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镇康县住房和城乡建设局2025年预算公开目录

第一部分 镇康县住房和城乡建设局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 镇康县住房和城乡建设局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

镇康县住房和城乡建设局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、承担保障城镇中等偏下收入家庭住房的责任。贯彻执行住房保障政策并指导实施；拟订住房保障发展规划和年度计划并指导实施；会同有关部门申报和安排住房保障资金并指导使用管理。

2、承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。贯彻执行住房和城乡建设管理的法律法规、政策并指导实施；拟订住房和城乡建设的地方性政策和实施办法，制定住房和城乡建设管理中长期发展规划并组织实施和监督检查。

3、承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。贯彻执行房地产市场监管的法律法规、政策并指导实施；拟订房地产行业发展规划和产业政策。指导和规范房地产市场；贯彻执行房地产开发、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收拆迁的规章制度并指导实施。

4、承担住房制度改革的责任。贯彻执行住房制度改革政策并指导实施；监督相关住房资金的管理、使用和安全。

5、监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。指导建筑活动；组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督执法；贯彻执行勘察设计、施工、建设监理的法律法规、政策并指导实施；拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行；拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行；组织协调建筑企业参与域内外工程承包、建筑劳务合作；监督管理工程勘察设计咨询业、工程勘察设计质量和市场。

6、拟定城市建设的政策并指导实施；指导城市市政公用设施建设、风景名胜区及风景园林绿化建设与管理、安全和应急管理；指导和监督城市建设管理及综合行政执法工作。

7、承担规范村镇建设的责任。贯彻执行村庄和小城镇建设政策并指导实施；指导农村住房建设及危房改造，指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作；指导重点小城镇建设和旅游小镇建设。

8、承担建筑工程质量安全监管的责任。贯彻执行建筑工程质量、安全生产和竣工验收备案政策并指导实施；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。承担住房和城乡建设领域执法稽查责任。

9、承担建筑工程和市政设施抗震设防监督管理的责任。负责建筑工程抗震设防专项检查；参与编制抗震防灾规划；参与震后恢复重建工作和震后应急抢险的相关工作；负责农村危旧房改造与农村民居地震安全工程的监督管理。

10、承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排及建筑科技的推广和运用的责任。

11、负责指导全县城乡规划及管理工作。贯彻执行国家、省、市有关城市规划、村镇规划的法律、法规及规章；研究制定全县城乡发展相关发展战略并负责实施；负责全县城乡规划工作的管理、并做好监督落实；会同有关部门进行全县历史文化名镇（名村、历史街区、保护地段等）、风景名胜区的评定、规划审查报批及管理工作；做好县城总体规划、详细规划及城市专业规划的编制、调整、修编和实施。

12、承担城市环境卫生工作。负责全县环境卫生的清扫及管理及其他公共设施的管理等。

13、承办县委、县政府、人武部、县国防动员会和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、审批股、住房保障和房地产市场监管股、城市和村镇建设股、建筑市场监管股、建设工程消防安全监管股、镇康县建筑工程预结算办公室、镇康县质量安全监督站、镇康县环境卫生工作站。

我单位为一级预算单位，无所属单位。

（三）重点工作概述

持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，按照县委、县政府部署要求，全面加快城市更新和城乡建设，认真抓好老旧小区、城市危旧房改造和保障性租赁住房建设等重点项目，加快推进绿美城市建设、城乡污水垃圾治理，全力保持房地产市场平稳健康发展，进一步发展壮大建筑业企业，夯实安全发展基础，更好地服务和融入新发展格局，努力开创全县住房和城乡建设工作新局面。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有24人，其中：财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 16人，其中： 离休 0人，退休 16人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入67453681.71元，其中：一般公共预算65953681.71元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1500000.00元。

与上年的35801982.64元对比增加31651699.07元，增长88.41%，主要原因是财政加大了对镇康县保障性租赁住房建设项目资本金资金投入。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入65953681.71元，其中:本年收入65953681.71元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款65953681.71元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年的34801982.64元对比增加31151699.07元，增长89.51%，主要原因是财政加大了对镇康县保障性租赁住房建设项目资本金资金投入。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出67453681.71元。财政拨款安排支出65953681.71元，其中：基本支出6094295.32元，与上年的5254119.19元对比增加840176.13元，增长16%，主要原因是人员工资进行增资调整；项目支出61359386.39元，与上年的29547863.45元对比增加31811522.94元，增长107.66%，主要原因是主要原因是财政加大了对镇康县保障性租赁住房建设项目资本金资金支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.204公共安全支出（类）支出500000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.75%。主要用于镇康县4533工程资金；

