监督索引号53092400232600000

镇康县农业农村局2025年预算公开目录

第一部分 镇康县农业农村局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 镇康县农业农村局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

镇康县农业农村局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责贯彻落实党的“三农”工作方针政策，执行国家和省、市、县有关法律法规，统筹研究和组织实施全县“三农”工作有关措施，监督管理种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农产品质量安全；负责农业投资项目管理等工作。

2、统筹美丽宜居乡村建设，推动农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理，牵头组织改善农村人居环境，指导农村精神文明和优秀农耕文化建设，指导农业行业安全生产工作。

3、指导全县农村经济体制改革，组织实施国家和省、市农村经济体制改革方案；指导农村经济组织的建设与发展；负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作；负责全县农村经济经营管理和农民负担监督管理工作，城乡统筹工作，指导农村土地（耕地）承包纠纷仲裁，农民负担监督和村民筹资筹劳管理工作；负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作，指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展；提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议。

4、拟订全县农业产业发展政策，引导农业产业结构调整。研究制定全县农业产业化经营的发展规划及相关政策，指导农业标准化、规模化生产，指导农产品基地建设、农业基础设施建设和现代农业示范园（区）建设。

5、编报部门预算，组织实施国家和省、市、县下达的农业项目，对全县的农业投入资金进行调控管理；负责农业资源区划工作，按分工规划指导高产稳产农田地基本建设、中低产田地改造、农田水利建设等；拟订农业开发规划并监督实施。

6、指导乡镇企业改革发展，制定全县乡镇企业发展规划和年度指导性计划；组织开展乡镇企业统计、信息工作和运行情况分析；拟订农产品加工业发展规划、政策，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设，促进农业产前、产中、产后一体化发展。

7、负责农业环境保护和监测，提升农产品质量安全水平。依法或根据授权负责农用地、渔业水域的保护与管理，负责农业资源、渔业资源、畜牧业资源的保护和综合开发利用；依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品和农业生产资料质量安全监测、检测；指导农业检验检测体系建设，负责农产品质量安全源头监督管理；会同有关部门做好绿色产品（食品）认证工作。

8、指导农业农村人才工作。拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训和农村富余劳动力培训转移工作。负责全县农业教育、科技推广和队伍建设，实施科教兴农战略。组织制定农业教育、农业技术推广的规划、计划和有关政策措施，并组织实施；负责农业科技成果管理，会同有关部门组织农业科技创新体系和现代农业产业技术体系建设；指导基层农业技术推广体系改革与建设，指导农业行业协会、专业学会工作。

9、负责农业行政执法和行业安全生产及农业法制宣传教育工作。组织监督农业方面的国家、行业标准的实施；指导农业行政执法和执法监督，推进农业依法行政；参与组织和协调有关部门制定农产品和农业生产资料的技术标准；依法开展农作物种子（种苗）、草种、肥料、饲料、种畜禽、农药、兽药、饲料添加剂的许可及监督管理；负责全县渔业水域环境质量的监测和评价，水产品质量的监督管理；负责农业机械化和农机安全监督管理工作。

10、组织、协调农产品市场体系建设。组织协调农、牧、渔产品加工与流通；负责农村经济信息统计和农产品市场、农业生产情况等信息工作，指导全县农业信息系统建设，负责全县农产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息的预测预报，发布农业和农村经济信息。

11、负责全县畜牧业生产和管理。组织抓好全县畜牧科技推广及技术服务体系建设，组织抓好动物疫病预防控制工作；组织抓好全县种畜禽管理；负责畜牧业生产资源的保护及开发利用，加强全县饲料、兽医药械的质量监督和管理，抓好动物及其产品检疫；负责执业兽医的管理；承担县防治重大动物疫病指挥部办公室的日常工作。

12、负责农业生产救灾和重大病虫害防治。组织农业自然灾害的监测、发布和上报农业灾情，组织农业救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后恢复生产；组织实施对全县动植物的防疫检疫工作。

13、负责农业生态建设与保护。指导农村可再生能源综合开发与利用和生态农业、循环农业的发展；会同有关部门做好村容村貌整治工作；负责对渔业资源的增殖、保护，维护渔业水域生态环境，保护珍稀水生动物、水生植物，依法行使渔政监督管理职权。负责对全县生物产业和茶产业进行规划、开发、保护和管理。

14、负责全县农业涉外事务和对外交流与合作。负责实施、管理农业利用外资项目，发展外向型农业，组织实施农业援外项目，促进农业贸易和农业经济、技术的对外交流与合作工作。

