监督索引号53092400735001000

镇康县应急管理局2021年度部门决算公开

目录

第一部分  镇康县应急管理局部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  镇康县应急管理局部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责应急管理工作，指导各乡（镇）各部门应对自然灾害类、安全生产类等突发事情和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.拟订应急管理、安全生产等有关政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项应急预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织较大灾害的处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，协调指挥应急消防队伍、社会应急救援力量参与救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林、草原火灾扑救工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡(镇)政府安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

12.依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同粮食和物资储备等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

15.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

16.完成县委、县人民政府交办的其他工作任务。

17.职能转变。镇康县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。

镇康县应急管理局行政编制15名。设局长1名（正科级），副局长 4 名(副科级)；股级领导职数 7 名；设 7 个内设机构，分别是：

1.办公室。负责机关日常工作运转，承担信息、安全、保密、信访、政务公开、办文办会，党的建设、思想政治建设、党风廉政建设、人事、群团、文化建设、宣传、意识形态等工作；负责部门工资、预决算、财务、装备和资产管理等工作。承办领导交办的其他工作任务。

2.救援股（应急指挥中心）。统筹全县应急预案体系建设，组织编制县级总体应急预案和自然灾害类、安全生产类专项预案并负责各类应急预案衔接协调，承担县级预案演练的组织实施和指导监督工作，承担县级应对较大灾害指挥部的现场协调保障工作，指导全县应急救援力量建设。拟订事故灾难和自然灾害分级应对制度和机制，发布预警和灾情信息。组织指导应急管理社会动员工作。组织协调火灾、水旱灾害、地震、地质灾害应急救援工作。指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作；组织协调水旱灾害应急救援工作，协调指导重要江河湖泊和重要水利工程实施防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度工作；组织协调地震应急救援工作，指导协调地质灾害防治有关工作，组织重大地质灾害应急救援。组织协调非煤矿山、危险化学品生产安全事故应急救援工作。协调应急消防队伍参与救援工作。承办领导交办的其他工作任务。

3.减灾股。编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划并组织实施，承担有关减灾政策的贯彻落实，推动应急重点工程、避难设施和安全生产重点工程建设。建立重大安全生产风险监测预警和评估论证机制，负责应急管理灾害监测、防治情况的督查工作；组织开展自然灾害综合风险与减灾能力调查评估。负责应急管理统计分析工作，承担应急管理、安全生产的科技和信息化建设工作，规划信息传输渠道，建立健全自然灾害信息资源获取和共享机制，拟订有关科技规划、计划并组织实施。承办领导交办的其他工作任务。

4.救灾股。承担灾情核查、损失评估、救灾捐赠等灾害救助工作；会同有关方面组织协调紧急转移安置受灾群众，因灾毁损房屋恢复重建补助和受灾群众生活救助。组织建立应急物资共用共享和协调机制，组织协调重要应急物资的储备、调拨和紧急配送，承担救灾款物的管理、分配和监督使用；负责提出救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同有关部门制定年度购置计划，根据需要下达动用指令。承办领导交办的其他工作任务。

5.安全生产协调股。指导、协调、监督全县安全生产综合监管工作，组织协调全县性的安全生产检查以及专项督查、专项整治等工作。负责督查巡查乡（镇）人民政府和县级有关部门的安全生产工作。组织实施安全生产考核工作，负责生产安全事故统计、安全生产大检查长效机制建设等工作。承办领导交办的其他工作任务。

6.安全生产基础管理股(审批股)。负责非煤矿山(含尾矿库、地质勘探、采掘施工、选矿厂)安全生产基础工作，指导监督非煤矿山生产经营单位安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作；负责危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理工作，依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规和标准情况，承担危险化学品安全监督管理综合工作，组织指导危险化学品登记，指导非药品类易制毒化学品生产经营监督管理工作。负责冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业安全生产基础工作，指导监督有关行业安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作。负责集中办理行政审批事项，推进“放管服”改革、转变政府职能等工作。承办领导交办的其他工作任务。

　　7.安全生产执法监察大队（政策法规股）。依法承担生产安全事故调查处理工作，监督事故查处和责任追究情况。承担非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹和冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等工贸行业安全生产执法工作，负责安全生产执法综合性工作，指导执法计划编制、执法队伍建设和执法规范化工作。承担部门内部规范性文件审核和行政复议、行政应诉等工作”。承办领导交办的其他工作任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述精神。学习悟透习近平总书记关于安全生产的重要论述，树牢安全发展理念，坚持“生命至上、安全第一”，扎实推进安全生产专项三年行动，增强从根本上消除事故隐患的思想自觉和行动自觉。

