监督索引号53092400143500000

镇康县人民政府办公室2025年预算公开目录

第一部分 镇康县人民政府办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 镇康县人民政府办公室2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

镇康县人民政府办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.镇康县人民政府办公室：承办市人民政府文件、指示在镇康县贯彻落实的行文工作和县人民政府向市人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，承担市委、市人民政府及其部门和县委转由县人民政府办理的事项；负责县人民政府的会议工作，协助县人民政府领导落实会议决定事项；指导政府系统政务督查工作；组织协调、督促指导政府系统办理人大代表建议和政协委员提案工作，承办有关民主党派对县人民政府所提意见的办理工作；负责指导监督、协调推进全县政府信息公开和政务公开工作；负责县人民政府法律顾问的准入、退出、考核和管理工作，组织、协调、联系、服务县委、县人民政府法律顾问对县委、县人民政府的文件、材料和有关涉法事务等提供法律服务工作；负责打击走私综合协调工作；负责县委、县人民政府信访工作，协调指导乡镇、县直部门信访工作；完成县委和县人民政府交办的其他工作任务。

2.镇康县人民政府外事办公室：贯彻执行党中央、国务院对外方针和各项涉外法规，贯彻省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府对外事工作的指示和决策；办理县委、县人大、县政府、县政协的对外事务；接待来镇康进行公务活动的外国驻华使领馆人员；指导有关部门管理外国专家及在我县学习、工作的外国人，协助有关单位处理涉及外国人管理工作的重要事项；归口管理全县因公出国（境）工作，承办全县因公出国（境）任务审核工作，了解、检查因公出访人员在外活动情况；管理中华人民共和国云南省临沧市镇康段的国界及边境涉外事务；指导并参与边防会谈、会晤工作；根据外交部、省外办和市外办的部署，定期对中缅边界镇康段的国界进行勘查或国界联检。

3.镇康县投资促进局：贯彻执行党和国家、省、市、县关于投资促进和对外开放合作的有关方针政策、法律法规以及县委、县政府的决策部署；负责组织开展全县与港澳台地区及其他国家和地区的投资促进、招商引资和经济社会合作工作；承担组织指导县直有关部门、各乡（镇）、园区及重点行业、重点企业开展利用外来投资工作；负责抓好全县招商引资基础工作和全县对内外重点招商引资项目库的建设工作；承担驻镇康异地民间经济组织、社会团体的协调和服务工作；负责协调省级有关职能部门依法保护市外来镇康投资企业和投资者的合法权益；完成县委和县政府交办的其他任务。

4.镇康县残疾人联合会：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结帮助残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。主要职责具体为：宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利；沟通党和政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务；参与研究、制定和实施残疾人事业的政策规划，协助政府研究制定和实施残疾人事业发展规划，履行综合协调、咨询服务职责；负责宣传残疾人事业，开展促进残疾人康复、教育、劳动就业、托养、维权、文化体育、社会保障、无障碍环境建设、科技信息化应用、残疾人服务标准化建设和残疾预防等工作；负责指导、监督和管理全县各类残疾人社会组织，负责残疾人证发放和使用的管理、监督，配合相关部门做好残疾人就业保障金征收、管理、使用，组织开展残疾人事业的对外交流与合作；承担镇康县人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作；完成县委、县政府和上级残联交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构：综合调研一股、综合调研二股、综合调研三股、综合一股、综合二股、政府信息与政务公开股、信访股、镇康县人民政府法律顾问中心、镇康县人民政府办公室网络管理与自动化技术中心。

我单位为一级预算单位，无所属单位。

（三）重点工作概述

镇康县人民政府办公室：一是持续提升参谋辅政水平。认真学习贯彻党的二十大和党的二十届三中全会精神，习近平总书记关于全面深化改革的重要论述，自觉将镇康的发展融入全国、全省、全市大局来谋划，及时掌握全县经济社会发展中的新情况、新问题，为县政府科学决策提供更加准确、全面的依据。进一步提高文稿起草质量，注重文字材料的思想性、针对性和可操作性。二是不断强化综合协调能力。充分发挥办公室的中枢作用，加强与各方面的沟通协调，形成工作合力。进一步优化会议和活动组织流程，提高会议和活动的组织效率和服务质量。提高对突发事件和紧急情况的应对处置能力，确保政府机关高效运转。三是切实加大督查督办力度。围绕县政府重点工作、重大项目和民生实事，进一步完善督查工作机制，创新督查方式方法，加大督查工作力度，确保县政府决策部署落到实处。加强对督查结果的运用，对工作落实不力的单位和个人进行严肃问责，推动形成真抓实干、狠抓落实的工作氛围。

