监督索引号53092400243400000

镇康县搬迁安置办2025年预算公开目录

第一部分 镇康县搬迁安置办2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 镇康县搬迁安置办2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

镇康县搬迁安置办2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

(1) 认真贯彻执行党和国家及省、市搬迁安置办公室有关移民工作的方针政策和法律法规；结合我县移民搬迁安置工作实际，拟订相应的工作方案，并组织实施。

(2) 负责县内大中型水利水电工程移民安置和后期扶持的实施管理、协调服务工作；配合开展移民安置规划大纲、移民安置规划的编制工作。

(3) 配合做好调查落实淹没区的实物及其人口，提出移民安置的建议方案，编制移民安置实施规划报告；做好大中型水利水电工程建设征地移民安置工作。

(4) 负责大中型水利水电移民搬迁安置的初验工作，组织县级有关部门按规定实施移民工作验收。

(5) 配合做好大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置社会稳定风险评估报告；负责做好大中型水库移民后期扶持规划、大中型水库库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划；负责小型水利水电征地移民审核工作。

(6) 根据《移民安置实施规划》，负责编制年度实施计划，负责对移民搬迁各项资金使用情况进行管理和使用；配合有关部门对移民资金进行审计；负责做好移民安置的计划、统计工作。

(7) 负责配合协调省、市搬迁安置办公室、参建单位与地方政府的工作关系；配合当地党委、政府做好移民群众的来信来访工作；配合有关部门做好移民安置区的社会稳定工作。

(8) 负责移民工程项目的实施、技术指导、监督和初验工作。

(9) 负责拟订移民后期扶持农业产业发展计划并组织实施；负责拟订移民所需各项农业技术培训计划，并组织开展各项农业技术培训。

(10) 完成县委和县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合股、规划安置股、后期扶持股。

我单位为一级预算单位，无所属单位。

（三）重点工作概述

县搬迁安置办将继续按照“搬得出、稳得住、 能发展、会致富”的目标，坚持以保障和改善移民生活为重点， 着力在夯实基础设施、强化产业发展、落实民生政策、拓展增收 致富渠道上下功夫。 一是在加强理论武装上着力。认真学习贯彻党的二十大和党的二十届三中全会精神，深入学习 贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，确保党中央、省委、市委、县委的决策部署 不折不扣落实到位。用党的创新理论武装头脑、指导实践，贯穿 到移民搬迁安置发展全过程，深入持续推进大中型水库移民后期 扶持政策落实等重点工作，确保镇康县移民搬迁安置各项工作有 序推进，真正实现“搬得出、稳得住、能致富”的总体工作目标， 切实不断增强移民群众的获得感和幸福感。 二是在后期移民扶持提升服务质效上着力。专注“后期扶持”领域，细致落实 2025 年移民直补资 金发放与移民素质提升等普惠政策。加速推进 2024 年度后期扶 持项目建设和资金拨付进程，并紧锣密鼓地筹备 2025 年项目开 工，确保项目任务如期完成。着眼“安全稳定”大局，全面 强化移民安置区地质灾害、消防安全、防汛抗旱及自建住房等方 面的安全管理。对移民搬迁安置项目中存在的“两拖欠”问题进 行深度处理，并细致排查化解矛盾纠纷，妥善回应移民需求，力 保“两个移民”安置区的和谐稳定。致力“就业增收”目标， 持续推动移民群众就业增收，着力提升稳就业质量。常态收集就 业岗位信息，精准推送至移民群众，加大就业帮扶力度，确保收 入稳步增长。同时，深化劳动力技能培训，确保有劳动力的搬迁 家庭至少一人实现稳定就业，为我县移民脱贫人口人均纯收入的 稳步上升奠定坚实基础。 三是在移民后期扶持项目谋划上着力。按照“123456”工 作思路抓实移民后期扶持政策落实，在完成在建项目的建设工作 和完工项目的验收工作同时，积极谋划好新项目。在产业振 兴上着力。以“产业增效、移民增收”为目标，狠抓产业发展， 因地制宜落实“五个要和一组综合要素保障”，积极谋划储备一 批可持续发展产业项目，促进移民产业提质增收，着力打造产业 兴旺的移民村寨。在美丽家园建设上着力。按照省统筹、县 落实、村主体的思路，以“两个定位”统一规划、分步实施，将移民美丽家园建设与乡村振兴有效衔接，对移民村庄进行规划布 局，全力打造“美丽、生态、宜居”的移民新村。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有8人(公务员0人，工勤人员0人，事业人员8人)，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1435480.16元，其中：一般公共预算1326683.37元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入52094元。

与上年的2021919.62元对比减少586439.46元，下降71%，主要原因是一是一般公共预算人员工资及社会保险支出减少；二是政府性基金支出减少，三是单位资金收入减少

（二）财政拨款收入情况.

2025年部门财政拨款收入1435480.16元，其中:本年收入1383386.16元，上年结转收入52094元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1326683.37元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年的2021919.62元对比减少586439.46元，下降41%，主要原因是：一是一般公共预算人员工资及社会保险支出减少；二是政府性基金支出减少，三是单位资金收入减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1435480.16元。财政拨款安排支出1326683.37元，其中：基本支出1326683.37元，与上年的1111888.72元对比增加214794.65元，增长16%，主要原因是人员工资及社会保险支出增加；项目支出108796.79元，与上年的799460.11元对比减少690663.32元，下降63.5%，主要原因是政府性基金项目支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出（类）支出1030800.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.8%。主要用于工资福利支出及商品和服务支出；

2.外交支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出1271320.81元，（其中：基本支出0元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的95%。其中：30101基本工资376128元，主要用于事业人员工资支出；30102津贴补贴67860元，主要用于事业人员工资支出。

2.302商品和服务支出55362.56元。

五、县对下专项转移支付情况

镇康县搬迁安置办2025年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

镇康县搬迁安置办2025年“三公”经费合计15000元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

镇康县搬迁安置办2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算15000元、较上年减少47100元，下降31.4%，具体变动情况如下：

1、因公出国（境）费

镇康县搬迁安置办2025年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2、公务接待费

镇康县搬迁安置办2025年公务接待费一般公共预算财政拨款为5000元，较上年减少31000元，下降62%，国内公务接待批次为8次，共计接待30人次。

增减变化主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

3、公务用车购置及运行维护费

镇康县搬迁安置办2025年公务用车购置及运行维护费为10000元，较上年减少16100元，下降16.1%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费10000元，较上年减少16100元，下降16.1%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严格控制“三公”经费支。

（二）上级资金

镇康县搬迁安置办公室2025年上级资金“三公”经费预算0元。

（三）自有资金

镇康县搬迁安置办公室2025年自有资金“三公”经费预算0元。

（四）非财政拨款

镇康县搬迁安置办公室2025年非财政拨款“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

应急移民维稳工作绩效目标为:提高移民区农民经济收入，带动经济发展，进一步促进项目区农村基础设施建设，加快项目区新农村建设步伐，有效改善项目区生产、生活、生态环境。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金。

2.基本支出：是指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

3.项目支出：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.上年结转和结余:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.“三公”经费:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国(境)经费指公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

镇康县搬迁安置办为事业单位，无机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，镇康县搬迁安置办部门资产总额1564071.89元，其中，流动资产726509.21元，固定资产837562.68元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元、在建工程增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中：出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）空表说明

1.2025年政府性基金预算表。镇康县搬迁安置办2025年无政府性基金预算。

监督索引号53092400243400111