态领域重点问题。四是着力发挥参谋助手作用。围绕县委中心工作和重大决策部署，扎实做好政策研究和调查研究，提高文稿服务能力。五是着力做好办文办会保障。坚持精简、规范、高效的原则，严谨细致的做好办文办会工作。严格审核制发公文，严格控制发文数量。按照“零差错”的要求，严把办文的程序关和文字关，大力提高公文的质量和办理效率，确保公文的权威性和严肃性，增强公文对工作的指导性和可操作性。六是着力推进全面深化改革工作。第一时间传达学习中央、省、市全面深化改革有关会议精神，部署下步工作。制定印发年度工作要点、工作台账、督查计划、“十四五”时期重大改革举措分工方案和相关改革方案，确保全面深化改革工作持续推进。七是着力优化保密服务工作。按照“确保绝对安全”要求，严格执行机要保密法律法规，加大保密宣传教育力度，提升机要密码服务保障能力。八是着力推进档案指导工作。深入学习贯彻习近平总书记对档案工作的重要批示精神，以及省、市档案局对档案工作的部署要求，认真履行档案工作行政职能，扎实开展档案业务指导。研究制定我县档案事业发展“十四五”规划，明确了工作目标，为各立档单位开展档案工作提供了准绳。九是着力统筹其他工作任务。

2.县委政法委。一是确保社会持续和谐稳定。二是深入推进平安镇康建设。三是深入开展社会治安专项行动。四是强化治安防控（平安建设）体系建设。五是进一步改进和完善社会管理。六是严厉打击毒品犯罪。七是切实加大宣传力度。八是加大矛盾纠纷排查化解力度。九是进一步拓宽政法工作服务经济社会发展领域。

3.县委编委办。一是继续做好机构编制督察反馈问题整改工作。二是稳步推进重点领域综合行政执法改革。三是加强机构编制日常管理，严肃机构编制纪律。四是认真做好事业单位登记管理工作，全面完成年度事业单位法人年度报告公示工作和“双随机、一公开”抽查。五是不断加强自身队伍建设。六是根据县委的统一部署，积极发挥部门职能作用，全力支持和服务全县各项中心工作。

4.县工商联。一是突出政治引领，持续推进非公有制经济人士理想信念教育，畅通与民营企业的沟通渠道，开展线上线下非公有制经济人士理想信念教育，提振企业发展的信心和决心。二是突出调查研究，助推非公有制经济人士参政议政，充分发挥工商联的参政议政职能，着力引导非公有制经济人士参政议政。三是突出服务职能，推动非公有制经济健康发展。抓实法律维权服务工作，积极推动搭建民营企业法律服务中心建设。开展法律知识宣传，积极配合相关部门开展“法律进企业”活动；做好会员发展和会员库建设工作，及时更新会员数据库；抓实经济服务工作，完成“贷免扶补”年度工作目标任务。四是突出制度建设，提升队伍素质建设和执行力。围绕开展“五好”县级工商联和“四好”乡（镇）商会创建工作，加强干部队伍建设。五是突出社会责任，引导企业积极开展光彩事业活动。积极引导非公有制经济人士参与“万企帮万村”行动，助力我县乡村振兴。六是突出大局意识，全面完成县委、县政府安排的各项工作。积极参与疫情防控工作；持续开展挂钩帮扶工作；积极开展其他中心工作。

5.县委党史研究室。一是抓疫情防控。坚决扛实疫情防控“四方责任”，抽出3名同志专职参与疫情防控卡点、网格、大型隔离点疫情防控工作，圆满完成工作任务。二是抓史志著作编研。完成《县委执政纪要（2020）》《镇康年鉴（2021）》资料征编工作。参与《镇康苗族》课题调研，形成约5万字的送审稿。参与编报《庆祝中国共产党成立100周年临沧理论与实践研究文集》资料。三是抓宣传教育。累计宣讲党史等内容12场次覆盖860余人。完成省情系列微视频拍摄选题“美名”系列——“镇守边关 幸福安康”拍摄及审片工作。四是抓党史学习教育。抽调1名副主任专职参与全县党史学习教育各项工作的开展。部门完成“为民办实事计划”2件，党员干部完成民生实事10件。统筹抓好专题组织生活会、民主生活会、党史学习教育总结会的召开。搜集编写本土红色故事11个，提供各类史料图书100余本。五是抓革命遗址保护。争取到省级建设项目“镇康剿匪遗址馆”资金50万元并有序推进建馆，完成近5万字展陈资料征集；完成全县尚未保护的36处革命遗址挂牌保护；完成43处革命遗址点核查，并录入“云南省革命历史纪念设施大数据库”。