镇康县人民政府外事办公室：一是聚焦政治建设抓好外事工作。深入贯彻落实党的二十大和党的二十届三中全会精神，加强对外事工作领导，推动上级党委、政府对外事工作部署要求落地见效。巩固提升党建引领外事为民“六红”党建工作体系，持续开展省级基层党建示范点、云岭先锋模范机关创建工作。坚持以严的基调强化正风肃纪，驰而不息推进外交队伍建设，推动外交工作在观念、体制、能力等方面不断革新提升。二是聚焦经济发展抓好外事工作。聚焦构建对外开放目标导向，在上级外事部门的指导下理顺与缅甸果敢地区政府的对外沟通交流渠道及机制，不断加强与缅甸果敢地区政府的政策沟通、信息共享、合作对接，利用外事资源和平台积极开展官方外交、民间外交和公共外交。充分发挥地缘、人缘和文缘优势厚植与缅甸果敢地区政府民意基础，深化在文化、医疗、农业等领域交流合作。三是聚焦强边固防抓好外事工作。深入学习贯彻习近平总书记给沧源县边境村老支书们的重要回信精神，根据中缅边界镇康段实际，持续强化拦阻设施外侧国土管控，积极做好界河治理和界务维护，确保国家领土完整和界线走向清晰。紧密结合镇康边境实际，配合有关部门不断提高应对武装冲突、处置突发事件、敌对势力炒作、防备连锁反应能力，切实维护好中缅边境镇康段安全稳定。

镇康县投资促进局：一是精细策划重点项目。围绕市场方向、政策导向，聚焦国家“十五五”规划和明确阶段性涉企政策后续安排等一批增量政策措施，结合全县产业大调研的“1+12+N”成果，围绕重点产业链分类布局谋划，精准策划储备重点产业招商项目不少于50个，集合全县行业和乡（镇）之力，一举推动一批好项目落地。二是精准发力外出招商。按照构建全国统一大市场和完善市场经济基础制度工作要求，聚焦产业链招商、场景招商、营商环境招商等新模式，规范招商引资程序，提高招商成效。进一步强化“一把手”外出招商实效，凭借精准项目找准链主企业，围绕链主企业上下游开展延链补链强链，力求在项目引进、产业对接、园区功能发挥上实现新突破，引进亿元以上产业项目5个以上，园区落地企业20户以上。三是精心服务夯实落地根基。持续把营商环境提升和强化服务保障引进企业发展作为重点工作，围绕重点在谈、签约、落地全过程，加强服务保障，助企纾困，建立长效机制，形成工作闭环，以项目实实在在落地达产见效作为工作目标，不断扩大招商引资成果。

镇康县残疾人联合会：一是以学习党的二十届三中全会精神为引领，强化残联系统思想政治教育。进一步强化干部职工理论武装，提升为残疾人服务的能力和水平。二是围绕县委县政府中心工作，切实服务好全县高质量发展大局。按照县委县政府统一部署，在脱贫攻坚成效巩固与乡村振兴有效衔接、现代化边境幸福村、产业发展等各项任务中发挥残联优势，为全县高质量发展服务。三是履行好职能职责，切实服务好全县残疾人群体。履行好残联“代表、服务、管理”职能职责，紧紧围绕省委“3815”战略发展目标，按照县委、县政府决策部署和上级残联工作部署，持续深入实施《镇康县“十四五”残疾人保障和发展规划》，进一步完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系，持续抓好残疾人康复、就业创业、教育、文化、体育、社会保障、残疾证办理等各项工作，切实服务好全县残疾人群体。四是落实全面从严治党主体责任，持续推进党风廉政建设。切实担负起全面从严治党主体责任，按照党风廉政建设各项要求，履行好“一岗双责”，充分发挥党建引领作用，不断增强单位的凝聚力、战斗力和向心力。加强纪律教育，强化纪律执行，让干部职工知敬畏、存戒惧、守底线。不折不扣完成县委第二巡察组反馈存在问题的整改任务，真正把巡察问题整改转化为提升各项工作的助力和动力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位2个；参公单位2个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制52人，其中：行政编制45人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有55人(公务员36人，工勤人员12人，事业人员7人)，其中：财政全额保障55人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。

车辆编制8辆，实有车辆10辆，超编2辆。超编车辆已划至机关事务服务中心使用，根据《临沧市公务用车管理领导小组关于对镇康县参改单位留用、封存停驶和调配一般公务用车的批复》（临公车〔2016〕22号）要求，车辆所有权未划至机关事务服务中心。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入12730576.05元，其中：一般公共预算12511855.05元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入218721.00元。

