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镇康县发展和改革局2025年预算公开

目录

第一部分 镇康县发展和改革局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 镇康县发展和改革局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

镇康县发展和改革局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设，负责规划编制的综合管理。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与县级发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关政策措施。负责协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字政府、数字经济、数字社会规划和建设等。

2.提出镇康县加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及有关政策的建议。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出有关调整建议。

3.统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。参与拟订全县财政政策和土地政策。

4.指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出有关改革建议。牵头推进全县供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度。协同推进优化营商环境有关工作。负责招投标行业管理。

5.提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策的建议，会同有关部门提出外商投资准入负面清单修订建议。承担全口径外债管理有关工作。

6.负责投资综合管理，拟订全县固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同有关部门拟订政府投资项目审批权限和贯彻省、市下放的政府核准固定资产投资项目目录措施。组织申报中央和省、市财政性资金投资计划，安排县级财政性建设资金。规划重大建设项目和生产力布局，按照规定权限审批、核准、审核重大建设项目。建立重大项目督导推进机制，制定和落实重大项目推进计划方案。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

7.推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订有关区域规划和政策。统筹推进实施国家重大区域发展战略。组织拟订和实施老少边贫及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

8.组织拟订全县综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接有关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

9.推动实施创新驱动发展战略。会同有关部门拟订全县推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同有关部门规划布局重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。加强产业技术领军人才队伍建设。

10.跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出有关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制有关工作。负责重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。会同有关部门拟订县储备物资品种目录、发展规划。

11.负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全县社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。

12.统筹推进生态文明建设排头兵工作，拟订和组织实施绿色发展有关战略、规划和政策，推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

13.组织编制全县国防动员及人民防空建设发展规划；组织研究全县国防动员建设发展、新域新质相关问题，提出意见建议。组织承办国防动员有关命令；负责组织相关部门制定国防动员计划和国防动员实施预案，组织国防动员准备、实施和复员。负责镇康县国防动员委员会联合办公室主任单位的国防动员工作综合和协调、规划建设、督导落实等工作；负责组织相关部门开展国防动员潜力统计调查工作，汇总评估全县国防动员潜力；负责协调推进国防动员信息化和网信数据建设；组织协调相关部门加强国防动员专业保障力量建设；组织指导协调军事设施保护工作。组织编制重要经济目标保护规划，指导重要经济目标单位制定防护措施、应急方案等，并监督实施。负责县委军民融合发展委员会日常事务，综合协调和督导落实军民融合发展工作；组织编制全县国防动员及人民防空建设发展规划会同有关部门拟订推进全县经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。

14.贯彻实施国家、省和市有关价格法律法规和方针政策，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家、省、市和县列名管理的重要商品、服务价格，按照规定承担行政事业性收费项目管理和收费标准调整工作，监测实行市场调节价的商品服务价格，按照规定承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等有关工作。

15.落实推进“数字云南”建设，组织实施大数据战略，协调推进数字经济发展。推进面向南亚东南亚辐射中心数字枢纽建设。研究拟订数字经济发展规划、重大项目、产业布局、支持政策等，协调推进各项任务落实。组织开展考核评价工作。

16.牵头推进实施“一带一路”及面向南亚东南亚辐射中心建设，统筹协调“走出去”有关工作。拟订并组织实施参与国际区域合作、沿边开发开放、连接南亚东南亚大通道建设发展战略、中长期规划和年度计划。

17.承担镇康县推进“一带一路”建设工作领导小组、镇康县建设中国面向南亚东南亚辐射中心领导小组、镇康县生态文明建设排头兵工作领导小组、镇康县推动长江经济带发展领导小组、镇康县西部大开发领导小组、镇康县兴边富民工程领导小组等办公室日常工作。

18.贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章。拟订全县粮食流通和物资储备管理的有关办法并监督执行。研究提出全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。承担全县粮食流通宏观调控的具体工作。研究提出县级重要物资储备规划、储备品种目录的建议。组织实施县级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。监测重要物资供求变化并预测预警。负责全县粮食流通统计及军粮供应的相关工作。承担粮食安全行政首长责任制考核日常工作。承担县级物资储备单位安全生产的监管责任。拟订全县储备基础设施、粮食流通设施规划和全县粮食市场体系、粮食现代物流体系、粮食质量监测体系建设与发展规划并组织实施。负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。