6.县妇联。一是强化理论武装，始终确保妇联工作正确政治方向。二是认真落实党风廉政建设主体责任，抓好妇联队伍建设。三是抓基层妇联组织建设，推动妇女事业的发展，圆满完成乡（镇）、村（社区）妇联组织换届工作。四是充分发挥“联”的作用，提高妇女联系服务职能。

7.团县委。一是创新载体，着力强化青少年思想政治教育。二是多举措服务青年，拓宽青年创业就业渠道。三是深化青年志愿者行动。四是建立健全青少年合法权益机制，加大弱势青少年群体帮扶力度。五是领导全县共青团工作，推进团的基层组织建设。

8.县科协。一是结合全县产业发展，协调配合相关部门，继续做好各类种植、养殖技术培训。二是协调联系工信、教体、农业农村、团委、人社等部门多形式多渠道开展好科普工作，扎实推进全民科学素质提升工程，举办好青少年科技创新大赛。三是继续深入基层开展科技工作者工作建言献策座谈会，了解广大科技工作者学习、生活中遇到的困难，听取他们对县委、县政府的各种意见和建议。四是深化科普供给侧结构性改革，推进科协组织向企业延伸。

9.县侨联：一是推动基层组织建设和基础建设。建立健全全县基层侨联组织建设，增强侨联组织战斗堡垒，更好地服务广大归侨侨眷。以基础建设推动建成标准化基层组织建设，做到有组织、有队伍、有经费、有阵地、有活动等体系建设。二是拓展海外联络和服务新侨工作。广泛建立与海外各华人社团、华裔组织、侨联侨团等华人组织联系机制，做到找得着人、办成了事、说得上话目标。加大侨情调查研究，摸清家底，分析侨情状况，拓展服务新侨工作。三是全力抓好中缅疫情联防联控。充分利用好疫情联防联控沟通联络机制，强化政府之间的沟通协调，在遵守相关保密规定的同时，做到信息互通、数据互享、工作互助；充分总结双边联防联控工作取得的经验，提供力所能及的援助；携手推进边境社会治理，共同打击跨境违法犯罪行为。四是主动服务和融入国家“一带一路”建设。充分发挥镇康与果敢的地缘、人缘优势，深化交流合作，以“四个先行”推动对缅开放“五通”，坚定不移围绕“五通”推动对缅务实合作。按照中央、省、市、县的对缅工作部署，进一步转变对外交流合作思想观念，发挥好侨务资源优势，积极开展民间外交推动各领域交流合作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党镇康县委员会办公室部门2021年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位4个，其他事业单位1个。分别是：

1.县委办公室

2.县委政法委

3.县委编委办

4.县工商联

5.县委党史研究室

6.县妇联

7.团县委

8.县科协

9.县侨联

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党镇康县委员会办公室部门2021年末实有人员编制78人。其中：行政编制49人（含行政工勤编制0人），事业编制29人（含参公管理事业编制18人）；在职在编实有行政人员61人（含行政工勤人员12人），事业人员29人（含参公管理事业人员20人）。

离退休人员27人。其中：离休0人，退休27人。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党镇康县委员会办公室部门2021年度收入合计7478.75万元。其中：财政拨款收入7123.92万元，占总收入的95.26%，比上年同期增119.42%，主要原因分析：强边固防项目投入增大；上级补助收入0万元，占总收入的0%，与上年同期相比无变动，主要原因分析：本单位无上级补助收入；事业收入0万元，占总收入的0%，与上年同期相比无变动，主要原因分析：本单位无事业收入；经营收入0万元，占总收入的0%，与上年同期相比无变动，主要原因分析：本单位无经营收入；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%，与上年同期相比无变动，主要原因分析：本单位无附属单位缴款收入；其他收入354.83万元，占总收入的4.74%，比上年同期增94.81%，主要原因分析：强边固防项目投入增大。