与上年的13980521.20元对比减少1249945.15元，下降8.94%，主要原因是2024年度新增退休人员6人，本年度在职人数减少，行政人员支出工资及社会保障缴费减少，故2025年部门财务总收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入12511855.05元，其中:本年收入12511855.05元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12511855.05元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年的13849767.85元对比减少1337912.80元，下降9.66%，主要原因是2024年度新增退休人员6人，本年度在职人数减少，行政人员支出工资及社会保障缴费减少，故2025年部门财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出12730576.05元。财政拨款安排支出12511855.05元，其中：基本支出11272775.05元，与上年的12254099.85元对比减少981324.80元，下降8.00%，主要原因是2024年度新增退休人员6人，本年度在职人数减少，行政人员支出工资及社会保障缴费减少，故基本支出减少；项目支出1239080.00元，与上年的1595668.00元对比减少356588.00元，下降22.35%，主要原因是镇康县人民政府办公室根据部门实际全面核算财政拨款收入，故项目支出预算数减少。本年度单位资金预算拨款支出218721.00元，与上年130753.35元对比增加87967.65元，增加67.28%，主要原因是2025年春节慰问资金93200.00元纳入年初预算，故单位资金预算拨款支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201一般公共服务支出（类）支出8245797.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.90%。主要用于在职人员工资、机关事业公用经费等支出；

2.208社会保障和就业支出3072543.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.56%。主要用于在职人员养老保险、职业年金单位承担部分的支出；

3.210卫生健康支出469089.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.75%，主要用于在职人员医疗保险单位承担部分的支出。

4.221住房保障支出724424.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.79%，主要用于在职人员住房公积金单位承担部分。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出9151431.09元，（其中：基本支出9151431.09元，项目支出0.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的73.14%。其中：30101基本工资2365908.00元，主要用于在职人员基本工资；30102津贴补贴2947308.00元，主要用于在职人员津贴补贴；30103奖金1093352.00元，主要用于在职人员奖金；30107绩效工资465132.00元，主要用于事业人员绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险缴费977222.24元，主要用于在职人员基本养老保险单位承担部分；30110职工基本医疗保险缴费433642.37元，主要用于在职人员基本医疗保险单位承担部分；30112其他社会保障缴费49281.72元，主要用于在职人员工伤、失业保险单位承担部分；30113住房公积金724424.76元，主要用于在职人员住房公积金单位承担部分。

2.302商品和服务支出2144380.16（其中：基本支出1064980.16元，项目支出1079400.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的17.14%。其中：30201办公费243830.00元，主要用于征订书籍、购买办公用品、碳粉盒等费用；30202印刷费140000.00元，主要用于会议文件印刷费用；30205水费1020.00元，主要用于办公楼自来水费用；30206电费2400.00元，主要用于办公楼电费；30207邮电费52000.00元，主要用于座机费、网络服务费等；30211差旅费318730.00元，主要用于工作人员出差差旅费；30213维修（护）费6000.00元，主要用于固定资产损坏维修费用；30217公务接待费22290.00元，主要用于开展公务及商务活动接待费用；30226劳务费115780.00元，主要用于临时人员工资及保险费用；30227委托业务费200000.00元，主要用于法律顾问费、宣传片拍摄费等；30228工会经费47318.16元，主要用于在职在编人员工会经费；30231公务用车运行维护费262000元，主要用于公务用车燃油费、维修费、过路费、洗车费；30239其他交通费用733012.00元，主要用于在职在编人员公车补贴、车辆租赁费等。

3.303对个人和家庭的补助1194043.80（其中：基本支出1054363.80元，项目支出139680.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的9.54%。其中：30302退休费713719.80元，主要用于退休人员退休工资统筹外待遇部分；30305生活补助480324.00元，主要用于机关事业单位职工遗属补助及死亡抚恤、村（社区）残疾人联络员补助、界务员务工补贴、春节慰问经费、援镇干部保障经费等。

4.310资本性支出22000.00元（其中：基本支出2000.00元，项目支出20000.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。其中：31002办公设备购置20000.00元，主要用于办公桌椅、文件柜购置；31003专用设备购置2000.00元，主要用于通讯设备购置。

五、县对下专项转移支付情况

镇康县人民政府办公室2025年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额45600.00元，其中：政府采购货物预算45600.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

镇康县人民政府办公室2025年“三公”经费合计342290.00元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

镇康县人民政府办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算284290.00元、较上年341900.00元减少57610.00元，下降16.85%，具体变动情况如下：

1、因公出国（境）费

镇康县人民政府办公室2025年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2、公务接待费

镇康县人民政府办公室2025年公务接待费一般公共预算财政拨款为22290.00元，较上年10000.00元增加12290.00元，增长122.90%，国内公务接待批次为35次，共计接待240人次。 增加的主要原因是镇康县加大招商引资力度，坚持“一把手”外出招商，并通过积极参与“百侨会”活动，借助“阿数瑟”山歌会等平台和节庆，举办招商引资推介活动，吸引了众多企业到镇康考察。

