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镇康县档案馆2025年预算公开目录

第一部分 镇康县档案馆2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 镇康县档案馆2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

镇康县档案馆2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是贯彻执行党和国家有关档案工作的法律法规和方针政策，根据《云南省档案管理条例》规定，接收、收集全县范围内机关、团体、企事业单位和其他组织应进馆的各种门类、各种载体档案和资料；征集散存于社会的档案、资料、实物等工作。二是负责对馆藏档案与资料进行规范化管理、科学安全的保管、鉴定到期档案，对破损褪变的永久、长期档案进行抢救与复制，探索档案的现代化管理技术，做好计算机储存与检索。三是编制检索工具，完善检索体系，强化开发功能，汇编档案史料，开放到期应开放的档案，大力开发档案信息资源，提高服务质量。四是负责组织建设全县档案资料目录、信息中心，逐步建成全县档案资料现代化信息网络。五是贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》关于在国家档案馆设置政府信息查阅场所的规定配备相应的设施设备，接收主动公开的政府信息，为公民、法人或者其他组织获取政府信息提供便利；抓好爱国主义教育基地建设，开展爱国主义教育各项活动。六是抓好馆的自身建设和干部队伍建设。七是完成县委县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：档案馆内设办公室、档案利用股、编研股、信息技术股。

我单位为一级预算单位，无所属单位。

（三）重点工作概述

1.着力抓好自身建设。以基层党的建设为重要抓手，将党建与部门工作融入在一起，全面抓好党风廉政建设和意识形态等工作，不断健全工作制度，以制度管人管事。持续抓好党的二十届三中全会精神的学习贯彻落实，持续贯彻落实好习近平总书记关于新时代档案工作的重要指示批示精神以及省市档案主管部门的部署要求，进一步加大对档案业务技能的培训学习，不断增强干部职工学习的主动性和自觉性，把学习作为提高素质能力、履行好职责的重要方法、手段和途径。进一步理清工作思路，破解工作难题，推动工作创新。树立实干导向，引导档案干部队伍以干事为荣，以干成事为荣，把每一位干部都培养成为行动者、实干家，全面推动全县档案事业实现高质量发展。

2.着力抓好档案资源建设。一是加快档案分类方案、归档范围和档案保管期限表“三合一制度”报审工作进度。二是依法加大征集到期应进馆档案、红色档案、疫情防控档案、特重大档案等，加强档案接受力度，对重大事件、各类有参考价值档案、地方特色档案的收集，进一步丰富和优化馆藏资源，形成基本满足社会各方面利用需求的档案资源建设。三是全面管好人民需要的档案，突出抓好与人有关的档案管理，把精准扶贫档案、社会保障档案、林权档案、脱贫攻坚档案、疫情防控档案、土地确权档案、婚姻登记档案等与民生息息相关的档案纳入档案资源体系建设，使之成为档案资源建设的重点；持续按照档案馆接收档案范围细则，调整接收时限和接收范围，加快各立档单位到期档案进馆步伐。

3.着力抓好档案数字化建设。加快推进数字档案馆建设，构建现代档案管理核心平台，逐步提升档案管理智能化水平。不断提高馆藏文书档案数字化加工力度，对数字化加工成果进行全面质检、挂接，基本形成基本的数字化档案馆。利用现代网络技术，加强与各立档案单位数字化档案室的互联互通，实现数据共享，实现线上线下档案业务融合发展。

4.着力抓好档案法治建设。加强档案工作宣传，推进档案法治建设，提升依法管档治档能力和水平。利用每年“6.09”国际档案日、“12.4”宪法宣传日和网络，特别是新媒体，普及档案知识，宣传档案法规，传播档案文化，进一步增强全社会的档案意识，营造有利于档案事业科学发展的良好社会氛围。积极扩大和同行业的合作交流，努力拓宽档案工作视野，提升档案工作的社会影响力。认真贯彻落实新修订的《中华人民共和国档案法》，按照法律规定，修订完善县档案馆档案管理各项规章制度，提升依法管档治档能力和水平，逐步实现档案治理体系和治理能力现代化。

5.着力抓好档案安全。持续强化“三防”体系建设，高水平构建人防、物防、技防体系，为档案安全树立一道坚不可摧的安全屏障，确保档案实体和信息安全。积极向上争取档案安全经费投入，保障档案馆、室消防、门禁、监控、温湿度调控设备、杀虫除菌设备及计算机安全防护设施系统的正常运行。落实《档案馆安全风险评估指标体系》，全面开展档案馆安全风险评估，全面完成档案馆(室)风险防范和应对突发事件应急预案的制定工作，推进档案安全保障体系建设。认真落实24小时值班制度，建立健全档案安全应急预案，适时组织开展安全演练，防患于未然。认真落实档案异地异质备份工作和电子档案安全管理规定，对档案数字化工作成果及时进行异地异质备份，积极采取新技术新举措，规范电子档案安全管理，严格执行保密制度和保密纪律，严防失泄密事件的发生，确保档案安全。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有8人(公务员0人，工勤人员0人，事业人员8人)，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1481838.72元，其中：一般公共预算1481838.72元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年的1451751.53元对比增加30087.19元，增长2%，主要原因是：由于在职人员工资福利、社会保险增加，同时政府购买人员工资根据镇政人社字〔2024〕136 号文件，调整最低工资标准的通知要求每人每月提供160元，人员工作支出增加，所以，财务总收入较上年度增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1481838.72元，其中:本年收入1481838.72元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1481838.72元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年的1445669.11元对比增加36169.61元，增长2.5%，主要原因是在职人员工资福利、社会保险增加，同时政府购买人员工资根据镇政人社字〔2024〕136 号文件，调整最低工资标准的通知要求每人每月提供160元，人员工作支出增加，所以，财政拨款收入较上年度增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1481838.72元。财政拨款安排支出1481838.72元，其中：基本支出1481838.72元，与上年的1396751.53元对比增加85087.19元，增长6%，主要原因是在职人员工资福利、社会保险增加，同时政府购买人员工资根据镇政人社字〔2024〕136 号文件，调整最低工资标准的通知要求每人每月提供160元，人员工作支出增加，所以，基本支出较上年度增加。