15、组织实施整村推进、产业扶贫、劳动力转移培训项目，开展易地扶贫开发、安居工程、贫困村互助资金、小额信贷贴息贷款等扶贫项目。

16、完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：县委农办秘书股、综合办公室、计划财务股、农业农村股、乡村振兴股。所属单位16个，分别是：

1.云南省农业广播电视学校镇康县分校

2.镇康县农机安全监理站

3.镇康县农机技术推广站

4.镇康县农业技术推广站

5.镇康县植保植检站

6.镇康县土壤肥料工作站

7.镇康县畜牧技术推广站

8.镇康县动物卫生监督所

9.镇康县动物疫病预防控制中心

10.镇康县农业环境保护监测站

11.镇康县农村经济经营管理办公室

12.镇康县种子管理站

13.镇康县水产技术推广站

14.镇康县农业项目管理服务中心

15.农业行政综合执法大队

16.乡村数据和防返贫监测信息中心

（三）重点工作概述

深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，突出以产业强县三年行动为引领，以“四有联动、促农增收”为抓手，打牢农村居民持续稳定增收基础，巩固拓展脱贫攻坚成果；深入学习运用“千万工程”经验，扎实推进农村人居环境整治提升，努力实现“十四五”“三农”工作圆满收官。一是坚持产业兴农、质量兴农、绿色兴农战略目标，按照“1＋12＋N”产业体系，以“四有联动促农增收”为抓手，加快推进高原特色农业产业延链补链强链，着力构建“户有增收产业、村（社区）有合作组织、乡（镇）有龙头企业、县有配套政策”发展格局，做好“土特产”文章，做精做优高原特色产业，促进农民富、农村稳。二是着力抓好市场主体倍增“阳光、雨露、土壤”行动和亿元企业成长服务行动落实，在每个产业、每个链条环节选择成长性好、潜力大的企业进行重点扶持，规范提升农民专业合作社建设水平，培育和招引一批农业龙头企业，新培育龙头企业5户以上，力争2025年农业龙头企业总数达42户以上，全县农业企业净增85户以上。三是加快推行农产品质量安全承诺达标合格证、追溯目录管理等制度，完善全产业链质量安全追溯体系，做好产业基地认定;做好云南省“绿色云品”品牌目录、省级名品名企、全国名特优新农产品名录、“一村一品”专业村、地理标志产品等申报工作，做好品牌策划、宣传、推广，全面提升“镇康马鞍山茶”等一批农业品牌知名度。年内，要新增绿色有机基地认证2万亩，“三品一标”认证产品6个。同时，认真研究优势产业集群、农业产业强镇、国家现代农业产业园等融合发展项目申报和争取工作，做到以项目支撑推动融合发展。四是持续巩固提升“三保障”和饮水安全保障成果。做实防返贫动态监测，切实发挥动态帮扶、联农带农、兜底帮扶等各项机制作用，坚持应纳尽纳、应帮尽帮，坚决守住不发生规模性返贫致贫底线。五是实施好新一轮促农增收三年行动，强化“四个机制”帮扶“产业困难户”，发展壮大村级集体经济，力争联农带农长效机制实现骨干产业基本覆盖。六是用好劳务协作、以工代赈、扶贫车间等渠道促进就近就地就业，争取脱贫劳动力转移就业1.7万人以上，其中：就近就地就业1.2万人以上。力争农村常住居民人均可支配收入同比增长8%以上。七是深入学习推广运用“千万工程”经验，围绕“清垃圾、治污水、改圈厕、拆乱建、补短板、美环境、兴产业、育新风”八个专项行动，全面推进“千万工程”镇康实践，聚焦年度目标任务，对标示范引领，率先在76个示范点“开花结果”，以点带面、梯次推进全县37个示范行政村、229个示范自然村、223个提升自然村建设，做到不等不靠、全面启动、全覆盖推进，全面改善农村人居环境，争取涌现一批生态环境优美、产业特色显著、文化内涵深厚的美丽乡村。八是聚焦“厕所革命”提素质、“垃圾处理”提颜值、“污水治理”顺民意、“绿美建设”换新颜，全域推进农村人居环境整治提升，新建常住户100户以上自然村公厕改建10座、农村卫生户厕改建2000座，农村卫生户厕普及率达80%；村庄生活垃圾处理设施覆盖率100%，行政村生活污水治理率为53.52%；建成绿美村庄40个以上。九是进一步加强财政衔接资金项目管理，2025年衔接资金用于产业占比70%以上。围绕国家财政投资导向和项目申报重点，要盘清项目资产底数，盘活闲置资产，规划申报2025年高标准农田建设、黄壳鱼和玉米大豆单产提升、产业融合发展等产业项目10个以上，总投资5.05亿元以上。切实扛牢扛实粮食安全政治责任，实施粮油作物大面积提升行动，提质改造高标准农田，确保粮食播种面积稳定在46.18万亩以上、产量9.25万吨以上。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共17个。其中：财政全额供给单位17个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位15个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制102人，其中：行政编制10人，参公管理编制8人，工勤人员编制0人，事业编制84人。在职实有109人，其中： 财政全额保障109人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员82人，其中：离休0人，退休82人。