19.负责电力、石油、天然气、新能源和生物质能等能源资源管理，贯彻国家能源发展战略、方针和政策，拟订全县能源发展战略规划并组织实施。起草有关能源发展的政策措施，制定能源改革方案，推进能源体制改革，协调能源发展和改革中的重大问题。负责能源的行业管理，贯彻国家能源行业标准和准入条件，监测能源发展情况，衔接能源生产建设和供需平衡，指导协调农村能源发展工作。负责能源行业节能和资源综合利用，指导能源科技进步，组织协调能源的示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。按照规定权限，审批、核准、审核中央、省、市、县规划内能源固定资产投资项目。负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障。负责石油储备管理，监测县内外石油市场供求变化，提出石油储备、轮换和动用建议并组织实施。监督管理商业石油储备。配合协调做好石油的供应调度。负责开展能源对外合作，制定开展本县与境外能源资源的发展规划，协调本县和境外能源开发利用工作。按照规定对电网建设进行管理，拟订电网发展规划，制定年度计划、政策并组织实施。负责电力体制改革相关工作。

20.完成县委、县政府和上级机关交办的其他任务。

21.职能转变

贯彻新发展理念，把主要精力转到管宏观、谋全局、抓大事上来，加强跨部门、跨地区、跨行业、跨领域的重大战略规划、重大改革、重大工程的综合协调，统筹全面创新改革，提高经济发展质量和效益。进一步减少微观管理事务和具体审批事项，最大限度减少政府对市场资源的直接配置，最大限度减少政府对市场活动的直接干预，提高资源配置效率和公平性，激发各类市场主体活力。

（1）强化制定全县发展战略、统一规划体系的职能，完善规划制度，做好规划统筹，精简规划数量，提高规划质量，更好发挥发展战略、规划的导向作用。

（2）完善宏观调控体系，创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控的前瞻性、针对性、协同性。

（3）深入推进简政放权，全面实施市场准入负面清单制度。深化投融资体制改革，最大限度减少项目审批、核准范围。深化价格改革，及时修订调减政府定价目录，健全反映市场供求的定价机制。加快推进政府监管和公共信用信息共享。

（4）进一步转变职能，坚持党对国防动员工作的全面领导，坚定实施军民融合发展战略，按照上下贯通、军地联动、协同高效的要求，与党政军相关部门合力推动新时代国防动员高质量发展。

（5）划入县委网络安全和信息化委员会办公室协调推动公共服务和社会治理信息化，协调促进智慧城市建设，协调县内重要信息资源开发利用和共享，推动信息资源跨行业跨部门互联互通等职责。

22.有关职责分工。

（1）与镇康县商务局的有关职责分工。按照规定权限，镇康县发展和改革局负责编制重要工业品、原材料和重要农产品的进出口总量计划，镇康县商务局在确定的总量计划内组织实施。粮食、棉花、煤炭由镇康县发展和改革局会同镇康县商务局在进出口总量计划内进行分配并协调有关政策。镇康县发展和改革局会同镇康县商务局等部门要进一步完善重要商品进出口总量计划管理方式，提高透明度，加强协调配合，健全有关监督制约机制，形成合力。

（2）与镇康县卫生健康局的有关职责分工。镇康县发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全县人口发展战略，研究提出人口发展规划和人口政策意见建议，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策意见建议。镇康县卫生健康局负责开展人口监测预警工作，落实生育政策，研究提出与生育有关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和有关经济社会政策配套衔接，落实区域人口发展规划中的有关任务。

（3）镇康县国防动员委员会联合办公室主任单位和副主任单位有关职责分工。涉及国防动员建设管理、规划计划编制、动员准备、组织实施、经济动员、人民防空、交通战备、信息动员、新兴领域动员的综合协调，以及人民防空建设管理。组织实施和组织指导协调军事设施保护等政府主责事项，由联合办公室主任单位牵头办理。涉及国防动员需求提报、方案计划编制、检验评估、指挥运用，人民武装动员等军队主责事项，以及人民防空和军事设施保护涉及军队事项，由联合办公室副主任单位牵头办理。涉及国防动员统筹规划相关工作和综合协调、组织运用等事项，由主任单位、副主任单位共同办理。

（4）与镇康县发展和改革局、镇康县工业和科技信息化局、镇康县交通运输局有关职责分工。一是镇康县人民政府国防动员办公室负责综合协调和督导推进经济动员、交通战备、信息动员等国防动员工作。二是镇康县发展和改革局负责组织协调有关部门承担信息动员潜力调查、专业力量建设、战备物资储备、战时转（扩）产、与国防密切相关的建设项目和重要产品贯彻国防要求等工作。三是镇康县工业和科技信息化局负责组织协调有关部门承担信息动员的潜力调查、专业力量建设、战备物资储备、网信数据建设、战时转（扩）产、与国防密切相关的建设项目和重要产品贯彻国防要求等工作。四是镇康县交通运输局负责牵头组织协调国防交通规划、计划编制，研究协调交通战备有关重大问题，组织协调有关部门按照平战结合要求承担交通重点目标管理、交通战备潜力调查、国防交通保障、交通战备物资储备、专业力量建设、交通工程设施和民用运载工具贯彻国防要求等交通战备建设管理和组织实施工作。

