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中国共产党镇康县委员会党校2025年预算公开目录

第一部分 中国共产党镇康县委员会党校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党镇康县委员会党校2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党镇康县委员会党校2025年 部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传和研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想、党的创新理论、党性教育和党的路线、方针、政策。

2.围绕党的中心任务和县委、县政府的重大决策部署，对重大理论和现实问题开展科学研究，为教学和社会实践服务，为县委、县政府科学决策服务。

3.根据县委对全县干部队伍建设的要求，会同有关部门制定各类骨干的培训轮训计划，承担各类领导干部、共青团干部、妇女干部、公务员和县直机关党员、入党积极分子培训轮训任务。

4.负责联系指导乡（镇）党校相关业务。

5.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、教务股、教研室、总务股。

我单位为一级预算单位，无所属单位。

（三）重点工作概述

2025年，中共镇康县委党校将更加坚定“党校姓党”政治方向，不忘初心使命，扛实主业主责，从严从实，创新创业，担当作为，充分发挥“主阵地主渠道大熔炉”作用，在推进中国式现代化镇康篇章中贡献党校智慧、党校力量。

1.持续在为党育才上下功夫。一是抓好党的二十届三中全会精神专题培训，运用校内与校外、线上与线下资源，创新教学方式，推动党的二十届三中全会精神进企业、进农村、进学校、进机关、进社区，最大限度凝聚发展共识。二是持续深化理想信念教育、党的创新理论宣传，落实基本培训任务的实施方案，坚持分级分类、全员覆盖原则，按需施教、精准施教原则，不断拓展主体班次的内涵、外延，常态化抓好党史、党纪学习教育，扎实推进万名党员进党校、送教进农村活动，推进干部教育培训向乡（镇）延伸、往村（社区）覆盖。三是深化对外合作交流，加强区域资源合作，进一步提升培训的整体效用，积极承办各类部门班和市委党校、县（区）委党校等异地培训班。

2.持续在科研资政上下功夫。一是聚焦县委、县政府中心工作，课题专报坚持问题导向、需求导向，不断提高科研咨询的战略性、对策性和前瞻性，健全完善专题和课题转化机制，做到教学出题目、科研做文章、成果进课堂和咨询进决策，高质量完成市级立项调研课题。二是用好“党校+部门+学员”科研合作模式，加强与县级各单位的协调联动，积极探索破解改革发展难题的办法路径，推深做实调查研究工作，组织教师、学员走出教室开展专题调研，一体化形成教学案例、调研报告、研究论文、咨政成果，加大教学科研相互转化。三是不断完善上下联通的科研合作机制，积极配合省、市相关部门做好科研课题申报立项研究，鼓励教师积极参与调查研究，通过资源共享、科研合作提升整体科研资政水平。

3.持续在自身建设上下功夫。一是坚持“内修外聘”，加大党校研究生教师引进力度，推进人才强校战略，做好校内教师竞争上岗、外出培训、跟班学习等，不断提升师资队伍水平。二是以“开发精品课”为抓手，围绕党的二十届三中全会、强边固防、坚果“三个三”工作机制、“四好农村路”等本土特色亮点，组织引导教师开展集体备课、新课试讲、案例教学研讨等活动，加强好课程开发，渐进提高培训水平。三是突出廉政教育和作风建设，把党风廉政建设与校业务工作同部署、同落实、同考核，着力建设清廉党校。突出抓好乡（镇）党校建设，积极推动乡（镇）党校规范化、标准化建设，确保乡镇党校高效运转，发挥作用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有15人(公务员7人，工勤人员0人，事业人员8人)，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3567245.21元，其中：一般公共预算3567245.21元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年的3282674.71元对比增加284570.5元，增长8.67%，主要原因是人员薪级工资、岗位工资、级别工资晋升等导致人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3567245.21元，其中:本年收入3567245.21元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3567245.21元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年的3182674.71元对比增加384570.5元，增长12.08%，主要原因是人员薪级工资、岗位工资、级别工资晋升等导致人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3567245.21元。财政拨款安排支出3567245.21元，其中：基本支出3067245.21元，与上年的2682674.71元对比增加384570.5元，增长14.34%，主要原因是人员薪级工资、岗位工资、级别工资晋升等导致人员经费增加；项目支出500000元，与上年的500000元对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.205教育支出（类）支出2744708.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.94%。主要用于人员经费支出、干部教育培训经费支出、日常办公经费支出。

2.208社会保障和就业支出（类）支出474829.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.31%。主要用于退休人员工资支出、机关事业单位基本养老保险支出、遗属生活补助支出。

3.210卫生健康支出（类）支出139546.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.91%。主要用于在职人员医疗保险单位承担部分支出。