3、公务用车购置及运行维护费

镇康县人民政府办公室2025年公务用车购置及运行维护费为262000.00元，较上年331900.00元减少69900.00元，下降21.06%。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费262000.00元，较上年减少69900.00元，下降21.06%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。公务用车运行维护费减少的主要原因是严格执行党政机关厉行节约反对浪费条例，定点采购公务用车燃油费及维修费，降低运维成本。公务用车保有量减少的主要原因是根据《临沧市公务用车管理领导小组关于对镇康县参改单位留用、封存停驶和调配一般公务用车的批复》（临公车管〔2019〕18号）、《镇康县公务用车管理领导小组办公室关于调整部分公务用车的通知》（镇公车管办发〔2019〕2号）要求，云S73865、云S84750分别划拨至县融媒体中心及县医疗保障局，对方单位已自行录入资产系统，政府办未及时处理，本年度进行核销2辆；因2017年云南省人民政府外事办公室调拨车辆未录入资产系统，本年度录入资产1辆。

（二）上级资金

镇康县人民政府办公室2025年上级资金“三公”经费预算46000.00元。

（三）自有资金

镇康县人民政府办公室2025年自有资金“三公”经费预算12000.00元。

（四）非财政拨款

镇康县人民政府办公室2025年非财政拨款“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

镇康县人民政府办公室2025年财政批复的预算项目有14个。其中，重点预算项目6个，具体情况如下：

1.政府办会议经费绩效目标为：

通过做好会场布置、材料打印等服务工作，提高会议服务效率。

2.政府办县四班子法律顾问经费绩效目标为：

通过签订法律顾问协议为县四班子提供法律咨询、诉讼法律和全过程诉讼法律服务，促进依法行政。

3.政府办业务经费绩效目标为：

通过开展外出调研60次，外出参会30次，县人民政府领导落实会议决定事项得以推进；通过保障公务用车10辆、工作人员35人，办文办会质量、督查督办工作能力、政务公开服务能力得以提升，经费的有序支出确保各项工作顺利进行。

4.镇康县人民政府外事办公室业务经费绩效目标为：

通过参加外出培训4次，县外办落实会议决定事项得以推进；通过保障公务用车1辆、工作人员10人，办文办会质量、督查督办工作能力、政务公开服务能力得以提升，经费的有序支出确保各项工作顺利进行。

5.残疾人专项工作经费绩效目标为：

通过开展帮扶残联机构1个，扶持残联开展残疾人政策宣传、上门服务、拓岗走访等各项工作，了解残疾人生产生活状况，帮助解决残疾人实际困难，增加残疾人及有关部门企业对各项政策知晓率，从而促进残疾人教育、就业、社会保障等各方面权益得到落实。

6.投资促进局招商引资工作经费绩效目标为：

通过年内外出招商引资5次，引进20个企业，引进20个招商引资项目，从而扩大镇康知名度，吸引更多企业到镇康投资兴业，推动全县经济增长。为全县引进到位资金达10亿元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金。

2.基本支出：是指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

3.项目支出：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.上年结转和结余:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.“三公”经费:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国(境)经费指公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

镇康县人民政府办公室2025年机关运行经费安排260150.00元，其中，机关事业单位公用经费232650.00元，车辆租赁费27500.00元。与上年的266490.00元对比减少6340.00元，下降2.38%，主要原因是2024年度新增退休人员6人，本年度在职人数减少，故机关事业单位公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，镇康县人民政府办公室资产总额24734003.06元，其中，流动资产8784935.12元，固定资产5393872.61元，对外投资及有价证券0元，在建工程7157195.33元，无形资产0元，其他资产3398000.00元。与上年相比，本年资产总额减少39546.29元，其中流动资产减少44037.87元、固定资产减少245998.32元、在建工程增加250489.90元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值380600.00元；报废报损资产4项，账面原值5110.00元，实现资产处置收入0元；无偿划拨固定资产41项，账面原值122235.29元；资产使用收入0元，其中：出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）空表说明

1.2025年政府性基金预算表（预算06表）。镇康县人民政府办公室2025年无政府性基金预算，此表无数据作空表公开。

2.2025年部门政府购买服务预算表（预算08表）。镇康县人民政府办公室2025年无政府购买服务，此表无数据作空表公开。

3.2025年县对下转移支付预算表（预算09-1表）。镇康县人民政府办公室2025年无县对下转移支付，此表无数据作空表公开。

4.2025年县对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）。镇康县人民政府办公室2025年无县对下转移支付，此表无数据作空表公开。

5.2025年新增资产配置表（预算10表）。镇康县人民政府办公室2025年无新增资产配置，此表无数据作空表公开。

6.2025年转移支付补助项目支出预算表（预算11表）。镇康县人民政府办公室2025年无转移支付补助项目，此表无数据作空表公开。

监督索引号53092400143500111