监督索引号53092400576501000

镇康县中医医院2021年度部门决算

目录

第一部分 镇康县中医医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 镇康县中医医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

以医疗工作为中心,结合医疗搞好教学和科学研究,成为继承和发扬中医药、培养中医人才的基地。具体如下:

（1）以医疗为中心,不断提高医疗技术水平,用最适宜的中医医疗技术解除病人的痛苦。

（2）做好全县的中医药和西学中人员的培训工作。

（3）认真做好中医药学的发掘整理工作。

（4）开展以临床研究为重点的科研工作。

（5）贯彻预防为主的方针,大力宣传中医药预防疾病的知识。

（二）2021年度重点工作任务介绍

镇康县中医医院是我县唯一一所以中医药治疗为特色的医院，是镇康县城乡居民医疗保险定点机构，为辖区内居民提供基本医疗和基本公共卫生服务，以及中医医疗、预防、保健、康复等中医特色诊疗服务，是临沧卫校毕业生教学实习基地，并承担着中医适宜技术推广，乡村中医药人员培训及业务指导等职能。

境外疫情严峻形势，我院领导充分发挥院内党委在疫情防控工作中的领导作用，党委班子成员主动担责，靠前指挥,组织医务、护理、药事、感控等人员督查常态化疫情防控工作开展情况,把打赢疫情防控阻击战作为当前重大政治任务和最重要的工作,继续统筹医疗卫生资源，全力抗击疫情,积极推进国家卫生县城创建工作、病媒生物防制技术的督导落实，对上级督查反馈的问题督促进行立行立改。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入镇康县中医医院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：镇康县中医医院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

镇康县中医医院2021年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员19人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇康县中医医院2021年度收入合计4,330.21万元。其中：财政拨款收入3,333.15万元，占总收入的76.97%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入996.07万元（含教育收费0万元），占总收入的23%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.99万元，占总收入的0.02%。与上年对比总收入较上年6093.71万元减少28.94%，主要原因为我单位2021年4月被定为新冠肺炎定点救治医院，收入来源主要为财政补助。

二、支出决算情况说明

镇康县中医医院2021年度支出合计4,127.2万元。其中：基本支出1,096.25万元，占总支出的26.56%；项目支出3,030.96万元，占总支出的73.44%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比总支出较上年5187.44万元减少20.44%，主要原因为我单位2021年4月被定为新冠肺炎定点救治医院，医疗业务减少相应的医疗业务费用发生额也减少，主要支出为财政疫情防控补助支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,096.25万元。与上年对比较上年4839.95万元减少77.35%，主要原因为机构调整编外人员结构变化人员支出减少，2021年4月被定为新冠肺炎定点救治医院，医疗业务减少商品和服务支出相应减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出95.94万元，占基本支出的8.75%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费65.87万元，占基本支出的6.01%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,030.96万元。与上年对比较上年347.5万元增加772.22%，主要原因为2021年4月被定为新冠肺炎定点救治医院，财政疫情防控补助增加。其中：2100408-基本公共卫生服务支出3万元；2100409-重大公共卫生服务支出20万元；2100410-突发公共卫生事件应急处理-镇疫情防控补助支出2969.07万元；2100299-镇卫健局拨入〔2021〕100号文心理辅导室修缮补助1万元；2100601-中医（民族）医药专项能力提升补助支出37.89万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇康县中医医院2021年度一般公共预算财政拨款支出3,220.32万元，占本年支出合计的78.03%。与上年对比较上年446.17万元增加621.77%，主要原因为2021年4月被定为新冠肺炎定点救治医院，财政疫情防控补助增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出20.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.64%。主要用于在职在编人员养老保险及职业年金；

2.卫生健康（类）支出3,199.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.36%。主要用于在职在编人员支出、疫情防控支出、公共卫生日常活动支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

镇康县中医医院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0，与上年比较无变动。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变动，主要原因本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。本单位无公务用车购置及运行维护费。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位无公务用车购置及运行维护支出。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本单位无国内接待费。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位无国（境）外接待费。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

镇康县中医医院2021年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变动，主要原因为本单位无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，镇康县中医医院资产总额11285.21万元，其中，流动资产4479.33万元，固定资产6181.75万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程310.29万元，无形资产313.84万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加114.92万元，其中固定资产增加304.06万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。累计折旧958.42万元，其中：固定资产折旧878.75万元，无形资产折旧79.67万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，镇康县中医医政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092400576501111

 镇康县中医医.xls