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临沧边境经济合作区南伞发展服务中心2025年预算公开目录

第一部分 临沧边境经济合作区南伞发展服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧边境经济合作区南伞发展服务中心2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧边境经济合作区南伞发展服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责贯彻落实国家法律法规和省、市有关边境经济合作区的政策措施，根据临沧边境经济合作区管理委员会编制的发展规划和产业布局事项，以及镇康县委、县人民政府关于南伞园区建设发展的相关要求，拟订南伞园区建设发展的具体措施，经批准后组织实施。

2.负责建立健全临沧边境经济合作区南伞发展服务中心与临沧边境经济合作区管理委员会、镇康县有关部门工作运行机制；依法依规制定和完善临沧边境经济合作区南伞发展服务中心各项管理服务制度，并组织实施。

3.承担园区优化营商环境工作；负责按照国家有关投资和产业政策，协助开展进入园区投资项目的审批和备案等工作；负责对园区的各类企业进行指导、协调和服务，保障企业依法自主经营。

4.承担园区国（境）内外贸易发展、经济合作、招商引资等工作；负责国有资产管理工作。

5.负责配合相关部门开展园区内规划编制、环境保护、基础设施建设、国土资源开发利用、绿化保洁、产城融合项目管理服务等工作。

6.完成镇康县委、县人民政府，临沧边境经济合作区管理委员会和上级有关部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合办公室、投资发展股、协调服务股。

我单位为一级预算单位，无所属单位。

（三）重点工作概述

1.加快项目建设。以临沧边境经济合作区南伞园区轻纺产业园基础设施建设配套项目（一期）标准厂房1号楼等资产处置为突破口，多措并举，盘活现有园区资产，助推园区项目建设，全力加快在建项目扫尾工程建设，为企业入驻打下基础。力争2025年1月底前完成冷链物流园主体工程初验，完成白岩村竹木加工厂移交手续；6月底前完成轻纺产业园一期标准厂房公建部分道路、消防、绿化等基础设施工程；12月底前完成轻纺产业园二期道路、绿化等附属工程。

2.强化招商引资。抓实招商引资。一是以园区轻纺产业园、智能物流园等重大项目为载体，立足境外产业资源优势，以农特产品进出口加工产业园建设项目为依托，重点引进农副产品进出口加工等产业；以园区在建标准厂房为载体，以外向型加工制造为重点，主动承接沿海地区外向型加工制造产业转移，重点发展五金建材、农业工程机械、新型光伏产品等产业。以园区冷链物流园、智能物流园等建设项目为载体，加快冷链物流业发展。二是全过程跟踪招商项目落地，加强同缅应茶业有限公司、华蜂科技农业有限公司等企业对接，力争项目早日落地建设。

3.健全管理体制。一是健全完善工作机制，加强同临沧边合区孟定园区、永和园区的沟通协调，积极争取边合区关于缅籍劳务用工及管理等各项优惠政策，共同制定园区发展相关政策和措施，实现资源优势互补，共同发展。二是加强部门联动，严格按照《临沧边境经济合作区南伞园区房屋资产租赁管理办法（试行）》《项目管理办法》等办法规定，规范企业入园程序，做好企业入园全过程跟踪和管理。三是进一步完善“园区+平台+企业”的运营管理机制，充分发挥双创平台的优势和作用，整合平台资源，深入开展企业专业化服务，做好镇康县众裕农业开发有限公司、镇康核泰新能源有限公司、云南镇康哈里咖啡庄园有限责任公司等重点企业科技培育、创新型培育、高新技术企业培育工作，力争2025年，实现高新技术企业1的突破，实现园区营业收入增长25%以上。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有11人（公务员0人，工勤人员0人，事业人员11人），其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入5,790,074.29元，其中：一般公共预算5,790,074.29元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年的 6,924,104.09元对比减少1,134,029.8元，下降1.8%，主要原因是2025年批复项目资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入5,790,074.29元，其中：本年收入5,790,074.29元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,790,074.29元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年的6,924,104.09元对比减少1,134,029.8元，下降1.8%，主要原因是2025年预算批复建设项目资金减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出5,790,074.29元。财政拨款安排支出5,790,074.29元，其中：基本支出1,650,074.24元，与上年的1,784,104.09元对比减少134,029.85元，下降7.51%，主要原因是2025年1月退休1人，工资转至社会保障局保障，故基本支出减少；项目支出4,140,000.00元，与上年的5,140,000.00元对比减少1,000,000.00元，下降19.46%，主要原因是县财政安排项目支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.208社会保障和就业支出190,621.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.29%。主要用于单位基本养老保险缴费及退休人员退休费支出；

2.210卫生健康支出78,925.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.36%。主要用于在职人员基本医疗保险及大病保险支出。

3.215资源勘探工业信息等支出5,408,220.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.41%。主要用于单位运行及单位建设项目支出。

4.221住房保障支出112,307.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.94%。主要用于在职人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出1,569,871.68元，（其中：基本支出1,569,871.68元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的27.11%。其中：30101基本工资445,128.00元，主要用于在职人员基本工资支出；30102津贴补贴83,760.00元，主要用于在职人员津贴补贴支出；30107绩效工资628,260.00元，主要用于在职人员绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费166,621.76元，主要用于在职人员基本养老保险支出；30110职工基本医疗保险缴费73,938.41元，主要用于在职人员基本医疗保险支出；30112其他社会保障缴费12,276.47元，主要用于在职人员失业保险及工伤保险支出；30113住房公积金112,307.04元，主要用于在职人员住房公积金支出；30199其他工资福利支出47,580.00元，主要用于政府购买服务岗位人员工资支出。

