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镇康县民族宗教事务局2025年预算公开目录

第一部分 镇康县民族宗教事务局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 镇康县民族宗教事务局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

镇康县民族宗教事务局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府关于民族宗教工作的路线、方针、政策和国家关于民族宗教问题的法律法规，促进各民族共同发展、共同繁荣，确保民族团结和边疆稳定，当好县委、县政府在民族宗教工作方面的参谋助手；加强对民族宗教理论、民族宗教政策、民族宗教情况的综合调查研究和宣传教育工作，检查督促民族宗教政策、法规的执行情况；做好边疆和少数民族地区的团结稳定工作，保障少数民族的平等权利，协调有关发展民族之间平等、团结、互助的社会主义民族关系事宜；参与制定有关民族地区国民经济和社会发展的中、长期规划和年度计划，会同有关部门研究民族地区发展经济的特殊政策和措施，参与分配和管理少数民族和民族地区的专项扶持资金，做好民族地区的经济和社会发展的统计工作；会同有关部门推进和协调经济发达地区民族地区对口支援，配合有关部门做好民族地区乡村振兴工作；协同有关部门促进少数民族和民族地区文化、教育、科技、卫生、体育等各项事业的发展，参与研究制定有关政策、措施和规划，管理全县少数民族语言、文字工作和民族古籍整理工作，推广使用国家通用语言文字；广泛联系民族干部，协同组织、人事部门做好少数民族干部的选拔、培养、教育和使用工作；组织少数民族和宗教界人士到外考察学习和接待外地到我县的民族宗教参观、考察团（组）；依法管理各宗教团体，对宗教团体和宗教界人士进行爱国守法、拥护中国共产党的全面领导、拥护社会主义、拥护祖国统一和维护民族团结、社会稳定的教育，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线；帮助各宗教团体在宪法和法律、法规规定的范围内按照各教特点开展工作，审批办理宗教团体需由行政机关协助处理各项宗教事务；指导各乡（镇）民族宗教事务工作，加强同民族乡的联系；承办上级部门交办的其他事项，最终达到民族团结、宗教和顺、社会稳定、经济发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室（审批股）、无党派党外知识分子股、台侨事务股、民族事务股、宗教事务股、文化教育股。

我单位为一级预算单位，无所属单位。

（三）重点工作概述

1.强化理论学习，加强思想政治引领。深入贯彻落实党的二十大和党的二十届三中全会精神，深入学习宣传贯彻全国民族团结进步表彰大会和习近平总书记给普洱民族团结誓词碑盟誓代表后代回信精神，统一全县广大统战干部、统战成员的思想，部署全县广大统战干部、统战成员学习宣传贯彻工作，准确领会精神实质，统一思想，凝聚共识，以学促干，学以致用，把学习贯彻党的二十届三中全会精神、全国民族团结进步表彰大会和习近平总书记给普洱民族团结誓词碑盟誓代表后代回信精神与全县统战工作相结合，与抓发展、促跨越相结合，助推各项事业再上新台阶。

2.持续构建完善大统战工作格局。一是加强思想政治教育，组织开展好政治理论和业务知识学习，进一步提升干部职工主动服务水平。二是牢记党的信任和嘱托，持续深化“两个革命”，锤炼“坚强的党性、过硬的能力、丰富的学识、优良的作风”统战干部队伍风采。三是充分发挥统一战线的法宝作用，用伟大梦想团结各方、凝聚人心、汇聚力量。四是发挥统战工作领导小组权威作用，统战部门切实扛实牵头协调作用，带动有关部门各负其责，构建起真正的大统战工作格局。

3.持续凝心铸魂、凝聚力量。一是做好统战工作对象特别是代表人士的服务工作。积极向上争取无党派人士认定名额，满足工作需求，探索支持无党派人士在政治协商、调研考察等新的工作思路，支持无党派人士加强自身建设；二是持续做好镇康县第一届党外知识分子联谊会的后续工作，并加强对联谊会的领导、引领党外知识分子发挥作用、建立新功；三是坚持信任尊重、团结引导、组织起来、发挥作用的思路，通过实践创新基地、联谊组织、教育培训等形式，发挥新的社会阶层人士和网络人士在镇康经济社会发展中的重要作用；四是发挥促进中外友好的桥梁纽带作用，做好海外华文学校华文教材的接收、管理、运送服务工作及华文教师培训工作，为传承和弘扬优秀中华文化，促进文化交流营造良好环境。五是结合我县实际，推动构建亲清政商关系，形成有利于非公有制经济发展的政策环境、法治环境、市场环境和社会环境，引导非公有制企业践行新发展理念。六是坚持在政治上团结合作、信仰上互相尊重，支持宗教团体加强自身建设和人才培养，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