2.208社会保障和就业支出681950.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.03%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他社会保障缴费。

3.210卫生健康支出（类）支出704677.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.07%。主要用于职工基本医疗保险缴费、大病保险的缴费；

4.212城乡社区支出（类）支出25418891.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.89%。主要用于南伞老城开发项目还本付息专项资金、2025年城市政公共绿化管护经费、镇康县环卫一体化服务市场采购专项资金、美丽县城及创卫项目资金、移动医疗废物微波炉消毒设备租赁资金、2024年全市建筑企业奖励资金、2025年春节期间体育运动中心建设等历年城市更新项目资金。

5.221住房保障支出（类）支出38648162..5元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.26%。主要用于镇康县2021年老旧小区改造配套基础设施建设项目资金、镇康县保障性租赁住房建设项目资本金经费、镇康县燃气管道等老化设施更新改造工程专项资金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出5572306.48元，（其中：基本支出5572306.48元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的8.45%。其中：30101基本工资1109892元，主要用于行政、事业人员支出工资支出；30102津贴补贴623328元，主要用于行政、事业人员支出工资支出；30103奖金188535.5元主要用于行政、事业人员支出工资支出；30107绩效工资847800.00元主要用于事业人员支出工资支出；30108机关事业基本养老保险424883.68元，主要用于行政、事业人员支出社会保险缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费188542.13元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出；30112其他社会保险缴费26225.87元，主要用于职工其他社会保险缴费支出；30113住房公积金298162.5元，主要用于行政事业人员公积金支出；30199其他工资福利1672096.8元，主要用于涉改人员工资及各类保险支出。

2.302商品和服务支出9992568.24元，（其中：基本支出263073.84元，项目支出9729494.4元），占一般公共预算财政拨款总支出的15.16%。其中：30207邮电费21600元、30205水费1000.00元、30206电费1200.00元、30204手续费420元、30217公务接待费31000.00元、30201办公费40300.00元、30227委托业务费5000.00元；主要用于机关事业单位水费、电费、办公费、公务接待及各类办公经费。30231公务用车运行维护费10000.00；主要用于公务用车日常运行维护费。30228工会经费22197.84元；主要用于工会经费运行支出。30239其他交通费130356.00元；主要用于行政人员公务交通补贴及车辆租赁费。30227委托业务费500000.00元，主要用于移动医疗废物微波炉消毒设备租赁资金。30213维修（维护）费9229494.4元，主要用于镇康县环卫一体化服务市场采购专项资金。

3.303对个人和家庭补助支出386415.00元，（其中：基本支出258915.00元，项目支出127500.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%。其中：30302离退休费212751.00元，主要用于退休人员工资；30305生活补助44316.00元主要用于遗属补助支出；30307医疗费补助1848.00元，主要用于退休人员大病补充保险；30305生活补助127500.00元，主要用于2025年春节慰问补助经费。

4.312对企业补助支出100000.00元，（其中：基本支出0元，项目支出100000.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。其中：31204费用补助100000.00元，主要用于2024年全市建筑企业奖励资金。

5.309资本性支出（基本建设）800000.00元，（其中：基本支出0元，项目支出800000.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的1.21%。其中：30905基础设施建设800000.00元，主要用于镇康县2021年老旧小区改造配套基础设施建设项目资金、镇康县4533工程资金。

6.310资本性支出49102391.99元，（其中：基本支出0元，项目支出49102391.99元），占一般公共预算财政拨款总支出的74.45%。其中31005基础设施建设49102391.99元，主要用于2025年城市政公共绿化管护经费、2025年春节期间体育运动中心建设等历年城市更新项目资金、美丽县城及创卫项目资金、南伞老城开发项目还本付息专项资金、镇康县燃气管道等老化设施更新改造工程专项资金、镇康县保障性租赁住房建设项目资本金经费。

五、县对下专项转移支付情况

镇康县住房和城乡建设局2025年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额13979730.74元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算13979730.74元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

镇康县住房和城乡建设局2025年“三公”经费合计41000.00元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

镇康县住房和城乡建设局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算41000.00元、较上年59400.00元减少18400.00元，下降30.98%，具体变动情况如下：

1、因公出国（境）费

镇康县住房和城乡建设局2025年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年增加0元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2、公务接待费

镇康县住房和城乡建设局2025年公务接待费一般公共预算财政拨款为31000.00元，较上年减少10000.00元，下降24.39%，国内公务接待批次为18次，共计接待120人次。