2.302商品和服务支出1,196,202.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.07%。其中：30211差旅费17,300.00元，主要用于差旅费支出；30217公务接待费5,000.00元，主要用于单位公务接待支出；30201办公费7,000.00元，主要用于单位购买办公用品及打印复印等办公支出；30226劳务费13,000.00元，主要用于公益性岗位人员工资支出；30228工会经费8,902.56元，主要用于缴纳单位工会会费；30239其他交通费用5,000.00元，主要用于公车平台租车费支出；30206电费70,000.00元，主要用于工业园区路灯及设计研发中心电费；30213维修（护）费70,000.00元，主要用于园区路灯维修维护；30227委托业务费1,000,000.00元，主要用于镇康数字创新创业产业园运营服务经费；

3.303对个人和家庭的补助24,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%。30302退休费24,000.00元，主要用于退休人员退休金支出；

4.310资本性支出3,000,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.81%。其中：31005基础设施建设1,000,000.00元，主要用于化解园区基础设施建设历史债务；31001房屋建筑物购建2,000,000.00元，主要用于支付轻纺产业园一期标准厂房建设项目投资清算纠纷案件费。

五、县对下专项转移支付情况

临沧边境经济合作区南伞发展服务中心2025年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧边境经济合作区南伞发展服务中心2025年“三公”经费合计5,000.00元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

临沧边境经济合作区南伞发展服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算5,000.00元、较上年减少41,000.00元，下降89.13%，具体变动情况如下：

1、因公出国（境）费

临沧边境经济合作区南伞发展服务中心2025年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2、公务接待费

临沧边境经济合作区南伞发展服务中心2025年公务接待费一般公共预算财政拨款为5,000.00元，较上年减少41,000.00元，下降89.13%，国内公务接待批次为10次，共计接待125人次。

本年比上年减少的主要原因：一是本年度公务接待费预算数仅为本级单位公用经费细化公务接待预算数；二是严格执行中央八项规定精神，按照厉行节约原则，精简各项公务活动，压缩公务接待支出。

3、公务用车购置及运行维护费

临沧边境经济合作区南伞发展服务中心2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年相比无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年相比无变化。公务用车运行维护费0元，较上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

（二）上级资金

临沧边境经济合作区南伞发展服务中心2025年上级资金“三公”经费预算0元。

（三）自有资金

临沧边境经济合作区南伞发展服务中心2025年自有资金“三公”经费预算0元。

（四）非财政拨款

临沧边境经济合作区南伞发展服务中心2025年非财政拨款“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.镇康数字创新创业产业园运营服务经费项目绩效目标为：通过打造镇康企业培育创新平台，开展招商引资以及建立镇康企业服务窗口，帮助企业进行数字化转型，深化数字技术在研、产、供、销、服、用等各环节的应用，发挥产业园赋能赋值赋智作用，加速企业技术创新、产品升级和模式变革，实现专精特新发展。有效促进园区中小企业孵化发展，强化对中小企业的服务和培育。

2.轻纺产业园一期标准厂房建设项目投资清算纠纷案件专项经费项目绩效目标为：支付轻纺产业园（一期）标准厂房建设项目投资清算纠纷案件执行费，推动轻纺产业园（一期）标准厂房项目后续建设。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金。

2.基本支出：是指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

3.项目支出：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.上年结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.“三公”经费：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）经费指公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧边境经济合作区南伞发展服务中心为事业单位，无机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，临沧边境经济合作区南伞发展服务中心资产总额823,195,060.36元，其中，流动资产16,466,794.00元，固定资产23,510,786.93元，对外投资及有价证券0元，在建工程504,019,223.75元，无形资产9,923,470.41元，公共基础设施269,274,785.27元。与上年相比，本年资产总额增加7,134,602.68元，其中流动资产减少12,267,907.46元、固定资产增加23,463,409.95元、在建工程减少273,573,518.36元、无形资产增加237,833.28元、公共基础设施增加269,274,785.27元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中：出租资产14709.9平方米，资产出租收入10,680.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）空表说明

1.2025年政府性基金预算表（预算06表）。临沧边境经济合作区南伞发展服务中心2025年无政府性基金预算，此表无数据作空表公开。

2.2025年部门政府采购预算表（预算07表）。临沧边境经济合作区南伞发展服务中心2025年无政府采购预算，此表无数据作空表公开。

3.2025年部门政府购买服务预算表（预算08表）。临沧边境经济合作区南伞发展服务中心2025年无政府购买服务预算，此表无数据作空表公开。

4.2025年县对下转移支付预算表（预算09-1表）。临沧边境经济合作区南伞发展服务中心2025年无县对下转移支付预算，此表无数据作空表公开。

5.2025年县对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）。临沧边境经济合作区南伞发展服务中心2025年无县对下转移支付预算，无县对下转移支付绩效目标，此表无数据作空表公开。

6.2025年新增资产配置表（预算10表）。临沧边境经济合作区南伞发展服务中心2025年无新增资产配置，此表无数据作空表公开。

7.2025年转移支付补助项目支出预算表（预算11表）。临沧边境经济合作区南伞发展服务中心2025年无转移支付补助项目支出预算，此表无数据作空表公开。

监督索引号53092400147600111