4.不断巩固提升现代化边境幸福村建设成果。一是持续补齐短板弱项，巩固提升建设质量。坚持问题导向、目标导向、结果导向，对标省级22项指标，重点聚焦基础设施、人居环境、产业发展、集体经济、居民增收等领域，全面查找存在问题和不足，限时整改完善，切实补齐短板，补强弱项，全面巩固提升建设质量。二是发挥示范带动效应。激发调动参与热情和积极性，最大限度激发群众参与现代化边境幸福村建设的主体性，持续在人居环境和社会治理中发力，充分发挥县级确定的14个边境村作为运用“千万工程”经验示范村示范效应。

5.持续开展民族团结进步示范县创建。一是坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线，把习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想，纳入各级党委党组理论学习中心组、党员“百千万”教育、各学校民族团结进步教育教学课程内容，让中华民族共同体意识更加深入人心。二是在全县范围内开展民族团结进步示范创建提质行动。对标“十二个一”验收标准，对已创建的示范单位进行一次大安排、大要求、大提质，重点提升打造一批示范点，实现规定动作不走样，自选动作有创新，创建特点更特，特色亮点更亮，为迎接检查验收做好准备。

6.加强宗教事务依法规范管理。一是落实具体责任。全面贯彻党的宗教工作基本方针，认真落实《宗教事务条例》《云南省宗教事务条例》，坚持我国宗教中国化方向，深入实施“润土培根”工程，开展“五进”宗教场所、践行“四条标准”主题实践活动。把抓党建促农村宗教治理作为重大政治任务。二是强化教育宣传。利用民族节日、宗教节日，组织党员干部深入村寨、宗教活动场所进行慰问的同时组织召开座谈会，座谈交流交谈宣传党的宗教政策法规、密切与信教群众之间的联系、增强互信，传达学习党和国家宗教政策及宗教相关的法律法规。

7.持续加强自身建设，培养干部队伍。一是坚持党对一切工作的领导，强化党建工作，以支部建设为抓手、开展支部活动为平台，充分发挥支委及党员先锋模范作用，以党建工作促进业务工作，形成党建示范引领、业务不断提升、工作有序推动的良好工作氛围。二是主动向上对接，选派年轻、优秀统战干部、统战成员外出学习、培训，提升工作能力和服务水平，为推动工作储备理论力量。三是用心谋划、精心组织，有针对性组织开展统战干部、统战成员专题学习、培训，通过学习、培训着力提高统一战线工作制度化、规范化、科学化水平。四是运用好县委巡察成果，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想，巩固和发展最广泛的爱国统一战线，为实现中华民族伟大复兴的中国梦镇康篇章凝聚力量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有13人(公务员9人，工勤人员1人，事业人员3人)，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休1人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3320259.70元，其中：一般公共预算2962259.70元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入358000.00元。

与上年的2893477.12元对比增加426782.58元，增长14.7%，主要原因一是新增人员1名，工资收入增加；二是其他收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2962259.7元，其中:本年收入2962259.7元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2962259.7元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年的2763482.12元对比增加198777.58元，增长7.2%，主要原因是新增人员1名，工资收入增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3320259.70元。财政拨款安排支出2962259.7元，其中：基本支出2879759.7元，与上年的2703482.12元对比增加176277.58元，增长6.5%，主要原因是新增人员1名，工资收入增加；项目支出82500元，与上年的60000元对比增加22500元，增长37.5%，主要原因是新增春节慰问项目经费57500元，佛教协会、基督教协会活动专项经费由上年度40000元调整为5000元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201一般公共服务支出（类）支出2028533.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.5%。主要用于保障行政在职人员工资支出及本部门机构运转。

2.208社会保障和就业支出（类）支出664114.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.4%。主要用于发放行政单位离退休费和发放死亡抚恤。

3.210卫生健康支出（类）支出106752.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.6%。主要用于缴纳在岗职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险。

4.221住房保障支出（类）支出162860.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.5%。主要用于缴纳在岗职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出2039514.02元，（其中：基本支出2039514.02元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的68.9%。其中：30101基本工资541104元，主要用于发放行政事业人员基本工资；30102津贴补贴586344元，主要用于发放行政事业人员津贴补贴；30103奖金231541元，主要用于发放年终一次性奖金、绩效奖励、年度考核优秀奖金；30107绩效工资186432元，主要用于发放事业人员绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险缴费221826.56元，主要用于缴纳行政事业人员基本养老保险费；30110职工基本医疗保险缴费98435.54元，主要用于缴纳行政事业人员基本医疗保险费；30112其他社会保障缴费10970.76元，主要用于缴纳行政事业人员失业保险费、工伤保险费；30113住房公积金162860.16元，主要用于缴纳行政事业人员住房公积金。