项目支出0元，与上年的50000元对比减少50000元，下降100%，主要原因是项目支出用于保障档案馆内，所有水、电费及接收全县档案库房办公运转支出，所以往年项目类预算为其它公用支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201一般公共服务支出（类）支出1143595.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.17%。主要用于：档案事务档案馆支出1143595.57元。

2.208社会保障和就业支出（类）支出191642.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.93%。主要用于行政单位离退休支出64387.20元；机关事业单位基本养老保险缴费支出127255.04元。

3.210卫生健康支出（类）支出60964.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.12%。主要用于事业单位医疗支出56469.42元；其他行政事业单位医疗支出4494.69元。

4.221住房保障支出（类）支出85636.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.78%。主要用于住房公积金支出85636.80元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出1323135.36元，（其中：基本支出1323135.36元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的89%。其中：30101基本工资323808元，主要用于发放事业单位职工的基本工资支出；30102津贴补贴65580元，主要用于发放事业单位职工的津贴、补贴支出；30107绩效工资511584元，主要用于发放事业单位职工的绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费127255.04元，主要用于发放事业单位职工缴纳的基本养老保险费支出；30110职工基本医疗保险缴费56469.42元，主要用于发放事业单位职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费支出；30112其他社会保障缴费10062.10元，主要用于发放事业单位职工缴纳的失业、工伤等社会保险费支出；30113住房公积金85636.80元，主要用于发放事业单位职工缴纳的住房公积金支出；30199其他工资福利支出142740元，主要用于发放编制外长期聘用人员工资及住房公积金单位部分；

2.302商品和服务支出158703.36元，（其中：基本支出158703.36元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的10.71%。其中：30205水费2500元，主要用于单位水费、污水处理费等支出；30206电费5000元，主要用于单位电费支出；30207邮电费2000元，主要用于单位电话、网络费等支出；30211差旅费7500元，主要用于单位职工公务出差差旅费支出；30201办公费15445元，主要用于单位日常办公支出；30226劳务费1395元，主要用于缴纳编制外长期聘用人员保险费支出；30228工会经费6476.16元，主要用于2025年度工会经费支出；30239其他交通费用4000，主要用于车辆租赁支出；30302退休费64387.20元，主要用于退休人员的退休费支出；30213维修（护）费20000元，主要用于单位运转及电梯维护运行及消防设施设备运行维护费支出；31002办公设备购置10000元，主要用于单位运转及档案数字化加工、利用维护费支出；30201办公费20000元，主要用于单位运转及档案抢救保护办公费支出；

六、县对下专项转移支付情况

镇康县档案馆2025年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

镇康县档案馆2025年“三公”经费合计0元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

镇康县档案馆2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0元、较上年减少31700元，下降100%，具体变动情况如下：

1、因公出国（境）费

镇康县档案馆2025年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2、公务接待费

镇康县档案馆2025年公务接待费一般公共预算财政拨款为0元，较上年减少21700元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

3、公务用车购置及运行维护费

镇康县档案馆2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0元，较上年无增减变化共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

（二）上级资金

镇康县档案馆2025年上级资金“三公”经费预算0.00元。

（三）自有资金

镇康县档案馆2025年自有资金“三公”经费预算0.00元。

（四）非财政拨款

镇康县档案馆2025年非财政拨款“三公”经费预算0.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年部门共申报项目0个，无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（不能填“无”，至少应公开1项与预决算相关的财务专业名词解释，建议按所罗列的名词进行公开，但也可根据部门实际情况增加或减少名词解释项）

1.财政拨款收入：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金。

2.基本支出：是指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

3.项目支出：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.上年结转和结余:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.“三公”经费:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国(境)经费指公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

镇康县档案馆为事业单位，无机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，镇康县档案馆资产总额14896196.12元，其中，流动资产155256.12元，固定资产14737905.57元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3034.43元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少484464.30元，其中固定资产减少482921.28元、无形资产减少399.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中：出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）空表说明

1.2025年部门项目支出预算表（预算05-1表）。镇康县档案馆2025年无部门项目支出预算表，此表无数据作空表公开。

2.2025年部门项目支出绩效目标表（预算05-2表）。镇康县档案馆2025年无部门项目支出绩效目标表，此表无数据作空表公开。

3.2025年政府性基金预算表（预算06表）。镇康县档案馆2025年无政府性基金预算，此表无数据作空表公开。

4.2025年政府采购预算表（预算07表）。镇康县档案馆2025年无政府采购预算，此表无数据作空表公开。

5.2025年部门政府购买服务预算表（预算08表）。镇康县档案馆2025年无部门政府购买服务预算，此表无数据作空表公开。

6.2025年县对下转移支付预算表（预算09-1表）。镇康县档案馆2025年无县对下转移支付预算，此表无数据作空表公开。

7.2025年县对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）。镇康县档案馆2025年无县对下转移支付预算，此表无数据作空表公开。

8.2025年新增资产配置表（预算10表）。镇康县档案馆2025年无新增资产配置预算，此表无数据作空表公开。

7.2025年转移支付补助项目支出预算表（预算11表）。镇康县档案馆2025年无转移支付补助项目支出预算，此表无数据作空表公开。