增减变化主要原因是按照厉行节约要求，逐年减少公务接待费用的开支。

3、公务用车购置及运行维护费

镇康县住房和城乡建设局2025年公务用车购置及运行维护费为10000.00元，较上年减少8400.00元，下降45.65%。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费10000元，较上年减少8400.00元，下降45.65%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化主要原因是按照厉行节约要求，逐年减少车辆运行维护费开支。

（二）上级资金

镇康县住房和城乡建设局2025年上级资金“三公”经费预算0元。

（三）自有资金

镇康县住房和城乡建设局2025年自有资金“三公”经费预算0元。

（四）非财政拨款

镇康县住房和城乡建设局2025 年非财政拨款“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年镇康县住房和城乡建设局共申报项目15个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率100%，纳入一般公共预算项目14个，财政预算安排资金59859386.39元。其中，重点项目5个，预算安排项目资金53829730.14元，编制绩效指标30个。1.镇康县环卫一体化服务市场采购项目资金9229494.4元，通过完成镇康县城区市政道路、街巷、广场的清扫保洁，生活垃圾收集清运作业质量标准和作业要求，市政道路（街巷）清扫保洁作业质量标准和作业要求，建筑垃圾临时堆放点，生活垃圾填埋场和渗滤液处理站，公厕维护管理作业质量标准和作业要求，洗手台维护管理作业质量标准和质量要求 ，市政管道维护管理作业质量标准和作业要求，河道保洁及天鹅饲养质量标准和作业要求,机械设备配备，甲方现有车辆设备，环卫站处置办法，满足国家及行业标准规范，符合镇康县环卫一体化服务市场化正常运行的要求；2.2024年城市政公共绿化管护经费3000000.00元，通过对镇康县城区中心城区市政公共市政行道树管护共10280棵、草坪共93823.15平方米、地被共297336.1平方米。绿化进行管护，进一步提升城乡人居环境，不断增强广大人民群众的幸福感、获得感、满意感。2.边美镇康白岩互通便民通道建设项目资金4750235.74元，通过完成便民通道、公厕、便利店主体工程装饰装修及停车场、广场建设；连接城区与烽火台景观点的交通需求。使城市居民获得安全感、幸福感；3.镇康县保障性租赁住房建设项目资本金资金37550000.00元，通加快保障性租赁住房项目建设2145套，充分发挥项目经济效益、社会效益、民生效益、有效改善城镇人居环境、群众生活环境大幅度上升；4.镇康县城市更新入城口停车场建设项目资金2000000.00元，实施镇康县城市更新入城口停车场建设项目，其中：广场 860 平方米、公共卫生间40.95平方米、便利店23.85平方米、停车位22个、绿化景观4600平方米；5.镇康县燃气管道等老化设施更新改造工程专项资金300000.00元，通过项目实施，减少燃气管道漏损，降低燃气管道的事故率，降低燃气管道的抢险率，管道泄漏减少，燃气供销差额减小，有效提升人民群众的生活水平；带动镇康县能源结构的优化及带动相关行业的发展，为镇康县经济会的发展创造良好的经济效益。使更多居民用上清洁无污染的天然气，提高热效率，减少废水、废气、废渣的排放。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金。

2.基本支出：是指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

3.项目支出：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.上年结转和结余:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.“三公”经费:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国(境)经费指公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

镇康县住房和城乡建设局2025年机关运行经费安排144717.84元，与上年的118980.00元对比增加25737.84元，增长21.63%，主要原因是本年增加车辆租赁费及工会经费列入公用经费中。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，镇康县住房和城乡建设局资产总额128685556.4元，其中，流动资产77632808.38元，固定资产9810502.79元，对外投资及有价证券0元，在建工程41187270.00元，无形资产41777.87元，其他资产13197.36元。与上年相比，本年资产总额增加29521444.09元，其中公共基础设施增加13197.36元、在建工程增加33391800元、固定资产减少1684209.62、无形资产减少1377.36元、流动资产减少2197966.29元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中：出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）空表说明

1.2025年政府性基金预算表（预算06表）。镇康县住房和城乡建设局2025年无政府性基金预算，此表无数据作空表公开。

2.2025年县对下转移支付预算表（预算表09-1表）。镇康县住房和城乡建设局2025年无县对下转移支付预算，此表无数据作空表公开。

3.2025年县对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）。镇康县住房和城乡建设局2025年无对下转移支付预算，此表无数据作空表公开。

4.2025年新增资产配置表（预算10表）。镇康县住房和城乡建设局2025年无新增资产配置预算，此表无数据作空表公开。

5.2025年转移支付补助项目支出预算表（预算11表）。镇康县住房和城乡建设局2025年无转移支付补助项目支出预算，此表无数据作空表公开。

监督索引号53092400733300111