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镇康县机关事务服务中心2025年预算公开目录

第一部分 镇康县机关事务服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 镇康县机关事务服务中心2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

镇康县机关事务服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是贯彻执行有关机关事务工作法规政策和规章制度，拟定机关事务工作规章制度并组织实施。负责县级机关事务的管理、保障、服务工作，指导全县机关事务管理工作。二是负责县“四班子”重大活动和重要会议的后勤保障工作；负责对外接待工作。三是负责贯彻落实党政机关公务用车规章制度，负责指导监督全县公务用车管理工作。承担镇康县公务用车管理领导小组办公室日常工作。承担县级机关单位的公务、接待、集体活动用车服务，应急突发事件处理、机要文件传送公务用车等服务。四是负责县级党政机关办公用房、易地交流任职处级领导干部周转房建设与维修项目专项经费的管理，负责易地交流任职处级领导干部周转住房的建设、筹集、调配、管理、维护等工作。五是负责指导、协调、推进、监督全县公共机构节能工作，组织实施县级公共机构节能工作。六是负责“四班子”办公大楼及大院的安全保卫、保洁、绿化等管理与服务的日常工作。七是负责县级接待会务经费及平台公务用车经费的预算、申报、管理、使用；负责保存各种财务资料。八是完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

镇康县机关事务服务中心共设置6个内设机构，包括：办公室、财务资产管理股、接待会务管理股、公务用车管理股、后勤服务管理股、公共机构节能管理股。

我单位为一级预算单位，无所属单位。

（三）重点工作概述

2025年，县机关事务服务中心将按照县委、县政府的部署，统筹中心发展规划，严格落实过紧日子的要求，优化保障，提质增效，高标准完成各项工作任务，为镇康县高质量发展添砖加瓦、贡献力量。一是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深化“党建+机关事务”融合，严格执行“三会一课”、主题党日、组织生活会、民主评议党员等制度，以高质量机关党建引领服务高质量发展。二是加强对公务用车平台的日常管理，进一步做好公务用车管理、监督，指导全县基层公务出行保障工作，推进公务用车使用合法合规。三是提升公务接待、会务保障水平。扎实做好大型公务活动保障工作，组织开展对全县基层单位接待指导培训，认真研究制定《镇康县接待管理办法》，积极主动、周到细致做好各项保障工作。四是扎实做好国有资产管理工作，依托一体化资产管理信息系统，提高国有资产制度化、规范化、效益化管理水平。五是认真完成县委、县政府交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制11人。在职实有12人（公务员0人，工勤人员1人，事业人员11人），其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入7749115.45元，其中：一般公共预算7749115.45元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年的7654617.84元对比增加94497.61元，增长1.23%，主要原因是新增干部周转房大修资金经费、县四班子大楼及干部周转房维修欠费经费及省委巡视组办公设备采买经费支出。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入7749115.45元，其中：本年收入7749115.45元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7749115.45元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年的7654617.84元对比增加94497.61元，增长1.23%，主要原因是新增干部周转房大修资金经费、县四班子大楼及干部周转房维修欠费经费及省委巡视组办公设备采买经费支出。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出7749115.45元。财政拨款安排支出7749115.45元，其中：基本支出5715581.45元，与上年的4873667.84元对比增加841913.61元，增长14.73%，主要原因是基本工资增加，社会保险缴费增加；项目支出2033534元，与上年的2780950元对比减少25775516元，下降26.88%，主要原因是2025年减少政府大楼应急电源建设支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201一般公共服务支出（类）支出7292299.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.1%。主要用于单位人员工资、日常办公经费等支出。

2.208社会保险和就业支出（类）支出245790.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.17%。主要用于单位在职人员养老保险、职业年金单位承担部分支出。

3.210卫生健康支出（类）支出87236.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.13%。主要用于单位在职人员工伤保险支出。

4.221住房保障支出（类）支出123789.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.60%。主要用于单位在职人员住房公积金单位承担部分支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出4987780.33元，（其中：基本支出4987780.33元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的64.37%。其中：30101基本工资455496元，主要用于事业单位人员工资等支出；30102津贴补贴94800元，主要用于事业单位人员津贴补贴支出；30107绩效工资753336元，主要用于事业单位人员绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费184258.88元，主要用于事业单位人员养老保险支出；30110职工基本医疗保险缴费81764.88元，主要用于事业单位人员医疗保险支出；30112其他社会保险缴费13532.57元，主要用于事业单位人员其他社会保险缴费；30113住房公积金123789.6元，主要用于事业单位人员住房公积金；30199其他工资福利支出3280802.4元，主要用于其他工资福利支出。