2.扎实推进安全生产专项整治三年行动。制定落实专项整治行动年度计划，持续推进重点行业领域安全生产专项整治，从根本上消除事故隐患。深化整治成果，提高政治成效，督促企业以实际行动切实解决安全生产中的突出问题。

3.构建风险防范体系。按照“巩固、规范、精准、提升”思路，推进危险化学品、烟花爆竹等重点行业领域专项整治、针对节假日敏感节点开展针对性隐患治理。

4.开展安全隐患排查减低行动。充分发挥县安委会统筹引领作用，从覆盖范围、工作机制、责任公示、检查要点、重大事故隐患判定标准等方面为乡镇、部门提供指导。根据重点行业领域监管要求和隐患排查判定标准，梳理重点检查清单，进一步明确各行业主管部门的排查标准和责任。

5.扎实开展应急救援演练。在防汛抗旱、森林草原防灭火和危险化学品领域组织开展应急演练，提高对突发事件风险意识，检验应急预案效果的可操作性、增强突发事件应急反应能力。

6.切实加强应急管理工作体系建设。积极适应改革发展新形势，着力加强分析研判，按照健全机制、优化员、增强力量、提升效能的要求，建立健全应急管理制度，修订完善应急预案，加强应急救援队伍建设，形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、平台结合的应急管理机制。

7.广泛开展安全生产宣传教育。组织开展好“安全生产月”活动，扎实推进安全宣传“五进”活动。充分利用微信、微博和移动客户端等新媒体，深化安全生产宣传。加强安全文化建设，大力弘扬公共安全文化，营造人人讲安全、懂安全、共创安全的道德风尚。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入镇康县应急管理局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

　　1.镇康县应急管理局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

镇康县应急管理局2021年末实有人员编制16人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员16人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

一、GK01收入支出决算总表

二、GK02收入决算表

三、GK03支出决算表

四、GK04财政拨款收入支出决算表

五、GK05一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、GK06一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、GK07政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、GK08国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、GK09“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、GK10部门整体支出绩效自评情况

十一、GK11部门整体支出绩效自评表

十二、GK12项目支出绩效自评表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇康县应急管理局2021年度收入合计2180.52万元。其中：财政拨款收入2112.58万元，占总收入的96.88%，比上年同期1743.76增加368.82万元，增长21.15%，主要原因分析：本年增加镇政财预字〔2021〕67号疫情防控物资购置及隔离场所建设项目专项资金1453.79万元、镇政财资环字〔2021〕1号中央自然灾害救灾资金（2021年冬春救助专项资金）支出350万元等；上级补助收入0万元，占总收入的0%，比上年同期无变动，主要原因分析：本单位无上级补助收入；事业收入0万元，占总收入的0%，比上年同期无变动，主要原因分析：本单位无事业收入；经营收入0万元，占总收入的0%，比上年同期无变动，主要原因分析：本单位无经营收入；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%，比上年同期无变动，主要原因分析：本单位无附属单位缴款收入；其他收入67.94万元，占总收入的3.12%，比上年同期减少341.35，减少83.40%，主要原因分析：较上年减少财政专户拨入疫情防控购买防护物资资金116万元、财政存量资金安排疫情防控购买物资专项资金150万元、县红十字会捐款（疫情防控）42.29万元等。