（5）与镇康县住房和城乡建设局有关职责分工。镇康县住房和城乡建设局负责城市新建民用建筑（含地面建筑和防空地下室）设计及施工图审查、施工质量监督、竣工验收等总体工作。镇康县人民政府国防动员办公室承担全县国防动员及人民防空建设发展规划编制；负责人民防空行政审批事项的受理和审批；承担新建和加固改造的涉密人民防空工程的计划和项目报建送审，并按照国家、省市级有关规定负责防空地下室防护方面的质量监督以及竣工验收和质量认可；承担人民防空国有资产专业管理，参与人民防空经费的管理。

（6）与县委宣传部有关职责分工。将县委网络安全和信息化委员会办公室的协调推动公共服务和社会治理信息化，协调促进智慧城市建设，协调全县重要信息资源开发利用与共享，推动信息资源跨行业跨部门互联互通等职责划入县发展改革局。

（二）机构设置情况

我部门共设置16个内设机构（其中：行政股室13个，事业中心3个），分别是：办公室、国防动员股、发展战略和规划股、投资股（体改法规和行政审批股）、国民经济综合股（县委财经委员会办公室秘书股）、区域协调和基础发展股、农村经济和资源环境保护股、社会发展股、数据和民营经济股（产业发展股）、区域开放和经贸流通股、物价股、粮食和物资储备股、能源股、县人防指挥信息保障中心、镇康县项目服务中心、镇康县数字经济中心。

我单位为一级预算单位，无所属单位。

（三）重点工作概述

2025年，我们将认真贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照主动想、扎实干、看效果的工作“三部曲”要求，县发展改革局将坚决站在镇康县促进经济社会高质量发展的第一梯队，深学细悟国家一揽子增量政策，紧扣政策导向、发展指向、资金投向，主动思考，主动作为，谋划和申报一批打基础、利长远、惠民生的好项目，坚决做到县委有决定政府有部署、发改有行动，确保县委、县政府决策部署落到实处、见到实效，重点抓实以下几个方面工作。

（一）锚定目标，强化经济运行监测。持之以恒做好经济指标调研，提前预测主要经济指标，实现提前研判，准确把握全县经济运行情况和发展趋势，充分发挥参谋助手作用，特别是要进一步加强对各项经济指标的监测预警，及时发现和化解矛盾性、倾向性问题，按周、按月上报全县经济指标运行情况，提出工作建议，报请县委、县政府做决策参考，确保全县经济稳步发展。

（二）加强项目统筹协调，带动有效投资增长。紧紧围绕县委、县政府中心工作及重点项目工作任务，充分调动各方力量，创新工作方法，全力推动我县经济社会高质量发展。一是紧扣储备推进项目。强化联动，集中力量攻坚大项目、好项目，确保储备库中的落地项目尽快开工，在库项目加速落地。二是紧盯问题推进项目。深入分析未开工项目的原因，找出问题堵点，通过交办、督办等方式，加快建设进度，确保按计划实质性开工、达到目标进度。三是紧抓节点推进项目。紧紧扭住“实质性开工、结构性封顶、设备安装、投入运营”四个关键节点，加快把落地项目变为开工项目、把在建项目变为投产项目。四是咬准目标推项目，实现“储备一批、开工一批、结转一批、竣工一批”的良性循环。

（三）强化职能，进一步巩固清廉云南建设镇康行动成效。优化营商环境方面。一是进一步完善工作联席会议制度，定期召开会议，以问题为导向，按照《镇康县优化营商环境“暖心行动”实施方案》，调度部门工作推进情况，解决工作推进中的短板弱项。二是积极总结工作开展成果，充分运用宣传条幅、宣传单、LED电子屏幕、新闻媒体等多种方式，广泛宣传“暖心行动”工作开展情况，努力实现宣传工作新突破。重大项目审批监管方面。一是指导行业主管部门参与政府投资项目的可行性分析和论证，保证立项的严肃性和规范性。二是围绕全县在建的审批、备案项目，重点聚焦决策程序、行政审批等关键环节，加强项目审批监管，加强重点领域监督机制改革和制度建设，健全防治腐败滋生蔓延的体制机制。三是主动靠前服务，加强部门联动，加快推进2025年75项争取资金重点项目前期工作，统筹好资金、用地、用林、环评、规划等前期要件报批，加大提级论证和向上汇报对接力度，争取更多项目获得国家、省级资金支持，助推项目尽快落地形成实物投资。