二、支出决算情况说明

中国共产党镇康县委员会办公室部门2021年度支出合计8030.40万元。其中：基本支出2064.93万元，占总支出的25.71％，比上年同期减0.29%，主要原因分析：临时人员人数较上年缩减，故临时人员支出相应减少；项目支出5965.47万元，占总支出的74.29％，比上年同期增1625.42%，主要原因分析：强边固防项目建设支出增大，故本年项目支出与上年相比相差较大；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，与上年同期相比无变动，主要原因分析：本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属事业单位支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2064.93万元。与上年同期2070.87万元相比减0.29%，主要原因分析：临时人员人数较上年缩减，故临时人员支出相应减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1626.37万元（其中：平均工资福利支出18.07万元），占基本支出的78.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费438.56万元，占基本支出的21.24％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5965.47万元。与上年同期345.74万元相比增1625.42%，主要原因分析：强边固防项目建设支出增大。

本年度重大项目为强边固防项目，按规定不予公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出7710.16万元，占本年支出合计的96.01%。与上年同期2269.76万元相比增239.69%，主要原因分析：强边固防项目建设支出增大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2509.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.55%。主要用于工资福利支出和商品和服务支出；

2.国防（类）支出135.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.76%。主要用于边防巡逻公路建设和强边固防项目建设支出；

3.公共安全（类）支出29.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%。主要用于维护公共安全、社会综治工作；

4.科学技术（类）支出157.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.04%。主要用于镇康县科协技术协会科普小镇建设、乡镇小学科普项目支出等；

5.社会保障和就业（类）支出66.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.87%。主要用于：缴纳在职人员养老保险、职业年金、失业保险、医疗保险等；

6.卫生健康（类）支出1951.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.31%。主要用于强边固防项目建设支出、缴纳在职人员医疗保险等。

7.其他（类）支出2860.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.09%。主要用于强边固防项目建设支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为49.07万元，支出决算为14.98万元，完成预算的30.53%。其中：今年未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件；公务用车购置及运行费支出决算为14.36万元，完成预算的48.35%；公务接待费支出决算为0.62万元，完成预算的3.2%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为：一是大型公务接待由县机关事务服务中心承担，单位自行接待规模小，单位公务接待支出相应较小。二是积极响应厉行节约政策，严控“三公”经费开支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年同期31.43万元相比减少16.45万元，下降52.34%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算减少15.77万元，下降52.34%；公务接待费支出决算减少0.68万元，下降52.31%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为：一是大型公务接待由县机关事务服务中心承担，单位自行接待规模小，单位公务接待支出相应较小。二是积极响应厉行节约政策，严控“三公”经费开支。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行维护费支出14.36万元，占95.86%，与上年同期30.13万元相比减少15.77万元，下降52.34%，主要原因分析：加强公务用车运行维护，源头减少公务用车维修支出；公务接待费支出0.62万元，占4.14%，与上年同期1.30万元相比减少0.63万元，下降52.31%，主要原因分析：大型公务接待由县机关事务服务中心承担，单位自行接待规模小，公务接待支出相应较小。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析。

2.公务用车购置及运行维护费支出14.36万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出14.36万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于疫情防控工作、日常办公所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.62万元。其中：

国内接待费支出0.62万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待18批次（无外事接待批次），接待人次150人（无外事接待人次）。主要用县委政法委、县委党史研究室、县妇联、县科协、团县委、县侨联执行公务活动发生的公务接待餐费、住宿费等。

本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费支出272.97万元，与上年同期241.64万元相比增加31.33万元，增长12.97%，主要原因分析：边境疫情防控任务重，疫情防控相关办公支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、固定资产维修维护费、培训费、会议费、邮电费、办公设备购置等日常支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，资产总额8259.55万元，其中，流动资产649.37万元，固定资产3223.40万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程4384.89万元，无形资产1.89万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3728.98万元，其中：流动资产减少1136.46万元，固定资产增加480.03万元，对外投资及有价证券0万元无变化，在建工程增加4384.89万元，无形资产增加0.52万元，其他资产0万元无变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值60.00万元，实现资产处置收入0.64万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额18.34万元，其中：政府采购货物支出18.34万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门项目绩效自评情况详见附表（附表10－附表12）。

五、其他重要事项情况说明

2021年度公开项目支出绩效自评表2个，其他项目属于强边固防项目，按规定不公开。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092400120101111

  中国共产党镇康县委员会办公室2021年度部门决算公开报表20221106104746694(1).xls