2.302商品和服务支出226522.08元，（其中：基本支出201522.08元，项目支出25000元），占一般公共预算财政拨款总支出的7.6%。其中：30201办公费71260元，主要用于购买日常办公用品和征订书包杂志以及开展宗教工作的支出；30207邮电费2500元，主要用于电话费和网络通讯费支出；30217公务接待费2000元，主要用于开展公务接待支出；30228工会经费10822.08元，主要用于按规定提取或安排的工会经费；30231公务用车运行维护费10000元，主要用于公务用车维修维护费、燃油费、高速公路通行费、洗车费和保险费；30239其他交通费用127140元，主要用于发放行政人员公务交通补贴和支付行政事业人员租车费用；30299其他商品和服务支出2800元，主要用于拨付离休干部公用经费。

3.303对个人和家庭的补助支出696223.6元，（其中：基本支出638723.6元，项目支出57500元），占一般公共预算财政拨款总支出的23.5%。其中：30301离休费200244元，主要用于发放离休人员离休费；30302退休费172563.6元，主要用于发放退休人员退休费；30305生活补助323416元，主要用于发放机关事业单位遗属补助、春节慰问经费、华裔学生奖（助）学金、困难归侨侨眷生活困难补助和临时救助。

五、县对下专项转移支付情况

镇康县民族宗教事务局2025年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

镇康县民族宗教事务局2025年“三公”经费合计93000元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

镇康县民族宗教事务局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算12000元、较上年减少91438元，下降88.4%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

镇康县民族宗教事务局2025年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年增加0元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

镇康县民族宗教事务局2025年公务接待费一般公共预算财政拨款为2000元，较上年减少38000元，下降95%，国内公务接待批次为5次，共计接待30人次。

增减变化主要原因是预算中本年度一般公共预算财政拨款数减少，上级资金和自有资金拨款数增加。

3.公务用车购置及运行维护费

镇康县民族宗教事务局2025年公务用车购置及运行维护费为10000元，较上年减少53438元，下降84.2%。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费10000元，较上年减少53438元，下降84.2%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化主要原因是预算中本年度一般公共预算财政拨款数减少，上级资金和自有资金拨款数增加。

（二）上级资金

镇康县民族宗教事务局2025年上级资金“三公”经费预算48000元。

（三）自有资金

镇康县民族宗教事务局2025年自有资金“三公”经费预算33000元。

（四）非财政拨款

镇康县民族宗教事务局2025年非财政拨款“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年镇康县民族宗教事务局共申报项目5个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率100%，安排预算项目资金82500元。其中重点项目1个，县财政安排预算项目资金20000元。

宗教工作专项经费项目绩效目标为：通国对宗教场所调研不少于10次，宗教场所安全隐患排查5次，宗教教职人员培训2次，引导教职人员、信教群众依规依据规范开展宗教活动。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金。

2.基本支出：是指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

3.项目支出：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.上年结转和结余:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.“三公”经费:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国(境)经费指公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

镇康县民族宗教事务局2025年机关运行经费安排56760元，与上年的50760元对比增加6000元，增长%11.8%，主要原因是本年度增加人均500元车辆租赁费纳入预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，镇康县民族宗教事务局资产总额672023.21元，其中，流动资产380544.10元，固定资产241514.71元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产49964.4元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加78881.55元，其中固定资产增加22671.55元、无形资产增加56210元、在建工程增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产19项，账面原值91030元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中：出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）空表说明

1.2025年政府性基金预算表（预算06表）。镇康县民族宗教事务局2025年无政府性基金预算，此表无数据作空表公开。

2.2025年部门政府采购预算表（预算07表）。镇康县民族宗教事务局2025年无部门政府采购预算，此表无数据作空表公开。

3.2025年部门政府购买服务预算表（预算08表）。镇康县民族宗教事务局2025年无部门政府购买服务预算，此表无数据作空表公开。

4.2025年县对下转移支付预算表（预算09-1表）。镇康县民族宗教事务局2025年无县对下转移支付预算，此表无数据作空表公开。

5.2025年县对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）。镇康县民族宗教事务局2025年无县对下转移支付绩效目标预算，此表无数据作空表公开。

6.2025年新增资产配置表（预算10表）。镇康县民族宗教事务局2025年无增资产配置预算，此表无数据作空表公开。

7.2025年转移支付补助项目支出预算表（预算11表）。镇康县民族宗教事务局2025年无转移支付补助项目支出预算，此表无数据作空表公开。

监督索引号53092400130800111