监督索引号53092400536101000

镇康县妇幼保健计划生育服务中心2021年度部门决算

目录

第一部分  镇康县妇幼保健计划生育服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  镇康县妇幼保健计划生育服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案中对职能和机构的相关表述进行公开。

1、切实履行公共卫生职责，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。

2、完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。

3、掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。

4、受卫生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。

5、为本辖区内妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务，履行计划生育公共服务职能；承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训八项职能；开展妇幼重大公共卫生服务项目、孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治等工作。受卫生计生行政部门委托承担辖区妇幼保健业务管理、培训和技术支持工作。

6、负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.党风廉政建设及党建工作开展情况

强化领导，明确方法步骤。拓展载体，丰富学习。采取“线上+线下”、“集中+自学”相结合的学习方式，组织开展集中学习，尤其在疫情防控期间，及时关注党员、干部职工的思想情况，进行积极引导。各科室集中学习开展了9次；组织开展专题党史学习教育党课1次；组织观光学习红色教育基地1次；征订4本必学规定书目24套，全部发放到位，方便党组织、党员和干部职工开展学习；同时依托“云岭先锋”平台和“学习强国”引导党员开展自主学习，依托“学习强国”平台干部职工不断加强学习，认真学习习近平总书记系列重要讲话精神。凝心聚力，办事为民。坚持把“我为群众办实事”实践活动作为党史学习教育重要内容，坚持立足岗位为群众办实事、解难题，把好事、实事办到人民群众的心坎上，努力践行为民宗旨，开展爱国卫生大扫除、疫情防控志愿服务等为民办实事活动。 持续抓实党风廉政建设。严格落实“中央八项规定及其实施细则”精神，持之以恒整治“四风”，开展党纪党规学习培训4次。

2.招聘及人才培养

注重人才的招聘与培养，于今年的4月和9月分别进行了两期编外人员的公开招聘，招聘编外人员12人，其中：护士8人，临床医生4人。全年共派出16名业务骨干到省外、省内、市级进修学习。

3.创建二级甲等医院

我院把“创等”工作作为提升医院品牌，改进医疗质量，创新医院管理，推动医院内涵建设的重大机遇，严格按照《二级妇幼保健院评审标准》（2016版）及《二级妇幼保健院基本标准》等相关要求，周密部署，狠抓落实。一是加强组织领导，做好统筹安排。二是基础设施建成情况。我院医院食堂、大门改造、老楼二楼重新装修、新大楼重新装修、污水处理系统等一系列项目依次竣工。三是完善职能科室设置。从原来的只有医务科、护理部、基层指导科等职能科室到后来的成立总务科、质控科等科室。四是医院组织架构不断健全。我院行政组织架构图、四大业务部组织架构图、医技科和其他临床科室组织架构图、医疗质量与安全组织架构图、业务组织架构图等已全部完成制作。五是新科室开设。坚持“以保健为中心、以保障生殖健康为目的，保健和临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主”的妇幼卫生工作方针。2021年我院中医科和新生儿科依次开科并正常运作。中医科和新生儿科的开设让妇幼卫生工作方针在我院更进一步的贯彻落实，同时也让我们向创等成功接近了一步。六是注重借助他山之石，做好创建各项准备环节。

4.医疗设备投入

采购及配置有创呼吸机1台，心脏彩超1台，婴儿培养箱2台，病人监护仪3台，麻醉视频喉镜一台，经皮黄疸仪1台，大型复印机一台。身高体重测量1台，超声胎音仪1台，紫外线消毒车8台，ABS抢救车3台，电子阴道镜1台，新生婴儿床4台，注射泵3台，输液泵1台，各类办公用品等一批。

5.疫情防控工作

一是做好新型冠状病毒肺炎疫情防控期间孕产妇和新生儿的管理工作，对孕产妇和新生儿进行电话随访，对高危孕产妇和高危儿童在做好防护工作的同时进行家访，疫情防控期间高危孕产妇转诊3人，切实保障了母婴安全。

二是做好预检分诊工作。规范设置门禁管理，对每一位进出人员进行体温测定、扫码，并仔细询问流行病学史，引导发热病人到发热哨点诊室进行医学筛查，遇到疑似病例逐级上报，规范转诊。截至目前，无疑似病例。

