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镇康县供销合作社联合社2025年预算公开目录

第一部分 镇康县供销合作社联合社2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 镇康县供销合作社联合社2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

镇康县供销合作社联合社2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是宣传贯彻党中央、国务院有关农村经济工作和社会发展的方针政策和省委、省政府，市委、市政府，县委、县政府和市供销合作社联合社的工作部署。二是负责制定全县供销合作社发展规划，指导服务全系统改革发展。三是构建联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系，形成社企分开、上下贯通、整体协调运转的双线运行机制。四是负责农村现代流通服务体系组织、规划、协调、建设和服务，农民合作社的建设和发展，全系统经营联合与合作。五是行使本级社有资产出资人代表职能，管理本级社有资产，维护社有资产合法权益；履行社有资产监管职责，落实社有资产保值增值和安全责任。六是承担行业统计工作。七是根据授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调和管理，承担政府委托的公益性服务和其他任务。八是推进供销合作社法治建设，研究提出促进农村经济社会和行业发展的政策建议，维护供销合作社的合法权益。九是完成县委、县政府交办的其它任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合办公室、监事会办公室。

我单位为一级预算单位，无所属单位。

（三）重点工作概述

1.加强重点工作推进，确保任务取得实效。按照县委的部署要求，继续抓好学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十届三中全会精神和党风廉政建设、意识形态（网络意识形态）、乡村振兴、保密、平安建设、档案、爱国卫生运动及创建国家卫生县等各项重点工作，推进供销事业稳步发展。

2.加强社有资产管理,力求经济效益最大化。持续加强社有资产监督管理，确保社有资产保值增值；加快推进社有资产清理工作，妥善制定措施，积极盘活利用闲置的社有资产，为社有企业发展奠定基础；推进社有企业资源整合和联合合作，进一步拓展社有企业的经营范围和服务领域。

3.加强人才队伍建设，打造一支与供销事业发展相适宜的人才队伍。以开放办社的理念大力引进各类社会人才，充实基层社经营管理人才，使懂农业、爱农村、爱农民、爱供销、善经营的人才进入供销干部队伍，大力引进熟悉资本运作、金融、电子商务等人才。

4.加强招商引资，打造为农服务综合平台。坚持开放办社、合作兴社、招商强社，广泛联合龙头企业、行业协会、农民专业合作社等主体，加强横向、纵向联合合作，共同打造为农服务综合平台。

5.加强安全生产红线意识，狠抓责任落实。严格贯彻落实中央、省、市、县安全生产工作会议精神，按照安全生产三个必须，即“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产必须管安全”的要求，坚持“安全第一，预防为主”的方针，关键时间节点不定期深入社有企业各个经营网点开展安全生产情况督促检查；广泛深入开展安全生产知识宣传教育，提高企业负责人、安全管理人员、从业人员的安全意识和管理水平，堵塞安全漏洞，确保企业生产安全。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有8人(公务员6人，工勤人员2人，事业人员0人)，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1529582.08元，其中：一般公共预算1529582.08元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年的1970714.61元对比减少441132.53元，下降22.38%，主要原因是本年在职人员到退休年龄,退休3人,相应减少在职人员工资收入、单位部分各项保险收入及公用经费收入，故本年财务总收入比上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1529582.08元，其中:本年收入1529582.08元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1529582.08元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年的1970714.61元对比减少441132.53元，下降22.38%，主要原因是本年在职人员到退休年龄,退休3人,相应减少在职人员工资收入、单位部分各项保险收入及公用经费收入，故本年财政拨款收入比上年减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1529582.08元。财政拨款安排支出1529582.08元，其中：基本支出1519582.08元，与上年的1950714.61元对比减少431132.53元，下降22.10%，主要原因是本年在职人员到退休年龄,退休3人,相应减少在职人员工资收入、单位部分各项保险收入及公用经费收入，故本年基本支出比上年减少。项目支出10000元，与上年的20000元对比减少10000元，下降50%，主要原因是2025年项目经费支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出287464.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.79%。主要用于机关事业单位职工基本保险缴费支出。

2.卫生健康支出64626.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.23%。主要用于机关事业单位职工大病保险和医疗保险支出。

3.商业服务业等支出1077332.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.43%。主要用于机关事业单位公用经费等。