二、支出决算情况说明

镇康县应急管理局2021年度支出合计2580.66万元。其中：基本支出337.19万元，占总支出的13.07％，比上年同期378.17万元，减少40.97万元，减少10.83%，主要原因分析：人员变动，本年本单位行政人员退休2人，调出1人，年末实有人数比上年减少3人，相应工资福利支出及单位部分各项保险等支出减少；项目支出2243.47万元，占总支出的86.93％，比上年同期1427.62万元，增加815.85万元，增长57.15%，主要原因分析：本年增加镇政财预字〔2021〕67号疫情防控物资购置及隔离场所建设项目专项资金支出1453.79万元、镇政财资环字〔2021〕1号中央自然灾害救灾资金2021年冬春救助专项资金支出350万元等；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，比上年同期无变动，主要原因分析：本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出337.19万元。与上年同期378.17万元相比减少40.97，减少10.83%,主要原因分析：人员变动，本年本单位行政人员退休2人，调出1人，年末实有人数比上年减少3人，相应工资福利支出及单位部分各项保险等支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出260.87万元（其中：平均工资福利支出16.30万元），占基本支出的77.37％；办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、生活补助、奖励金、办公设备购置等日常公用经费76.32万元，占基本支出的22.63％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2243.47万元。与上年同期1427.62万元相比增加815.85万元，增长57.15%,主要原因分析：本年增加镇政财预字〔2021〕67号疫情防控物资购置及隔离场所建设项目专项资金支出1453.79万元、镇政财资环字〔2021〕1号中央自然灾害救灾资金2021年冬春救助专项资金支出350万元等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2513.36万元,占本年支出合计的97.39%。与上年同期1400.07万元相比增加1113.29万元，增长79.52%，主要原因分析：受新冠肺炎疫情持续影响，本年度安排疫情防控物资购置及隔离场所建设项目专项资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出20.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.81%。其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出34.04万元，主要用于工资福利支出中的机关事业单位基本养老保险缴费；

2.卫生健康支出1740.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.26%。其中：2101101行政单位医疗支出17.01万元主要用于工资福利支出中的职工基本医疗保险缴费；2100410突发公共卫生事件应急处理1723.79万元，主要用于疫情防控物资购置、物资储备及专用设备购置等；

3.灾害防治及应急管理支出752.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.93%。其中：2241010行政运行290.87万元，主要用于工资福利支出223.57万元、商品和服务支出49.26万元、对个人和家庭的补助17.61万元、资本性支出中的办公设备购置0.43万元；2240102一般行政管理事务2万元，主要用于商品和服务支出1.41万元、对个人和家庭的补助0.59万元；2240199其他应急管理支出350万元，主要用于商品和服务支出中的其他商品和服务支出；2240703自然灾害救灾补助94.40万元，主要用于商品和服务支出中的其他商品和服务支出；2249999其他灾害防治及应急管理支出15万元，主要用于商品和服务支出中的专用材料费；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为29.2万元，支出决算为2.83万元，完成预算的9.70%。其中：今年未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件；公务用车购置及运行费支出决算为2.09万元，完成预算的20.9%；公务接待费支出决算为0.75万元，完成预算的3.91%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为积极响应厉行节约政策，严格执行《中共临沧市委 市人民政府办公室关于进一步加强和规范全市公务接待管理工作的通知》（临办字〔2018〕20号），减少“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年同期2.15万元相比增加0.68万元，增长31.71%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算增加0.96万元，增长85.94%；公务接待费支出决算减少0.28万元，下降27.45%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为疫情影响，县域进出人员管控，公务接待费用虽然有所减少，但由于车辆使用年限增长，公车维修维护支出增大。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行维护费支出2.09万元，占73.85%，与上年同期2.15万元相比增加0.68万元，增长31.71%，主要原因分析：疫情影响，县域进出人员管控，公务接待费用减少；公务接待费支出0.75万元，占26.50%，与上年同期1.03万元相比减少0.28万元，下降27.45%，主要原因分析：由于车辆使用年限增长，公车维修维护支出增大。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.09万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。本年未购置车辆。

公务用车运行维护支出2.09万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于用于到省、市参加会议及培训及到各乡镇巡查相关工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.75万元。其中：

国内接待费支出0.75万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待16批次（无外事接待批次），接待人次150人（无外事接待人次）。主要用镇康县应急管理局执行公务活动发生的公务接待餐费、住宿费等。

本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费支出44.67万元，与上年同期44.23万元相比增加0.44万元，增长0.99%,主要原因分析：疫情不断突发，应对疫情工作日常办公费用增长。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出以及资本性支出中的办公设备购置。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，资产总额165.89万元，其中，流动资产20.34万元，固定资产74.61万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程70.94万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年792.15万元相比，本年资产总额减少670.56万元，其中:流动资产减少754万元，固定资产增加12.50万元，对外投资及有价证券与上年同期相比无变动，在建工程增加70.94万元，无形资产与上年同期相比无变动，其他资产与上年同期相比无变动。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门项目绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

镇康县应急管理局2021年度无重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092400735001111

 镇康县应急管理局2021年度部门决算公开表.XLS20221104022615001.xls