4.221住房保障支出（类）支出208160.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.84%。主要用于在职人员住房公积金单位承担部分支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出2724251.13元，（其中：基本支出2724251.13元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的76.37%。其中：30101基本工资798024元，主要用于行政人员的职务工资、级别工资，事业人员的岗位工资、薪级工资；30102津贴补贴513036元，主要用于在职人员按规定发放的津贴、补贴，包括工作性津贴、生活性补贴、艰苦边远地区津贴等；30103奖金176997元，主要用于行政人员基础性绩效、年终一次性奖金；30107绩效工资589152元，主要用于事业人员的绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险缴费292546.24元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费；30110职工基本医疗保险缴费129817.39元，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费；30112其他社会保障缴费16518.22元，主要用于单位为职工缴纳的失业保险、工伤保险、大病医疗保险等社会保险；30113住房公积金208160.28元，主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金。

2.302商品和服务支出660710.48元，（其中：基本支出160710.48元，项目支出500000元），占一般公共预算财政拨款总支出的18.52%。其中：30201办公费15450元，主要用于日常办公用品购置；30205水费3000元，主要用于水费支出；30206电费5000元，主要用于电费支出；30207邮电费7000元，主要用于网络通讯费支出；30211差旅费10000元，主要用于差旅费报销；30216培训费500000元，主要用于干部教育培训经费支出；30217公务接待费3000元，主要用于日常公务接待支出；30226劳务费20000元，主要用于公益性岗位工资和保险支出；30228工会经费15960.48元，主要用于工会经费开支；30239其他交通费81300元，主要用于行政人员公务交通补贴和车辆租赁费支出。

3.303对个人和家庭的补助支出182283.60元，（其中：基本支出182283.60元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的5.11%。其中30302退休费173823.6元，主要用于退休人员原渠道工资发放；30305生活补助8460元，主要用于遗属生活补助。

五、县对下专项转移支付情况

中国共产党镇康县委员会党校2025年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党镇康县委员会党校2025年“三公”经费合计3000元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

中国共产党镇康县委员会党校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算3000元、较上年减少14800元，下降83.15%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

中国共产党镇康县委员会党校2025年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

中国共产党镇康县委员会党校2025年公务接待费一般公共预算财政拨款为3000元，较上年减少14800元，下降83.15%，国内公务接待批次为5次，共计接待40人次。

公务接待费减少的主要原因是严格按照规定厉行节约，严格控制“三公”经费开支，认真落实中央八项规定，规范公务接待标准。

3.公务用车购置及运行维护费

中国共产党镇康县委员会党校2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

（二）上级资金

中国共产党镇康县委员会党校2025年上级资金“三公”经费预算0元。

（三）自有资金

中国共产党镇康县委员会党校2025年自有资金“三公”经费预算0元。

（四）非财政拨款

中国共产党镇康县委员会党校2025年非财政拨款“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党镇康县委员会党校2025年纳入一般公共预算项目1个，为干部教育培训经费。财政预算安排项目资金500000元，项目预算绩效目标为：充分发挥党校培训干部主阵地作用，通过承办主体班、联合办班的形式举办各类培训班50期5000人次以上。着力抓好思想引领，汲取奋进之力，不断学习研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金。

2.基本支出：是指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

3.项目支出：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.上年结转和结余:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.“三公”经费:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国(境)经费指公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党镇康县委员会党校2025年机关运行经费安排70950元，与上年的59220元对比增加11730元，增长19.81%，主要原因是本年度在职实有人员增加1人，车辆租赁费增加7500元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党镇康县委员会党校资产总额9593194.74元，其中，流动资产49008.94元，固定资产9544185.8元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少237118.67元，其中固定资产减少211854.12元、流动资产减少25264.55元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中：出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）空表说明

1.2025年政府性基金预算表（预算06表）。中国共产党镇康县委员会党校2025年无政府性基金预算，此表无数据作空表公开。

2.2025部门政府性基金预算支出预算表（预算07表）。中国共产党镇康县委员会党校2025年无政府采购预算，此表无数据作空表公开。

3.2025年部门政府购买服务表（预算08表）。中国共产党镇康县委员会党校2025年无部门政府购买服务预算，此表无数据作空表公开。

3.2025年县对下转移支付表（预算09-1表）。中国共产党镇康县委员会党校2025年无县对下转移支付预算，此表无数据作空表公开。

4.2025年县对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）。中国共产党镇康县委员会党校2025年无县对下转移支付绩效目标预算，此表无数据作空表公开。

5.2025年新增资产配置表（预算10表）。中国共产党镇康县委员会党校2025年无新增资产配置预算，此表无数据作空表公开。

6.2025年转移支付补助项目支出预算表（预算11表）。中国共产党镇康县委员会党校2025年无转移支付补助项目支出预算，此表无数据作空表公开。

监督索引号53092400328100111