2.302商品和服务支出2699803.92元，（其中：基本支出666269.92元，项目支出2033534元），占一般公共预算财政拨款总支出的34.81%。其中：30201办公费202654元，主要用于办公经费支出（39760元）、省委巡视组办公设备采买经费（162894元）；30202印刷费1000元，主要用于办公印刷费支出；30211差旅费10000元，主要用于差旅费支出；30209物业管理费580000元，主要用于县四班子大楼运行管理经费支出；30213维修（护）费590640元，主要用于干部周转房大修资金费用支出（40640元）、干部周转房和政府大楼网络通讯及保障经费（350000元）、县四班子大楼及干部周转房维修欠费经费支出（200000元）；30217公务接待费700000元，主要用于公务接待经费支出；30228工会经费9109.92元，主要用于事业单位人员工会经费支付；30231公务用车运行维护费600400元，主要用于公车运行维护费支出；30239其他交通费用6000元，主要用于车辆租赁费用支出。

3.303 对个人家庭和补助支出61531.2元，（其中：基本支出61531.2元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的0.79%。其中：30305生活补助61531.2元，主要用于机关事业单位职工遗属补助及死亡抚恤金。

五、县对下专项转移支付情况

县机关事务中心2025年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

镇康县机关事务服务中心2025年“三公”经费合计1300400元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

镇康县机关事务服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算1300400元、较上年减少179600元，下降12.13%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

镇康县机关事务服务中心2025年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，与上年相比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

镇康县机关事务服务中心2025年公务接待费一般公共预算财政拨款为700000元，较上年减少300000元，下降30%，国内公务接待批次为210次，共计接待2560人次。

增减变化主要原因是公务接待变少。

3.公务用车购置及运行维护费

镇康县机关事务服务中心2025年公务用车购置及运行维护费为600400元，较上年增加120400元，增长25%。其中：公务用车购置费0元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费60400元，较上年增加120400元，增长25%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化主要原因是增加了镇康县党政机关公务用车北斗卫星定位系统终端运行维护经费。

（二）上级资金

镇康县机关事务服务中心2025年上级资金“三公”经费预算0元。

（三）自有资金

镇康县机关事务服务中心2025年自有资金“三公”经费预算0元。

（四）非财政拨款

镇康县机关事务服务中心2025年非财政拨款“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目名称：公务接待（包括：会议服务）经费

项目绩效目标：做好来镇康指导工作或调研考察的党和国家领导人，中央和国家机关各部委、民主党派、群团组织、省级部门的厅级领导及国家、省、市派出的专项工作组成员，省、市党委、人大、政府、政协、纪委监察委班子成员，省委、省政府、市委、市政府发文派出的专项工作组成员，各县（区）党政机关副处级以上领导及带队的党政代表团成员，应邀前来镇康考察学习的市外副处级以上党政代表团的国内（外）公务接待服务工作；做好上级在镇康召开会议和公务活动的公务接待服务工作；做好全县性重大会议的公务接待服务工作；做好国内外招商引资考察团到镇康考察的公务接待服务工作；做好国外代表团到镇康交流访问的公务接待服务工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金。

2.基本支出：是指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

3.项目支出：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.上年结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.“三公”经费：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）经费指公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

镇康县机关事务服务中心为事业单位，无机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，镇康县机关事务服务中心资产总额5134608.7元，其中，流动资产3235045.44元，固定资产1694968.26元，对外投资及有价证券0元，在建工程203000元，无形资产1595元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加804779.2元，其中固定资产增加716338.83元、在建工程增加203000元，流动资产减少114086.41元，无形资产减少473.22元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中：出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）空表说明

1.2025年政府性基金预算表（预算06表）。镇康县机关事务服务中心2025年无政府性基金预算，此表无数据作空表公开。

2.2025年部门政府采购预算表（预算07表）。镇康县机关事务服务中心2025年无部门政府采购预算，此表无数据作空表公开。

3. 部门政府购买服务表（预算08表）。镇康县机关事务服务中心2025年无部门政府购买服务预算，此表无数据作空表公开。

4. 县对下转移支付预算表（预算09-1表）。镇康县机关事务服务中心2025年无县对下转移支付预算，此表无数据作空表公开。

5. 县对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）。镇康县机关事务服务中心2025年无县对下转移支付预算，此表无数据作空表公开。

6. 新增资产配置表（预算10表）。镇康县机关事务服务中心2025年无新增资产预算，此表无数据作空表公开。

7. 转移支付补助项目支出预算表（预算11表）。镇康县机关事务服务中心2025年无转移支付补助项目预算，此表无数据作空表公开。

监督索引号53092400171200111