4.住房保障支出100158.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.55%。主要用于机关事业单位职工公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出1223565.52元，（其中：基本支出1223565.52元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的79.96%。其中：30101基本工资330168.00元，主要用于机关事业单位职工工资支出；30102津贴补贴423156.00元，主要用于机关事业单位职工津贴支出：30103奖金170318.00元，主要用公务员基础性绩效：30108机关事业单位基本养老保险缴费133545.28元，主要用于职工基本养老保险缴费支出：30110职工基本医疗保险缴费59260.72元，主要用于行政单位医疗保险支出：30112其他社会保障缴费6958.56元，主要用于职工大病保险支出，30113住房公积金100158.96元，主要用于机关事业单位职工单位部分住房公积金支出。

2.302商品和服务支出142097.36元，（其中：基本支出142097.36元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的9.29%。其中：30201办公费15610元，主要用于机关事业单位公用经费办公费支出。30211差旅费10000元，主要用于机关事业单位公用经费差旅费支出。30217公务接待费3000元，主要用于公务接待费支出。30207邮电费1000元，主要用于电话费支出。30228工会经费6603.36元，主要用于工会经费支出。30239其他交通费用105884元，主要用于支付行政人员公务交通补贴及车辆租赁费。

3.30302退休费153919.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.06%，其中30302退休费153919.20元，主要用于退休人员原渠道工资发放。

五、县对下专项转移支付情况

镇康县供销合作社联合社2025年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

镇康县供销合作社联合社2025年“三公”经费合计3000元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

镇康县供销合作社联合社2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算3000元、较上年减少15254元，下降83.57%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

镇康县供销合作社联合社2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：历年来镇康县供销合作社联合社无因公出国（境）费预算。

2.公务接待费

镇康县供销合作社联合社2025年公务接待费一般公共预算财政拨款为3000元，较上年减少6127元，下降67.13%，国内公务接待批次为7次，共计接待20人次。

增减变化主要原因是严格执行中央八项规定，按照厉行节约原则，减少公务接待。

3.公务用车购置及运行维护费

镇康县供销合作社联合社2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年9127元减少9127元，下降100%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年9127元减少9127元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：严格执行中央八项规定，按照厉行节约原则，压缩公务用车运行维护费支出。

（二）上级资金

镇康县供销合作社联合社2025年上级资金“三公”经费预算0元。

（三）自有资金

镇康县供销合作社联合社2025年自有资金“三公”经费预算0元。

（四）非财政拨款

镇康县供销合作社联合社2025年非财政拨款“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年镇康县供销合作社联合社共申报项目1个，纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排资金10000.00元，编制绩效指标1个，项目绩效目标编制率100%。

通过扶持村级便利店10个，建设城乡社区服务平台超市1个，指导农民专业合作社规范数3个，来带动农民专业合作社加快发展，推动农村综合服务社提档升级，强化县级联合社平台统筹作用，拓展服务领域，增强服务能力，密切与农民的利益联结，努力打造服务农民生产生活的生力军和综合平台。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金。

2.基本支出：是指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

3.项目支出：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.上年结转和结余:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.“三公”经费:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国(境)经费指公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

镇康县供销合作社联合社2025年机关运行经费安排29610元，与上年的42300元对比减少12690元，下降30%，主要原因是本年度在职人员比上年减少3人、按人员提取的日常公用经费标准较上年减少，故机关运行经费安排较上年度减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，镇康县供销合作社联合社资产总额197169.15元，其中，流动资产171449.01元，固定资产25720.14元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少452118.63元，其中固定资产减少452118.63元、在建工程增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产15项，账面原值741651.74元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中：出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）空表说明

1.2025年部门政府性基金预算支出预算表（预算06表）。镇康县供销合作社联合社2025年无部门政府性基金预算支出预算表，此表无数据作空表公开。

2.2025年部门政府采购预算表（预算07表）。镇康县供销合作社联合社2025年无部门政府采购预算，此表无数据作空表公开。

3.2025年部门政府购买服务预算表（预算08表）。镇康县供销合作社联合社2025年无政府购买服务预算，此表无数据作空表公开。

4.2025年县对下转移支付预算表（预算09-1表）。镇康县供销合作社联合社2025年无县对下转移支付预算表，此表无数据作空表公开。

5.2025年县对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）。镇康县供销合作社联合社2025年无县对下转移支付绩效目标表，此表无数据作空表公开。

6.2025年新增资产配置表（预算10表）。镇康县供销合作社联合社2025年无新增资产配置表，此表无数据作空表公开。

7.2025年转移支付补助项目支出预算表（预算11表）。镇康县供销合作社联合社2025年无转移支付补助项目支出预算表，此表无数据作空表公开。

监督索引号53092400147500111