三是年内核酸采样送检人员10856人，其中住院患者721人，家属650人，医务人员 7755人，自愿检测人员1730人。

四是做好新型冠状病毒肺炎疫情防控全员培训。分期分批对全院干部职工进行培训，包括新型冠状病毒肺炎的诊疗、消毒隔离及个人防护知识等。

五是院内感染控制。院感科加强对重点部门、重点部位的院感防控工作，防止发生医源性感染。

六是物资保障工作。设备科和药剂科做好相关药品及物品的储备工作。后勤保障科做好后勤保障及急救车辆的正常运行工作。

七是加强传染病报告管理。指定专人负责新型冠状病毒肺炎疫情的信息上报工作，严格执行零报告制度。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入镇康县妇幼保健计划生育服务中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。既是镇康县妇幼保健计划生育服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

镇康县妇幼保健计划生育服务中心2021年末实有人员编制47人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制47人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员46人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

镇康县妇幼保健计划生育服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，同时，镇康县妇幼保健计划生育服务中心没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇康县妇幼保健计划生育服务中心2021年度收入合计2,122.62万元。其中：财政拨款收入807.16万元，占总收入的38.03%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0%；事业收入978.51万元（含教育收费0.00万元），占总收入的46.1%；经营收入0.00万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0%；其他收入336.94万元，占总收入的15.87%。与上年相比，收入合计增加432.09万元，增长25.56%。变动的主要原因分析：一是事业收入较上年增长；二是基本公卫管理项目增加；三是债务预算收入增加。

二、支出决算情况说明

镇康县妇幼保健计划生育服务中心2021年度支出合计2,290.11万元。其中：基本支出2,028.85万元，占总支出的88.59%；项目支出261.25万元，占总支出的11.41%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0%。与上年对比，支出合计增加609.35万元，上升26.61%。其中：基本支出增加634万元，增长31.25%；项目支出减少24.66万元，下降9%，变动的主要原因分析：一是抽调核酸采样疫苗接种工作；工作量增加；二是受疫情影响，用疫情经费大批购买防控物资。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障镇康县妇幼保健计划生育服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,028.85万元。与上年对比增加634.00万元，增长31.25%，主要原因分析：抽调核酸采样疫苗接种工作；工作量增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,083.14万元，占基本支出的53.39%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费945.71万元，占基本支出的46.61%。基本支出人均为43.17万元，基本工资、津贴补贴等人员经费人均支出23.05万元，办公费、印刷费、水电费等日常公用经费人均支出20.12万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障镇康县妇幼保健计划生育服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出261.25万元。与上年285.91万元对比减少24.66万元，下降9.4%，主要原因分析：各乡（镇）的项目款卫计局统一拨款到本中心后在往下分配。本中心的项目开支主要是基本公卫和重大公卫看项目完成数来支出；部分项目无法按计划进行，支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇康县妇幼保健计划生育服务中心2021年度一般公共预算财政拨款支出843.92万元，占本年支出合计的36.85%。与上年834.89万元对比，增加9.03万元，增长1.08%，主要原因分析:人员经费有所增加，部分项目支出卫计局通过本中心在分配到各乡（镇），采购防控物资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出50.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.95%。与上年对比减少19.86万元，占比21.57%，主要用于妇幼保健生育计划服务中心人员工资及日常工作开支、对外工作经费等；

2.卫生健康（类）支出793.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.05%。主要用于各乡（镇）的项目款通过本部门支出分配，大批购买疫情防控物资。项目支出：主要用于2100403妇幼保健机构308.99万元，2100408基本公共卫生服务134.39万元，2100409基本公共卫生服务29.52万元，2100410突发公共卫生事件应急处理64.74万元，2100716计划生育机构195.80万元，2100717计划生育服务19.56万元，2101102事业单位医疗40.71万元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

镇康县妇幼保健计划生育服务中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。本部门属于财政余额拨付的医疗卫生部门，县财政不给给予任何三公经费。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无支出决算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年同期0.00万元，无增减变化。本部门属于财政余额拨付的医疗卫生部门，县财政不给给予任何三公经费，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，无增减变化；公务接待费支出决算0.00万元，无增减变化。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减变化的主要原因为本部门属于财政余额拨付的医疗卫生部门，县财政不给给予任何三公经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0%；公务接待费支出0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待0批次（无外事接待批次），接待人次0人（无外事接待人次）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

镇康县妇幼保健计划生育服务中心2021年机关运行经费支出0.00万元，财政补助的事业单位无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，镇康县妇幼保健计划生育服务中心资产总额3,346.29万元，其中，流动资产728.97万元，固定资产2,339.64万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程276.00万元，无形资产1.6万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,202.25万元，其中固定资产增加2,010.4万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度未发生政府性基金收支和国有资本经营收支。

镇康县妇幼保健计划生育服务中心共有离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。退休人员工资均由社保发放，故附表离休费、退休费无金额。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092400536101111