（四）积极谋划，扎实推进“十五五”规划编制。对应国家、省市级“十五五”规划编制三个阶段，本着与国家、省、市基本同步，把握好规划编制的3个时间节点。立足镇康发展大局，聚焦需要集中力量破解的突出矛盾，精心谋划提出一批本行业领域在“十五五”时期可实施、可落地的“三个重大”项目。高质量研究起草“十五五”规划《基本思路》和开展前期重大问题选题研究，同时，科学编制“十五五”规划《纲要》。

（五）补齐短板，全力推进“五城共建”。一是补齐创建短板。各牵头部门要统筹好各项重点任务，配合单位抓好任务指标落实，对212项考核指标进行再梳理、再排查，坚决做到不缺项不漏项，对已达标的指标开展持续巩固提升，前期梳理时只是打擦边球，勉强达标的指标要视为未达标指标抓好落实，特别是目前已明确未达标的14项指标，要切实抓好整改提升，确保达标。二是抢抓政策机遇。要及时梳理形成项目投资政策导向汇编，提供各行业部门学习研究；同时，要建立项目投资政策导向会商会议机制，定期通报情况，解读政策，细化实化项目工作路径和清单，特别是国家计划提前下达2025年中央预算内1000亿和超长期国债1000亿的资金投向。

（六）健全体系，确保粮食储备安全。进一步落实粮食宣传和储备粮安全监管工作，确保粮食供应安全稳定。严把政策性粮食轮换数量关、质量关，落实储备粮轮换储备工作，确保全县粮食储备安全。

（七）聚焦市场，做好价格监测认定。按时按质按量报送重要商品、服务价格、农用生产资料价格、粮油副食品价格监测报表，认真贯彻执行《价格认定规定》，严格按相关程序办理案件，严把案件质量关。贯彻落实好国家、省出台的相关收费政策，认真执行和监督取消、降低的收费政策，清理规范涉企收费行为。严格按照《政府定价目录》，认真开展政府定价工作，做好已下放到县级政府定价的成本监审工作。

（八）立足本职，打造风清气正干部队伍。坚定推进全面从严治党，夯实政治机关建设“根基”，深化党纪学习教育，按照《镇康县党员干部改进作风十条措施》要求，严格执行“八小时内外”纪律作风规定，打造“学习型机关”；在党风廉政建设上，纵深推进、久久为功，不断涵养清朗政治生态。教育引导党员干部牢固政治站位、提升政治担当、增强政治能力，做到“知责于心、担责于身、履责于行”，以时时放心不下的责任感和高效的工作作风，强化干部教育监督，坚定不移深入推进党风廉政建设和反腐败斗争。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制20人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有29人（公务员17人，工勤人员3人，事业人员9人），其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入15346396.37元，其中：一般公共预算15334695.93元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入11700.44元。

与上年的15249894.38元对比增加96501.99元，增长0.63%，主要原因是2025年在职人数增加一般公共预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入15346396.37元，其中：本年收入15346396.37元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15346396.37元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年的15249894.38元对比增加96501.99元，增长0.63%，主要原因是2025年在职人数增加一般公共预算增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出15346396.37元。财政拨款安排支出15346396.37元，其中：基本支出5836396.37元，与上年的5239894.38元对比增加596501.99元，增长11.38%，主要原因是人员编制增加及工资标准调整，各项保险扣缴额相应的增加；项目支出9510000元，与上年的10010000元对比减少500000元，下降5%，主要原因是2025年重大项目经费预算支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出（类）支出13611838.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.8%。主要用于行政人员工资支出、重大项目工作经费支出、公用经费支出、退休人员财政保障部分工资支出以及在职人员各项保险支出；

2.外交支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出4756157.95元，（其中：基本支出4756157.95元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的31%。其中：30101基本工资1246409.04元，主要用于支付在职人员工资；30102津贴补贴1326702元，主要用于支付在职人员工资津贴补贴；30103奖金453853.92元，主要用于支付在职人员奖金；30107绩效工资581200元，主要用于支付在职人员绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险缴费514896.07元，主要用于支付在职人员养老保险；30109职业年金缴费0元，30110职工基本医疗保险缴费228485.14元，主要用于支付在职人员医疗保险；30112其他社会保障缴费28999.66元，主要用于支付在职人员其他社会保障保险；30113住房公积金375582.12元，主要用于支付在职人员住房公积金。