车辆编制20辆，实有车辆10辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入24793938.6元，其中：一般公共预算24225535.93元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入568402.67元。

与上年26402100.58元对比减少1608161.98元，下降6.09%主要原因项目支出数减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入24225535.93元，其中:本年收入24225535.93元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款24225535.93元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年的25302100.58对比减少1076564.65元，下降4.25%，主要原因项目支出减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出24793938.6元。财政拨款安排支出 24225535.93元，其中：基本支出21978535.93元，与上年21572100.58元对比增加406435.35元，增长1.88%，主要原因体制改革不断深入，在职人员不变，退休人员增多；项目支出2247000元，与上年3730000元对比减少1483000元，下降39.76%，主要原因本级财政困难，项目支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.208社会保障和就业支出3954047.9元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.32%。其中：2080501行政单位离退休583725元，主要用于行政退休人员工资支出；2080502事业单位离退休1182582元，主要用于事业退休人员工资支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2018936.9元，主要用于职工养老保险等单位应承担部分支出；2080801死亡抚恤金168804元，主要用于职工遗属补助及死亡抚恤支出。

2.210卫生健康支出971563.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.01%。其中：2101101行政单位医疗184327.76元，主要用于行政在职人员医疗保险缴费支出；2101102事业单位医疗711575.5元，主要用于事业在职人员医疗保险缴费支出；2101199其它行政事业单位医疗75660.73元，主要用于行政事业在职人员失业、工伤保险缴费支出。

3.213农林水支出17902813.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.9%。其中：2130101行政运行3407273.47元，主要用于行政在职人员工资支出及本部门的机构运转经费；2130102一般行政管理事务117000元，主要用于2025年春节慰问经费2000元，非财拨项目资金385755.68元，巩固拓展脱贫攻坚成果工作经费100000元，农机安全监理经费10000元，农经统计及农村集体“三资”管理工作经费5000元；2130104事业运行11856400.79元，主要用于事业在职人员工资及本部门的机构运转经费支出；2130111统计监测与信息服务200000元，主要用于2024年第三次全国土壤普查工作经费支出;2130122农业生产发展1730000元，主要用于农村承包土地经营权确权登记颁证项目500000元，耕地流出问题整改复耕复种项目1230000元；

2130135农业资源保护修复与利用392139.27元，主要用于镇康县水产站人员工资支出；2130199其他农业农村支出200000元，主要用于全国第三次土壤普查县级配套资金支出。

4.221住房保障支出1397110.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.77%。其中：2210201住房公积金1397110.51元，主要用于职工住房公积金单位应承担部分支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出18555949.52元，占一般公共预算财政拨款总支出76.6%。其中：30101基本工资5672870.4元，主要用于行政事业人员基本工资支出；30102津贴补贴2088738元，主要用于行政事业人员津贴补贴支出；30103奖金487274.71元，主要用于公务员基础性绩效及优秀公务员奖励支出；30107绩效工资5799284元，主要用于事业人员基础性绩效、奖励性绩效及绩效（2027年提高标准部分）支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费2018936.9元，主要用于社会保障缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费895903.26元；主要用于行政事业职工基本医疗保险支出；30112其他社会保障缴费148251.74元，主要用于大病保险、失业保险及工伤保险支出；30113住房公积金1397110.51元，主要用于行政事业单位住房公积金支出；30199其他工资福利支出47580元，主要用于长期聘用人员工资及公积金支出。

2.302商品和服务支出3286475.41元，占一般公共预算财政拨款总支出13.57%。其中：30201办公费197630元，主要用于日常办公用品、书报杂志等支出；30205水费17000元，主要用于单位水费、污水处理等支出；30206电费17000元，主要用于单位电费支出；30207邮电费9000元，主要用于电话费、网络通讯费等支出；30211差旅费255440元，主要用于出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费支出；30216培训费10000元，主要用于在培训期间的师资费、住宿费、交通费、伙食费、培训场地费等各类培训费用支出；30217公务接待费30000元，主要用于按规定各类公务接待费用的支出；30218专用材料费1230000元，主要用于单位购买日常专用材料的支出；30225专用燃料费10000元，主要用于船的油料支出；30226劳务费10000元，主要用于临时聘用人员的工资支出；30227委托业务费910000元，主要用于委托业务支出；30228工会经费113457.41元，主要用于单位人员的工会经费支出；30231公务用车运行维护费96000元，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；30239其他交通费用380948元，主要用于车辆租赁支出。

