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镇康县中医医院2025年预算公开目录

第一部分 镇康县中医医院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 镇康县中医医院2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

镇康县中医医院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

以医疗工作为中心,结合医疗搞好教学和科学研究,成为继承和发扬中医药、培养中医人才的基地。

1.以医疗为中心,不断提高医疗技术水平,用最适宜的中医医疗技术解除病人的痛苦。

2.做好全县的中医药和西学中人员的培训工作。

3.认真做好中医药学的发掘整理工作。

4.开展以临床研究为重点的科研工作。

5.贯彻预防为主的方针,大力宣传中医药预防疾病的知识。

（二）机构设置情况

我部门共设置19个内设机构，包括：急诊科、脑病科、外科、针灸科、治未病科、麻醉科、医学影像科、检验科、药剂科、输血科、医务科、护理部、办公室、感控办、财务室、信息科、设备科、医保科、后勤保障科。

我单位为二级预算单位，无所属单位。

（三）重点工作概述

1.为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。

2.贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。

3.确保全县人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强中医医院标准化建设。

4.贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。

5.承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。

6.充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用，负责全县基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理。 

7.组织实施中西医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作。

8.做好城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

9.参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

10.承担县委县政府及上级主管部门交办的其他卫生、计生工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制19人。在职实有19人(公务员0人，工勤人员0人，事业人员19人)，其中：财政全额保障0人，财政差额补助19人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入21841223.57元，其中：一般公共预算2555223.57元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入19286000元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年的9510974.99元对比增加12330248.58元，增长129.64%，主要原因是医疗业务收入好转增加了单位资金收入预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2555223.57元，其中:本年收入2555223.57元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2555223.57元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年的2510974.99元对比增加44248.58元，增长1.76%，主要原因是2025年编内在职职工工资及保险缴费基数的上调，使人员工资和社会保障费等经费收入增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出21841223.57元。财政拨款安排支出2555223.57元，其中：基本支出2555223.57元，与上年的2510974.99元对比增加44248.58元，增长1.76%，主要原因是2025年编内在职职工工资及保险缴费基数的上调，使人员工资和社会保障费等经费支出增加；项目支出0元，与上年对比无增减变化，主要原因是2025年无财政拨款项目支出预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.208社会保障和就业支出（类）支出390728.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.29%。主要用于缴纳在职职工单位部分养老保险、职业年金。

2.210卫生健康支出（类）支出1989115.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.85%。主要用于支付工会经费、发放在职职工工资和缴纳在职职工单位部分失业保险、大病保险、工伤保险和医疗保险。

3.221住房保障支出（类）支出175379.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.86%。主要用于缴纳在职职工单位部分住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出2541765.89元，（其中：基本支出2541765.89元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的99.47%。其中：30101基本工资支出672883.8元，主要用于发放在职人员基本工资；30102津贴补贴支出132039元，主要用于发放在职人员津贴补贴；30107绩效工资支出1036228.2元，主要用于发放在职人员绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险缴费支出260485.83元，主要用于缴纳在职人员养老保险；30109职业年金缴费支出130242.92元，主要用于缴纳在职人员职业年金；30110职工基本医疗保险缴费支出115590.59元，主要用于缴纳在职人医疗保险；30112其他社会保障缴费支出18915.93元，主要用于缴纳在职人员失业保险、工伤保险和大病保险；30113住房公积金支出175379.62元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

2.302商品和服务支出13457.68元，（其中：基本支出13457.68元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%。其中：30228工会经费支出13457.68元，主要用于缴纳在职人员工会经费。

五、县对下专项转移支付情况

镇康县中医医院2025年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

镇康县中医医院2025年“三公”经费合计10000元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

镇康县中医医院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0元、较上年无增减变化，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

镇康县中医医院2025年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

镇康县中医医院2025年公务接待费一般公共预算财政拨款为0元，较上年无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费

镇康县中医医院2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。主要原因是镇康县中医医院属于财政差额供给事业单位，不保障公务用车购置及运行维护费用。

（二）上级资金

镇康县中医医院2025年上级资金“三公”经费预算0元。

（三）自有资金

镇康县中医医院2025年自有资金“三公”经费预算10000元。

（四）非财政拨款

镇康县中医医院2025年非财政拨款“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

医疗业务收入服务能力提升项目经费绩效目标为：打造中医药适宜技术推广中心1个，强化中医药适宜技术推广，持续提升基层中医药服务能力；对我院网络信息及软件购置更新2次以上，提升医务人员办事效率，使患者满意度提高在90%以上；坚持狠抓医院质量管理，保障医疗平安；持续推进重点专科建设，提升现有科室服务能力建设，突出专科特色；通过完成采购办公设备2台以上和医疗设备采购1台以上，提升医疗服务能力。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金。

2.基本支出：是指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

3.项目支出：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.上年结转和结余:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.“三公”经费:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国(境)经费指公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

镇康县中医医院2025年机关运行经费安排0元，与上年的0元对比无增减变化，主要原因是镇康县中医医院为事业单位，无机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，镇康县中医医院资产总额78335989.81元，其中，流动资产17267526.61元，固定资产50810780.5元，对外投资及有价证券0元，在建工程8665151.61元，无形资产1592531.09元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少812356.15元，其中固定资产减少4735202.49元、在建工程增加5866288.61元、流动资产减少1477882.67元、无形资产减少465559.6元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产130项，账面原值353635.3元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中：出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）空表说明

1.2025年政府性基金预算表（预算06表）。镇康县中医医院2025年无政府性基金预算，此表无数据作空表公开。

2.2025年部门政府采购预算表（预算07表）。镇康县中医医院2025年无政府采购预算，此表无数据作空表公开。

3.2025年部门政府购买服务预算表（预算08表）。镇康县中医医院2025年无部门政府购买服务预算，此表无数据作空表公开。

4.2025年县对下转移支付预算表（预算09-1表）。镇康县中医医院2025年无县对下转移支付预算，此表无数据作空表公开。

5.2025年县对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）。镇康县中医医院2025年无县对下转移支付绩效目标，此表无数据作空表公开。

6.2025年新增资产配置表（预算10表）。镇康县中医医院2025年无新增资产配置，此表无数据作空表公开。

7.2025年转移支付补助项目支出预算表（预算11表）。镇康县中医医院2025年无转移支付补助项目支出预算，此表无数据作空表公开。

8.2025年部门项目中期规划预算表（预算12表）。镇康县中医医院2025年无部门项目中期规划预算，此表无数据作空表公开。

监督索引号53092400536201000111