2.302商品和服务支出9987036.32元，（其中；基本支出477036.32元，项目支出9510000元），占一般公共预算财政拨款总支出的65%。其中：30201办公费7860.44元，主要用于支付单位公用经费开支；30207邮电费15000元，主要用于支付邮电费；30211差旅费40000元，主要用于支付单位出差差旅费；30217公务接待费15000元，主要用于支付单位接待产生的接待费；30227委托业务费9500000元，主要用于支付重大项目工作前期经费；30228工会经费24928.18元，主要用于支付工会活动产生的费用；30231公务用车运行维护费20000元，主要用于支付公务用车运行维护费用；30239其他交通费用293508元，主要用于支付行政人员公务交通补贴及车辆租赁费。

3.对个人和家庭补助603201.8元，（其中：基本支出603201.8元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的4%。其中：30302退休费514981.8元，主要用于支付单位离退休费；30305生活补助68220元，主要用于支付单位职工遗属补助及死亡抚恤；30399其他对个人和家庭的补助20000元，主要用于人才招引三年计划安家补助经费。

五、县对下专项转移支付情况

镇康县发展和改革局2025年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

镇康县发展和改革局2025年“三公”经费合计35000元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

镇康县发展和改革局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算35000元、较上年减少363600元，下降91%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

镇康县发展和改革局2025年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

镇康县发展和改革局2025年公务接待费一般公共预算财政拨款为15000元，较上年减少158000元，下降91% ，国内公务接待批次为32次，共计接待128人次。减少原因主要是减少原因是严格执行“三公”经费支出相关规定，控制接待费用。

3.公务用车购置及运行维护费

镇康县发展和改革局2025年公务用车购置及运行维护费为20000元，较上年减少205600元，下降91%。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费20000元，较上年减少205600元，下降91%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。减少原因是严格执行“三公”经费支出相关规定，控制公务用车购置及运行维护费用。

（二）上级资金

镇康县发展和改革局2025年上级资金“三公”经费预算0元。

（三）自有资金

镇康县发展和改革局2025年自有资金“三公”经费预算11700.44元。

（四）非财政拨款

镇康县发展和改革局2025年非财政拨款“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.2025年重大项目工作经费项目绩效目标为：2025年重大项目工作经费9500,000元，为了做好2025年重大项目前期申报、中期管理、后期验收等方面的工作，需支付各项目实施单位工作经费9500000万。

2.国防潜力调查工作经费5000元，为确保我县2025年国防动员工作有效落实，用于开展国防动员潜力数据调查相关工作。

3.粮食监督检查工作经费5000元；根据粮食安全“党政同责”要求，统筹发展和安全，强化粮食安全行政首长责任制。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释（不能填“无”，至少应公开1项与预决算相关的财务专业名词解释，建议按所罗列的名词进行公开，但也可根据部门实际情况增加或减少名词解释项）

1.财政拨款收入：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金。

2.基本支出：是指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

3.项目支出：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.上年结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.“三公”经费：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）经费指公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

镇康县发展和改革局2025年机关运行经费安排126900元，与上年的118440元对比增加8460元，增长7.1%，主要原因是2025年机关人员编制增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，镇康县发展和改革局资产总额18342574.95元，其中，流动资产10858733.45元，固定资产7504652.7元，对外投资及有价证券0元，在建工程1192100元，无形资产476120.65元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1227929.33元，其中固定资产增加1510317.04元、在建工程增加1192100元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中：出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）空表说明

1.2025年政府性基金预算表（预算06表）。镇康县发展和改革局2025年无政府性基金预算，此表无数据作空表公开。

2.2025年政府采购预算表（预算07表）。镇康县发展和改革局2025年无政府采购预算，此表无数据作空表公开。

3.2025年政府购买服务预算表（预算08表）。镇康县发展和改革局2025年无政府购买服务预算，此表无数据作空表公开。

4.2025年县对下转移支付预算表（预算09-1表）。镇康县发展和改革局2025年无县对下转移支付预算，此表无数据作空表公开。

5.2025年县对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）。镇康县发展和改革局2025年无县对下转移支付绩效目标，此表无数据作空表公开。

6.2025年新增资产配置表（预算10表）。镇康县发展和改革局2025年无新增资产配置，此表无数据作空表公开。

7.2025年转移支付补助项目支出预算表（预算11表）。镇康县发展和改革局2025年无转移支付补助项目支出预算，此表无数据作空表公开。

监督索引号53092400730300111