3.303对个人和家庭的补助2373111元占一般公共预算财政拨款总支出9.79%。其中：30302退休费1766307元，主要用于行政事业离退休费支出；30305生活补助596804元，主要用于机关事业单位职工遗属补助及动物防疫员工资支出；30399其他对个人和家庭的补助10000元，主要用于罗曼一次性安家补助支出。

4.310资本性支出10000元，占一般公共预算财政拨款总支出0.04%。其中：31002办公设备购置10000元，主要用于办公设备支出。

五、县对下专项转移支付情况

镇康县农业农村局2025无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

镇康县农业农村局无与上级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

镇康县农业农村局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

镇康县农业农村局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

镇康县农业农村局2025年“三公”经费合计126000元，其中：公务接待费30000元、公务用车购置及运行维护费96000元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

镇康县农业农村局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算126000元，较上年减少93900元，下降42.7%，具体变化情况如下：

1、因公出国（境）费

镇康县农业农村局2025年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年相比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2、公务接待费

镇康县农业农村局2025年公务接待费预算为30000元，较上年增加5100元，增长17%，国内公务接待批次为47次，共计接待312人次。

因定点帮扶、沪滇协作省外对接人员增加，预算也增加，但坚决执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，控制接待规模。

3、公务用车购置与运行维护费

镇康县农业农村局2025年公务用车购置及运行维护费为96000元，较上年减少99000元，下降50.77%。其中：公务用车购置费0元，较上年相比无增减变化；公务用车运行维护费96000元，较上年减少99000元，下降50.77%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。

减少原因公务车辆使用年限长，已申请报费10辆，机构改革并入镇康县检验检测所1辆。

（二）上级资金

镇康县农业农村局2025年上级资金“三公”经费预算0元。

（三）自有资金

镇康县农业农村局2025年自有资金“三公”经费预算0元。

（四）非财政拨款

镇康县农业农村局2025年非财政拨款“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.耕地流出问题整改复耕复种项目绩效目标为：为确保全县粮食安全，有力推进耕地流出问题整改复耕复种，保障农民粮食供给，促进农民增产增收，完成耕地流出问题整改复耕复种农作物种植面积13378亩，完成率100%。

2.农经统计及农村集体“三资”管理项目绩效目标为：加强农经统计、农村集体“三资”业务指导7个乡镇，提高农经统计数据质量，确保农村集体资金使用安全，资产、资源处置规范，确实保护农民群众合法利益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金。

2.基本支出：是指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

3.项目支出：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.上年结转和结余:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.“三公”经费:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国(境)经费指公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

镇康县农业农村局2025年机关运行经费安排461070元，与上年的469530元对比减少8460元，下降1.8%，主要原因体制改革不断深入，人员只减不增，在职人员比去年减少2人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，镇康县农业农村局资产总额163920120.10元，其中，流动资产14438687.59元，固定资产9409139.35元，对外投资及有价证券0元，在建工程139357337.10元，无形资产714956.06元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加40048027.95元，其中流动资产增加202673元、固定资产减少1460385.65元、在建工程增加41355819元、无形资产净值减少50078.40元。处置房屋建筑物631平方米，账面原值1100309.14元；处置车辆1辆，账面原值108500元；报废报损资产100项，账面原值2305137.20元，实现资产处置收入0元；资产使用收入1674375.89元，其中：出租资产1584.65平方米，资产出租收入1674375.89元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年2月资产月报数。

（四）空表说明

1.2025年部门政府性基金预算支出预算表（预算06表）。镇康县农业农村局2025年无政府性基金预算，此表无数据作空表公开。

2.2025年部门政府采购预算表（预算07表）。镇康县农业农村局2025年无政府采购预算，此表无数据作空表公开。

3.2025年部门政府购买服务预算表（预算08表）。镇康县农业农村局2025年无政府购买服务预算，此表无数据作空表公开。

4.2025年县对下转移支付预算表（预算09-1表）。镇康县农业农村局2025年无县对下转移支付预算，此表无数据作空表公开。

5.2025年县对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）。镇康县农业农村局2025年无县对下转移支付预算，此表无数据作空表公开。

6.2025年新增资产配置表（预算10表）。镇康县农业农村局2025年无新增资产配置预算，此表无数据作空表公开。

7.2025年转移支付补助项目支出预算表（预算11表）。镇康县农业农村局2025年无转移支付补助项目支出预算，此表无数据作空表公开。

监督索引号53092400232600111